RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2025 RKA-SKPD 2.2.1

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KAPANEWON MINGGIR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KAPANEWON MINGGIR
Program : 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
Kegiatan : 4.01.04.5.06 Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
Sub Kegiatan : 4.01.04.5.06.01 Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan
untuk mewadahi aktivitas terkait RBKal
Sumber Pendanaan : Dana Keistimewaan DIY
Lokasi Kegiatan : Kab. Sleman
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kalurahan Se Kapanewon Minggir Jumlah 2023 : Rp. 35.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 40.000.000
Jumlah 2025 Rp 40,000,000
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentase kelembagaan Perangkat Daerah yang proposional 90 %
Masukan Dana yang dibutuhkan 40,000,000
Keluaran Usulan Rencana program dan kegiatan keistimewaan Tahun 2027 1 Dokumen
Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan 1 Dokumen
kalurahan/kelurahan
Asistensi dan fasilitasitahun 2025 RB Kalurahan/Kelurahan tahun 2025
pelaksanaan 1 Dokumen
Hasil Presentase ketersediaan dok. Perenc. Program dan Kegiatan Keistimewaan tepat waktu 100 %
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH 40,000,000
51 BELANJA OPERASI 40,000,000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000
510,201 Belanja Barang 18,500,000
51,020,101 Belanja Barang Pakai Habis 18,500,000
510,201,010,024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1,149,600
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 1,149,600
Sumber Dana
[-] Belanja ATK: Dana Keistimewaan
Penyusunan RencanaDIY
Program Kegiatan Keistimewaan
Amplop Putih Sedang Paperline 5 box 34,400 0 172,000
Stopmap Folio Galaxy/ Biola/ 5 buah 3,500 0 17,500
Galant
Kertas HVS 70 gr (Danais) 5 Rim 71,000 0 355,000
Spesifikasi : 70 gsm Folio (500 lb)
Bolpoint Snowman 4 Rim 35,800 0 143,200

[-] Belanja ATK Penyusunan Renaksi RB Kalurahan

Kertas HVS 70 gram F4 2 rim 71,000 426,000
Stopmap batik 16 bh 4,200 12,600
Amplop kecil 1 box 23,300 23,300

510,201,010,026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,335,400

[#] Belanja Penggandaan 1,052,300
Sumber Dana : Dana
[-] Penggandaan Keistimewaan DIY
Bimtek
Fotocopy 1,029 Lembar 350 0 360,150
Spesifikasi : 70 gram
[-] Penggandaan Sarasehan
Fotocopy 1,029 Lembar 350 0 360,150
Spesifikasi
[-] Belanja :Penggandaan
70 gram praja
Fotocopy 947 Lembar 350 0 331,450
Spesifikasi : 70 gram
**[-] Efisiensi
Fotocopy 550
Spesifikasi : efisiensi ****
[#] Belanja Cetak 1,283,100
[-] Usulan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Keistimewaan tahun 2024
Jilid Laminasi Cover Cetak Ukuran F4 5 Buku 19,425 0 97,125
[-] Dokumen Laporan Asistensi dan Fasilitasi Pelaksanaan RB Kalurahan/Kelurahan
Jilid Laminasi Cover Cetak Ukuran F4 3 Buku 19,425 0 58,275
[-] Cetak Backdrop Acara Forum Arahan Keistimewaan (Sarasehan)
backdrop 12 Meter 53,700 0 644,400
[-] Cetak Backdrop Acara Sosialisasi RB Kalurahan
backdrop 9 Meter 53,700 0 483,300
510,201,010,052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,015,000
[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 15,015,000
Sumber Dana
[-] Bimtek : Dana Keistimewaan
Perencanaan DIYTahun 2027
Keistimewaan
Belanja Makanan dan minuman (Danais) 30 orang x 1 kali Orang / Kali 30,000 0 900,000
Spesifikasi :
Belanja snack dan minum (Danais) Spesifikasi : 30 orang x 1 kali Orang / Kali 15,000 0 450,000

[-] Rapat Pembahasan Perencanaan Danais

Belanja Makanan dan minuman (Danais) 30 Orang x 1Kali Orang / Kali 30,000 0 900,000
Spesifikasi :
Belanja snack dan minum (Danais) Spesifikasi : 30 Orang x 1Kali Orang / Kali 15,000 0 450,000

[-] Rapat Pengendalian Evaluasi Keistimewaan

 Belanja Makanan dan minuman (Danais) 30 Orang x 1Kali Orang / Kali 30,000 0 900,000
Spesifikasi :
Belanja snack dan minum (Danais) Spesifikasi : 30 Orang x 1Kali Orang / Kali 15,000 0 450,000

[-] Sarasehan Perencanaan Keistimewaan/Forum Keistimewaan 2027

Belanja Makanan dan minuman (Danais) 40 Orang x 1 Kali Orang / Kali 30,000 0 1,200,000
Spesifikasi :
Belanja snack dan minum (Danais) Spesifikasi : 40 Orang x 1 Kali Orang / Kali 15,000 0 600,000

[-] Sosialisasi RB Kalurahan

Belanja Makanan dan minuman (Danais) 25 Orang x 1 Kali Orang / Kali 30,000 0 750,000
Spesifikasi :
Belanja snack dan minum (Danais) Spesifikasi : 25 Orang x 1 Kali Orang / Kali 15,000 0 375,000

[-] Penyusunan Assesment Awal dan Tahunan RB Kalurahan

Belanja Makanan dan minuman (Danais) 15 Orang x 4 Kali Orang / Kali 30,000 0 1,800,000
Spesifikasi :
Belanja snack dan minum (Danais) Spesifikasi : 15 Orang x 4 Kali Orang / Kali 15,000 0 900,000

[-]Asistensi Pembuatan Rencana Aksi RB Kalurahan

Belanja Makanan dan minuman (Danais) 15 Orang x 4 Kali Orang / Kali 30,000 0 1,800,000
Spesifikasi :
Belanja snack dan minum (Danais) Spesifikasi : 15 Orang x 4 Kali Orang / Kali 15,000 0 900,000

[-] Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB Kalurahan

Belanja Makanan dan minuman (Danais) 20 Orang x 2 Kali Orang / Kali 30,000 0 1,200,000
Spesifikasi :
Belanja snack dan minum (Danais) Spesifikasi : 20 Orang x 2 Kali Orang / Kali 15,000 0 600,000

[-] Monitoring Pelaksanaan RB Kalurahan/Kelurahan Tahun 2025

Belanja Makanan Pemantauan (Danais) 6 Orang x 4 Kali Orang / Kali 35,000 0 840,000
Spesifikasi :
510,202 Belanja Jasa 11,000,000
51,020,201 Belanja Jasa Kantor 11,000,000
510,202,010,003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11,000,000
[#] Belanja Honorarium Kegiatan Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan Keistimewaan 11,000,000
Sumber Dana Perencanaan
[-] Sarasehan : Dana Keistimewaan DIY
Keistimewaan
Honorarium Narasumber/ Pembahas 2 Orang x 1 Jam / Orang / 1,000,000 0 2,000,000
Spesifikasi : Pejabat Eselon IIa/Wakil Ketua Pelajaran Jam
DPRD/Anggota DPRD/yang disetarakan
[-] Bimtek Perencanaan Keistimewaan 2027
Honorarium Narasumber/ Pembahas 2 Orang x 1 Jam / Orang / 500,000 0 1,000,000
Spesifikasi : Pelajaran Jam
[-] Sosialisasi RB Kalurahan
Honorarium Narasumber/ Pembahas 2 Orang x 2 Jam / Orang / 500,000 0 2,000,000
Spesifikasi : OPD terkait Pelajaran x 1 kali Jam
[-]Asistensi Pembuatan Rencana Aksi RB Kalurahan
Honorarium Narasumber/ Pembahas 1 Orang x 2 Jam / Orang / 500,000 0 4,000,000
Spesifikasi : OPD terkait Pelajaran x 4 kali Jam
[-] Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB Kalurahan
Honorarium Narasumber/ Pembahas 1 Orang x 2 Jam / Orang / 500,000 0 2,000,000
Spesifikasi : OPD terkait Pelajaran x 2 kali Jam
510,204 Belanja Perjalanan Dinas 10,500,000
51,020,401 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10,500,000
510,204,010,003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,500,000
[#] Belanja Bantuan Transport 10,500,000
Sumber Dana
[-] Bimtek : Dana Keistimewaan
Perencanaan KeistimewaanDIYTahun 2027
Uang Transportasi (Danais) Spesifikasi : 25 Orang x 1 Kali Orang / Kali 50,000 0 1,250,000

[-] Rapat Pembahasan Perencanaan Danais

Uang Transportasi (Danais) Spesifikasi : 25 Orang x 1 Kali Orang / Kali 50,000 0 1,250,000

[-] Sarasehan Perencanaan Keistimewaan/Forum Keistimewaan 2027

Uang Transportasi (Danais) Spesifikasi : 30 Orang x 1 Kali Orang / Kali 50,000 0 1,500,000

[-] Sosialisasi RB Kalurahan

Uang Transportasi (Danais) Spesifikasi : 20 Orang x 1 Kali Orang / Kali 50,000 0 1,000,000

[-] Penyusunan Assesment Awal dan Tahunan RB Kalurahan

Uang Transportasi (Danais) Spesifikasi : 10 Orang x 4 Kali Orang / Kali 50,000 0 2,000,000

[-]Asistensi Pembuatan Rencana Aksi RB Kalurahan

 Uang Transportasi (Danais) Spesifikasi : 10 Orang x 4 Kali Orang / Kali 50,000 0 2,000,000

[-] Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB Kalurahan

Uang Transportasi (Danais) Spesifikasi : 15 Orang x 2 Kali Orang / Kali 50,000 0 1,500,000

Grand Total : 40,000,000

Sleman, 2023
Panewu Minggir

BARA HERNOWO NATALI, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19661219 1989033 1 007

* HARAP DISESUAIKAN DENGAN SHBJ KABUPATEN