11/20/23, 11:06 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023

Urusan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : BKPSDM
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 53.664.000
Jumlah 2024 : Rp. 7.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan

Capaian Program 80 % 80 %
ASN ASN

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 53.664.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 53.664.000

Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil

Keluaran Penyusunan Kebijakan Penilaian 1 Dokumen Penyusunan Kebijakan Penilaian 1 Dokumen
dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Persentase Hasil Penilaian dan Persentase Hasil Penilaian dan

Hasil 80 % 80 %
Evaluasi Kinerja Aparatur Evaluasi Kinerja Aparatur

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 53.664.000 160.596.000 106.932.000

5.1 BELANJA OPERASI 53.664.000 160.596.000 106.932.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.664.000 160.596.000 106.932.000

5.1.02.01 Belanja Barang 16.800.000 47.800.000 31.000.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.800.000 47.800.000 31.000.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.800.000 5.400.000 3.600.000

[#] Belanja Kegiatan Workshop Teknis Penyusunan SKP

Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 1.800.000 5.400.000 3.600.000
Umum

[-] Belanja Alat Tulis Kantor

Atk Kegiatan
Spesifikasi :
Alat Tulis 1 Set Set 1.800.000 0 1.800.000 3 Set Set 1.800.000 0 5.400.000 3.600.000
Per-
Kegiatan

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan

5.1.02.01.01.0025 0 5.000.000 5.000.000
Cover

[-] Belanja Penggandaan

Fotocopy
10000
Spesifikasi : Lembar 0 0 0 Lembar 500 0 5.000.000 5.000.000
Lembar
Kertas A4/F4

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000 37.400.000 22.400.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman

Makan dan
Minum
520
Kegiatan ORG 0 0 0 ORG 20.000 0 10.400.000 10.400.000
Orang
Spesifikasi :
Snack

Makan dan
Minum
Kegiatan 24 24
ORG 60.000 0 1.440.000 ORG 60.000 0 1.440.000 0
Spesifikasi : Orang Orang
Makanan
Prasmanan

Makan dan
Minum
Kegiatan 339 639
ORG 40.000 0 13.560.000 ORG 40.000 0 25.560.000 12.000.000
Spesifikasi : Orang Orang
Makanan
Dos

5.1.02.02 Belanja Jasa 22.500.000 50.850.000 28.350.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.900.000 43.850.000 23.950.000

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

5.1.02.02.01.0003 19.900.000 43.600.000 23.700.000
Pembawa Acara, dan Panitia

[-] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium
1 Orang 2 Orang
Panitia
/ OK 300.000 0 300.000 / OK 300.000 0 600.000 300.000
Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan
Sekretaris

Honorarium
Panitia 2 Orang 4 Orang
Spesifikasi : / OK 400.000 0 800.000 / OK 400.000 0 1.600.000 800.000
Ketua/Wakil Kegiatan Kegiatan
Ketua

https://bombanakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?OaWYZ1xt8CNatXFtgCalJZT0O5ko8TQPH8Th5x@20sKweeWkxN8QKV755A9bMMKP7wI… 1/3
11/20/23, 11:06 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Honorarium
15 40
Panitia
Orang / OK 300.000 0 4.500.000 Orang / OK 300.000 0 12.000.000 7.500.000
Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan
Anggota

Honorarium
Panitia 1 Orang 2 Orang
Spesifikasi : / OK 450.000 0 450.000 / OK 450.000 0 900.000 450.000
Penanggung Kegiatan Kegiatan
Jawab

[-] Honorarium Pemateri/ Narasumber/ Pengajar

2 Orang 2 Orang
Moderator
/ OK 700.000 0 1.400.000 / OK 700.000 0 1.400.000 0
Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan

Nara Sumber /
atau Pembahas
Spesifikasi :
1 Orang 1 Orang
Pejabat OJ 1.200.000 0 3.600.000 OJ 1.200.000 0 3.600.000 0
x 3 Jam x 3 Jam
Eselon I /
Yang
Disetarakan

Nara Sumber /
atau Pembahas
Spesifikasi :
Pejabat 3 Orang 5 Orang
OJ 900.000 0 8.100.000 OJ 900.000 0 22.500.000 14.400.000
Eselon III ke x 3 Jam x 5 Jam
bawah /
Yang
Disetarakan

3 Orang 4 Orang
Pembawa Acara
/ OK 250.000 0 750.000 / OK 250.000 0 1.000.000 250.000
Spesifikasi :
Kegiatan Kegiatan

5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 0 250.000 250.000

[-] Belanja Honorarium Pembaca Doa

Rohaniawan
OK 0 0 0 1 Orang OK 250.000 0 250.000 250.000
Spesifikasi :

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.600.000 7.000.000 4.400.000

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.600.000 7.000.000 4.400.000

[-] Belanja Sewa Gedung Pertemuan

Sewa Gedung /
Ruangan 13 35
Spesifikasi : Orang / Orang/Kegiatan/Hari 200.000 0 2.600.000 Orang / Orang/Kegiatan/Hari 200.000 0 7.000.000 4.400.000
Ruang Kegiatan Kegiatan
Pertemuan

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.364.000 61.946.000 47.582.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.364.000 61.946.000 47.582.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.364.000 61.946.000 47.582.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eselon III/Gol.IV) -

Kendari

Perjalanan
Dinas Biasa
Dalam Provinsi
Spesifikasi : 6 Orang
PP 0 0 0 PP 355.000 0 2.130.000 2.130.000
Transportasi / PP
(PP) -
Rumbia -
Kendari

Perjalanan
Dinas Biasa
Dalam Provinsi
6 Orang
Spesifikasi : OH 0 0 0 OH 380.000 0 6.840.000 6.840.000
x 3 Hari
Uang Harian
- Uang
Harian

Perjalanan
Dinas Biasa
Dalam Provinsi
6 Orang
Spesifikasi : OH 0 0 0 OH 1.297.000 0 15.564.000 15.564.000
x 2 Hari
Penginapan
- Eselon III /
PNS Gol IV

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eselon III/Gol. IV -

Makassar)

Perjalanan
Dinas Biasa
Dalam Provinsi
1 Orang 1 Orang
Spesifikasi : OH 786.000 0 786.000 OH 786.000 0 786.000 0
x 1 Hari x 1 Hari
Penginapan
- Eselon IV /
Gol. III

Perjalanan
Dinas Biasa
Luar Provinsi
Spesifikasi :
Transportasi
(PP) - 2 Orang 2 Orang
PP 1.737.000 0 3.474.000 PP 1.737.000 0 3.474.000 0
Satuan / PP / PP
Biaya
(Kendari -
Makassar) -
Ekonomi
(Rp)

https://bombanakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?OaWYZ1xt8CNatXFtgCalJZT0O5ko8TQPH8Th5x@20sKweeWkxN8QKV755A9bMMKP7wI… 2/3
11/20/23, 11:06 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eselon IV/Gol. III -

Jakarta)

Perjalanan
Dinas Biasa
Dalam Provinsi
1 Orang 1 Orang
Spesifikasi : OH 786.000 0 786.000 OH 786.000 0 786.000 0
x 1 Hari x 1 Hari
Penginapan
- Eselon IV /
Gol. III

Perjalanan
Dinas Biasa
Luar Provinsi
Spesifikasi :
Transportasi
(PP) - 2 Orang 2 Orang
PP 4.659.000 0 9.318.000 PP 4.659.000 0 9.318.000 0
Satuan / PP / PP
Biaya
(Kendari -
Jakarta) -
Ekonomi
(Rp)

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Eselon IV/Gol.III) -

Kendari

Perjalanan
Dinas Biasa
Dalam Provinsi
4 Orang
Spesifikasi : OH 0 0 0 OH 380.000 0 4.560.000 4.560.000
x 3 Hari
Uang Harian
- Uang
Harian

Perjalanan
Dinas Biasa
Dalam Provinsi
4 Orang
Spesifikasi : OH 0 0 0 OH 786.000 0 6.288.000 6.288.000
x 2 Hari
Penginapan
- Eselon IV /
Gol. III

Perjalanan
Dinas Biasa
Dalam Provinsi
Spesifikasi : 4 Orang
PP 0 0 0 PP 355.000 0 1.420.000 1.420.000
Transportasi / PP
(PP) -
Rumbia -
Kendari

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Staf) - Kendari

Perjalanan
Dinas Biasa
Dalam Provinsi
Spesifikasi :
PP 0 0 0 4 Orang PP 355.000 0 1.420.000 1.420.000
Transportasi
(PP) -
Rumbia -
Kendari

Perjalanan
Dinas Biasa
Dalam Provinsi
4 Orang
Spesifikasi : OH 0 0 0 OH 380.000 0 4.560.000 4.560.000
x 3 Hari
Uang Harian
- Uang
Harian

Perjalanan
Dinas Biasa
Dalam Provinsi
Spesifikasi : 4 Orang
OH 0 0 0 OH 600.000 0 4.800.000 4.800.000
Penginapan x 2 Hari
- Pegawai
Harian Tidak
Tetap

Grand Total : 53.664.000 Grand Total : 160.596.000 106.932.000

Kabupaten Bombana ,........................................

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sdm

dr. H. Sunandar, MM. Kes

NIP. 196907162000031004

https://bombanakab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?OaWYZ1xt8CNatXFtgCalJZT0O5ko8TQPH8Th5x@20sKweeWkxN8QKV755A9bMMKP7wI… 3/3