PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

Periode : Mei 2022

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Uraian Jumlah Belanja Belanja Belanja Sisa

Kode Rekening
Anggaran Bulan Ini bulan Lalu s/d bln ini Anggaran
1.03.01.2.01.01 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 892,544.00 400,000.00 - 400,000.00 492,544.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
1.03.01.2.01.01 5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,356,828.00 569,400.00 - 569,400.00 787,428.00
Kantor-Kertas dan Cover
1.03.01.2.01.01 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 545,400.00 260,000.00 - 260,000.00 285,400.00
Kantor-Bahan Cetak
1.03.01.2.01.01 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,300,000.00 225,000.00 - 225,000.00 2,075,000.00

1.03.01.2.01.01 5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 27,000,000.00 10,000,000.00 #REF! #REF! #REF!

JUMLAH 32,094,772.00 11,454,400.00 #REF! #REF!

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Uraian Jumlah Belanja Akumulasi Sisa

Kode Rekening Anggaran Periode Ini Belanja Anggaran
1.03.01.2.01.02 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00
Kantor-Bahan Cetak
1.03.01.2.01.02 5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00

JUMLAH 6,000,000.00 - - 6,000,000.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Uraian Jumlah Belanja Akumulasi Sisa

Kode Rekening Anggaran Periode Ini Belanja Anggaran
1.03.01.2.01.04 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 324,594.00 324,200.00 - 324,200.00 394.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
1.03.01.2.01.04 5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 849,072.00 362,400.00 - 362,400.00 486,672.00
Kantor-Kertas dan Cover
1.03.01.2.01.04 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2,500,000.00 525,600.00 - 525,600.00 1,974,400.00
Kantor-Bahan Cetak
1.03.01.2.01.04 5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2,640,000.00 1,200,000.00 - 1,200,000.00 1,440,000.00
Kantor-Bahan Komputer
1.03.01.2.01.04 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00

1.03.01.2.01.04 5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00

JUMLAH 14,813,666.00 2,412,200.00 2,412,200.00 12,401,466.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahKoordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Uraian Jumlah Belanja Akumulasi Sisa

Kode Rekening
Anggaran Periode Ini Belanja Anggaran
1.03.01.2.01.07 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 107,020.00 - - - 107,020.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
1.03.01.2.01.07 5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 417,813.00 - - - 417,813.00
Kantor-Kertas dan Cover
1.03.01.2.01.07 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 440,000.00 - - - 440,000.00
Kantor-Bahan Cetak
1.03.01.2.01.07 5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 9,000,000.00 4,000,000.00 - 4,000,000.00 5,000,000.00

JUMLAH 9,964,833.00 4,000,000.00 4,000,000.00 5,964,833.00

Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.02.03 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,247,944.00 311,750.00 - 311,750.00 936,194.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
1.03.01.2.02.03 5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 3,398,164.00 1,352,250.00 - 1,352,250.00 2,045,914.00
Kantor-Kertas dan Cover
1.03.01.2.02.03 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,000,000.00 300,000.00 - 300,000.00 700,000.00
Kantor-Bahan Cetak
1.03.01.2.02.03 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan 400,000.00 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00
Kantor-Benda Pos
1.03.01.2.02.03 5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 600,000.00 240,000.00 - 240,000.00 360,000.00
Kantor-Bahan Komputer
1.03.01.2.02.03 5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 5,250,000.00 1,750,000.00 - 1,750,000.00 3,500,000.00

JUMLAH 11,896,108.00 4,154,000.00 4,154,000.00 7,742,108.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.02.05 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 358,917.00 - - - 358,917.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
1.03.01.2.02.05 5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 676,125.00 - - - 676,125.00
Kantor-Kertas dan Cover
1.03.01.2.02.05 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 300,000.00 - - - 300,000.00
Kantor-Bahan Cetak
1.03.01.2.02.05 5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 2,450,000.00 - - - 2,450,000.00

JUMLAH 3,785,042.00 - - 3,785,042.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening
Anggaran Anggaran
1.03.01.2.02.07 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 782,182.00 372,900.00 - 372,900.00 409,282.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
1.03.01.2.02.07 5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,041,750.00 - - - 1,041,750.00
Kantor-Kertas dan Cover
1.03.01.2.02.07 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 250,000.00 - - - 250,000.00
Kantor-Bahan Cetak
1.03.01.2.02.07 5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 480,000.00 480,000.00 - 480,000.00 -
Kantor-Bahan Komputer
1.03.01.2.02.07 5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 4,200,000.00 - - - 4,200,000.00

JUMLAH 6,753,932.00 852,900.00 852,900.00 5,901,032.00

Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening
Anggaran Anggaran
1.03.01.2.03.05 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 883,066.00 397,500.00 - 397,500.00 485,566.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
1.03.01.2.03.05 5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00

JUMLAH 4,883,066.00 397,500.00 397,500.00 4,485,566.00

Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening
Anggaran Anggaran
1.03.01.2.05.05 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,500,000.00 - - - 2,500,000.00

JUMLAH 2,500,000.00 - - 2,500,000.00

Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening
Anggaran Anggaran
1.03.01.2.06.01 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 4,225,000.00 1,627,222.00 - 1,627,222.00 2,597,778.00
Kantor-Alat Listrik

JUMLAH 4,225,000.00 1,627,222.00 1,627,222.00 2,597,778.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.06.02 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2,904,444.00 817,200.00 - 817,200.00 2,087,244.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
1.03.01.2.06.02 5 1 02 01 01 0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 4,085,216.00 967,500.00 - 967,500.00 3,117,716.00
Kantor-Kertas dan Cover
1.03.01.2.06.02 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2,500,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00 1,500,000.00
Kantor-Benda Pos
1.03.01.2.06.02 5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,950,000.00 780,000.00 - 780,000.00 1,170,000.00
Kantor-Bahan Komputer

JUMLAH 11,439,660.00 3,564,700.00 3,564,700.00 7,874,960.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.06.03 5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 3,009,000.00 1,342,000.00 - 1,342,000.00 1,667,000.00
Kantor-Perabot Kantor

JUMLAH 3,009,000.00 1,342,000.00 1,342,000.00 1,667,000.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.06.04 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10,350,000.00 1,700,000.00 - 1,700,000.00 8,650,000.00

JUMLAH 10,350,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 8,650,000.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.06.02 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 5,000,000.00 1,700,000.00 - 1,700,000.00 3,300,000.00
Kantor-Bahan Cetak

JUMLAH 5,000,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 3,300,000.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.06.06 5 1 02 02 01 0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat 12,540,000.00 2,930,000.00 - 2,930,000.00 9,610,000.00
Kabar/Majalah

JUMLAH 12,540,000.00 2,930,000.00 2,930,000.00 9,610,000.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.06.09 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 159,748,000.00 14,525,400.00 - 14,525,400.00 145,222,600.00

JUMLAH 159,748,000.00 14,525,400.00 14,525,400.00 145,222,600.00

Kegiatan : 1.03.01.2.07 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.07.05 5 1 01 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan 1,250,000.00 - - - 1,250,000.00
Barang/Jasa
1.03.01.2.07.05 5 2 02 05 02 0001 Belaja Modal Mebel 50,000,000.00 50,000,000.00 - 50,000,000.00 -

JUMLAH 51,250,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 1,250,000.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.07.06 5 1 01 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan 1,250,000.00 - - - 1,250,000.00
Barang/Jasa
1.03.01.2.07.06 5 2 02 10 01 0003 Belaja Modal Komputer Unit Lainnya 69,000,000.00 - - - 69,000,000.00

JUMLAH 70,250,000.00 - - 70,250,000.00

Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.08.02 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 28,494,000.00 6,993,850.00 - 6,993,850.00 21,500,150.00
1.03.01.2.08.02 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 140,280,000.00 48,813,059.00 - 48,813,059.00 91,466,941.00
1.03.01.2.08.02 5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV 14,256,000.00 3,874,247.00 - 3,874,247.00 10,381,753.00
Berlangganan

JUMLAH 183,030,000.00 59,681,156.00 59,681,156.00 123,348,844.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.08.03 5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 6,405,000.00 - - - 6,405,000.00
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
Alat Pendingin
1.03.01.2.08.03 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer- 7,300,000.00 - - - 7,300,000.00
Komputer Unit-Personal Computer
1.03.01.2.08.03 5 1 02 03 02 0411 Belanja Pemeliharaan Komputer- 3,622,500.00 1,340,000.00 - 1,340,000.00 2,282,500.00
Peralatan Komputer-Peralatan
Komputer Lainnya

JUMLAH 17,327,500.00 1,340,000.00 1,340,000.00 15,987,500.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.08.04 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 148,500,000.00 49,950,000.00 - 49,950,000.00 98,550,000.00
1.03.01.2.08.04 5 1 02 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga operator 40,500,000.00 16,200,000.00 - 16,200,000.00 24,300,000.00
Komputer
1.03.01.2.08.04 5 1 02 02 01 0028 Belanja Jasa Tenaga pelayanan 135,000,000.00 48,600,000.00 - 48,600,000.00 86,400,000.00
Umum
1.03.01.2.08.04 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 54,000,000.00 21,600,000.00 - 21,600,000.00 32,400,000.00
1.03.01.2.08.04 5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 6,000,000.00 3,000,000.00 - 3,000,000.00 3,000,000.00
1.03.01.2.08.04 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 15,120,000.00 - - - 15,120,000.00
bagi Non ASN
1.03.01.2.08.04 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 907,200.00 324,000.00 - 324,000.00 583,200.00
Kerja bagi Non ASN
1.03.01.2.08.04 5 1 02 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi 1,134,000.00 405,000.00 - 405,000.00 729,000.00
Non ASN

JUMLAH 401,161,200.00 140,079,000.00 140,079,000.00 261,082,200.00

Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.09.01 5 1 02 03 02 0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- 27,000,000.00 10,727,500.00 - 10,727,500.00 16,272,500.00
Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Dinas Bermotor
Perorangan

JUMLAH 27,000,000.00 10,727,500.00 10,727,500.00 16,272,500.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening
Anggaran Anggaran
1.03.01.2.09.02 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 300,798,000.00 108,676,500.00 - 108,676,500.00 192,121,500.00
Pelumas
1.03.01.2.09.02 5 1 02 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang 72,000,000.00 23,195,000.00 - 23,195,000.00 48,805,000.00
Alat Angkutan
1.03.01.2.09.02 5 1 02 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- 374,660,000.00 138,893,477.00 - 138,893,477.00 235,766,523.00
Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor penumpang
1.03.01.2.09.02 5 1 02 03 02 0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- 64,000,000.00 16,042,500.00 - 16,042,500.00 47,957,500.00
Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1.03.01.2.09.02 5 1 02 03 02 0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- 4,700,000.00 790,000.00 - 790,000.00 3,910,000.00
Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1.03.01.2.09.02 5 1 02 03 02 0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- 280,260,000.00 34,012,700.00 - 34,012,700.00 246,247,300.00
Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat
Angkutan Darat Bermotor Lainnya

JUMLAH 1,096,418,000.00 321,610,177.00 321,610,177.00 774,807,823.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening
Anggaran Anggaran
1.03.01.2.09.03 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 38,874,800.00 9,661,000.00 - 9,661,000.00 29,213,800.00
Pelumas
1.03.01.2.09.03 5 1 02 01 01 0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang 34,500,000.00 - - - 34,500,000.00
Alat Besar
1.03.01.2.09.03 5 1 02 03 02 0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
Besar Darat-Excavator
1.03.01.2.09.03 5 1 02 03 02 0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat 16,000,000.00 - - - 16,000,000.00

Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya

JUMLAH 99,374,800.00 9,661,000.00 9,661,000.00 89,713,800.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.09.06 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 25,868,000.00 8,887,500.00 - 8,887,500.00 16,980,500.00
Pelumas
1.03.01.2.09.06 5 1 02 01 01 0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
Alat Besar
1.03.01.2.09.06 5 1 02 03 02 0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00

Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya

JUMLAH 50,868,000.00 8,887,500.00 8,887,500.00 41,980,500.00

Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Uraian Jumlah Bulan Ini Bulan Lalu S/d Buan Ini Sisa
Kode Rekening Anggaran Anggaran
1.03.01.2.09.09 5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor

JUMLAH 10,000,000.00 - - 10,000,000.00