13 5.1.02.02.01.0059 3,085,800 514,140 257,070 771,210 257,070 257,070 257,070 771,210 257,070
Belanja Tagihan Telpon
14 5.1.02.02.01.0061 28,143,875 4,000,000 2,000,000 6,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 2,000,000
Belanja Tagihan Listrik
15 5.1.02.03.04.0083 6,600,000
Belanja Pemeliharaan Instalasi-
Instalasi Air Kotor-Instalasi Air
Kotor Lainnya
18 5.2.02.05.02.0001 11,000,000 -
Belanja Modal Mebel
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : 199,915,000 - 29,984,140 20,217,070 50,201,210 10,077,070 22,713,025 32,493,240 65,283,335 23,482,070
Formulir
RAK Belanja
- - -
- 9,128,350 9,128,350
- 11,469,700 11,469,700
- - -
9,287,200 9,287,200 - -
- 1,500,000 1,500,000
- - -
Jumlah Kebutuhan Dana
Agustus September Triwulan 3 Oktober November Desember Triwulan 4
3,960,000 2,700,000 11,425,000 (22,645,000) (22,645,000)
- 6,600,000 6,600,000
- 11,000,000 11,000,000
Target Kinerja
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Sebelum Perubahan Sesudah perubahan
Capaian Prevalensi Balita Stunting 23 % 23 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp253,678,000 Rp199,915,000
Keluaran Jumlah Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan
Hasil Umur Harapan Hidup 70,63 Tahun 70,63 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas
: 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Sub Kegiatan
: APBD-Kab
Sumber Pendanaan
: Kab. Banyuwangi
Lokasi
Keluaran Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah perubahan
Indikator : Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Target Kinerja : 3 kegiatan Target Kinerja : 4 kegiatan
: Mulai Januari sampai Desember
Waktu Pelaksanaan
Keterangan :
Sebelum perubahan Sesudah Perubahan
Kode Rekening Uraian Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp 253,678,000 Rp 199,915,000
5.1 BELANJA OPERASI Rp 247,078,000 Rp 182,315,000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp 62,736,000 Rp 31,079,950
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp 62,736,000 Rp 31,079,950
5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rp 62,736,000 Rp 31,079,950
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rp 62,736,000 Rp 31,079,950
Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Peserta JKN 1 Tahun Tahun 35,712,000 Rp 35,712,000 1 Tahun Tahun 16,161,150 Rp 16,161,150
Puskesmas Songgon
Spesifikasi :
Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Umum Puskesmas 1 Tahun Tahun 23,687,600 Rp 23,687,600 1 Tahun Tahun 11,582,400 Rp 11,582,400
Songgon
Spesifikasi :
Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan 1 Tahun Tahun 3,336,400 Rp 3,336,400 1 Tahun Tahun 3,336,400 Rp 3,336,400
(Dana Operasional Puskesmas/DOP) Puskesmas
Songgon
Spesifikasi :
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 184,342,000 Rp 151,235,050
5.1.02.01 Belanja Barang Rp 72,437,325 Rp 78,435,375
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 72,437,325 Rp 78,435,375
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 2,233,000 Rp 2,233,000
Plastik klip 2,000 lembar lembar 400 80,000 Rp 880,000 2,000 lembar lembar 400 80,000 Rp 880,000
Spesifikasi :
Plastik klip 2,050 lembar lembar 600 123,000 Rp 1,353,000 2,050 lembar lembar 600 123,000 Rp 1,353,000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp 8,388,270 Rp 8,388,270
Gayung Air Plastik 21 Buah Buah 23,700 49,770 Rp 547,470 21 Buah Buah 23,700 49,770 Rp 547,470
Spesifikasi : Merk Lucky Star
Sprei 24 Buah 297,000 712,800 Rp 7,840,800 24 Buah 297,000 712,800 Rp 7,840,800
Spesifikasi : Uk 100 x 200
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp 6,600,000 Rp -
Maintenace Blower Aerator 1 Ls Ls 1,200,000 Rp 1,200,000 - Ls Ls 1,200,000 Rp -
Spesifikasi :
Maintenace Panel, Penggantian Kabel,Relay dan MCB 1 Ls Ls 1,400,000 Rp 1,400,000 - Ls Ls 1,400,000 Rp -
Spesifikasi :
Pembersihan dan pengurasan bak penampung dan 1 Ls Ls 500,000 Rp 500,000 - Ls Ls 500,000 Rp -
Media IPAL
Spesifikasi :
Penggantian Media Filtrasi 1 Ls Ls 2,000,000 Rp 2,000,000 - Ls Ls 2,000,000 Rp -
Spesifikasi :
Perawatan Pompa 1 Ls Ls 1,000,000 Rp 1,000,000 - Ls Ls 1,000,000 Rp -
Spesifikasi :
Perawatan Saluran Perpipaan 1 Ls Ls 500,000 Rp 500,000 - Ls Ls 500,000 Rp -
Spesifikasi :
Maret Rp20,217,070
April Rp10,077,070 Kepala Dinas Kesehatan ###
Mei Rp22,713,025
Juni Rp32,493,240 ###
Juli Rp23,482,070
Agustus
dr. H. WIDJI LESTARIONO, M.MKes ###
Rp31,351,870
NIP. 19630522 198902 1 002
September Rp23,757,070
Okober Rp3,324,345 ###
November Rp2,515,100
Desember Rp0 ###
Jumlah Rp199,915,000
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama Tanda Tangan
3 PARTANA, S.AP
Sebelum Perubahan
Keluaran Sub Kegiatan
: Indikator : Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dikelola Target Kinerja : 3 kegiatan
Spesifikasi :
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 222,204,140 5.1.02
5.1.02.01 Belanja Barang Rp 125,640,540
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 125,640,540
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp 13,200,000
Pengisian gas oksigen 3 m3 60 Tabung Tabung 75,000.00 450,000.00 Rp 4,950,000
Spesifikasi :
Pengisian gas oksigen 6 m3 60 Tabung Tabung 125,000.00 750,000.00 Rp 8,250,000
Spesifikasi :
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp 10,146,400
Filter Oli 1 Pcs Pcs 106,000.00 10,600.00 Rp 116,600
Spesifikasi :
Filter Udara 1 Pcs Pcs 106,000.00 10,600.00 Rp 116,600
Spesifikasi :
Kampas Rem Belakang 1 Pcs Pcs 106,000.00 10,600.00 Rp 116,600
Spesifikasi :
Kampas Rem Depan 1 Pcs Pcs 106,000.00 10,600.00 Rp 116,600
Spesifikasi :
Ban Mobil 4 Buah Buah 2,200,000.00 880,000.00 Rp 9,680,000
Spesifikasi
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 2,726,350
Balpoint 200 Buah Buah 3,200.00 64,000.00 Rp 704,000
Spesifikasi : Faster C600
Doble Clip (Binder) 15 Dos Dos 14,500.00 21,750.00 Rp 239,250
Spesifikasi :
Bnder Klip 10 Buah Buah 12,300.00 12,300.00 Rp 135,300
Spesifikasi : Joyko 201
Buku Ekspedisi 10 Buah Buah 23,500.00 23,500.00 Rp 258,500
Spesifikasi : Isi 50 Lembar
Buku Folio 30 Buah Buah 25,700.00 77,100.00 Rp 848,100
Spesifikasi : Isi 100 Lembar
Correction Tape 20 Buah 24,600.00 49,200.00 Rp 541,200
Spesifikasi
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
Sebelum perubahan
Kode Rekening Uraian Jumlah Kode Rekening
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp 9,577,700
Fotocopy 15,000 Lembar Lembar 300.00 450,000.00 Rp 4,950,000
Spesifikasi : uk. Folio 70 gram
HVS Folio Kwarto 1,000 Lembar Lembar 723.00 72,300.00 Rp 795,300
Spesifikasi : Dicetak : 2 Muka S/D 1000 Lbr
Kertas HVS 55 Rim Rim 50,200.00 276,100.00 Rp 3,037,100
Spesifikasi : A4, 70 Gram
HVS Folio Kwarto 1,000 Lembar Lembar 723.00 72,300.00 Rp 795,300
Spesifikasi : Dicetak : 2 Muka S/D 1000 Lbr
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp 422,950
Dispenser 1 Buah Buah 384,500.00 38,450.00 Rp 422,950
Spesifikasi :
- Rp -
- Rp -
- Rp -
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp 49,286,930
# Belanja Bahan dan Alat Laboratorium Rp 34,115,730
Blood Lanset 4 box box 188,160.00 75,264.00 Rp 827,904
Spesifikasi :
Control Hematologi 3 Vial Vial 1,524,540.00 457,362.00 Rp 5,030,982
Spesifikasi :
Diluent Mindray 4 botol Botol 20l 3,458,040.00 1,383,216.00 Rp 15,215,376
Spesifikasi :
Lyse Mindray 3 Botol Botol 3,951,960.00 1,185,588.00 Rp 13,041,468
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
5.1.02.01.01.0042 Belanja Persediaan untuk Tujuan trategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya Rp 2,994,750
MASKER KN-95 (COVID) 45 Pcs Pcs 60,500.00 272,250.00 Rp 2,994,750
Spesifikasi :
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
- Rp -
Rp -
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp 4,260,000
Jasa Pemeriksaaan Limbah 12 Sample Sample 355,000.00 Rp 4,260,000
Spesifikasi : Rp -
Rp -
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp 18,000,000
Tarif Internet 12 Paket 50 Mbps 1,500,000.00 Rp 18,000,000
Sebelum perubahan
Kode Rekening Uraian Jumlah Kode Rekening
Koefisien Satuan Harga PPN
Spesifikasi : Tarif Speedy Only
Rp -
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp 460,000
Servis Mesin Absensi 2 Unit/Tahun Unit 230,000.00 Rp 460,000
Spesifikasi : Tanpa Ganti Spare Part,Ongkos Kerja
Rp -
Rp -
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp 1,222,000
Cleaning Servis AC 6 Unit Unit 103,000.00 Rp 618,000
Spesifikasi : 1 Pk (Ac Split)
Isi Freon AC 1 Unit Kg 604,000.00 Rp 604,000
Spesifikasi : 1/2 - 1 Pk (Ac Split)
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
5.1.02.03.02.0237 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp 1,200,000
Servis Dental Unit 1 Unit Unit 1,200,000.00 Rp 1,200,000
Spesifikasi
Rp -
Rp -
- Rp -
Rp -
Rp -
- Rp -
3 PARTANA, S.AP
Target Kinerja :
70,63 Tahun
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI #REF!
Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Sebelum Perubahan
Keluaran Sub Kegiatan
: Indikator : Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dikelola Target Kinerja : 3 kegiatan
Rp 45,511,047,547
Rp -
Sebelum perubahan
Kode Rekening Uraian Jumlah Kode Rekening
Koefisien Satuan Harga PPN
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN
Januari Rp0
Februari Rp0
Maret Rp0
April Rp0
Mei Rp0
Juni Rp0
Juli Rp0
Agustus Rp235,609,000
September Rp0
Okober Rp0
November Rp0
Desember Rp0
Jumlah Rp0
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama
3 PARTANA, S.AP
Target Kinerja :
70,63 Tahun
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI #REF!
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator : Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dikelola Target Kinerja : 3 kegiatan
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 57,244,000 5.1.02 BELANJA BARANG DAN JA
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp 16,555,000 5.1.2.01 Belanja Jasa
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp 16,555,000 5.1.2.01.01 Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp 11,550,000 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi
(#) Kalibrasi Alat Kesehatan Rp -
Kalibrasi Defibrillator with ECG and Sp02 16 Unit - Kalibrasi Defibrillator with EC
Kalibrasi Electrocardigraph (ECG) 6 Unit - Kalibrasi Electrocardigraph (E
Kalibrasi Fetal Dopler / Dopler 69 Unit - Kalibrasi Fetal Dopler / Dople
Kalibrasi Flow Meter / Regulator Oksigen 21 Unit - Kalibrasi Flow Meter / Regula
Rp60,258,000
7 jenis
Sesudah Perubahan
Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
BELANJA OPERASI Rp 60,258,000