LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA

PEMERINTAH DESA TALOK
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 434.420.193,00 360.000.128,00 74.420.065,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 434.420.193,00 360.000.128,00 74.420.065,00

JUMLAH PENDAPATAN 434.420.193,00 360.000.128,00 74.420.065,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 401.269.347,00 327.358.184,00 73.911.163,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan

370.344.547,00
Desa 300.863.384,00 69.481.163,00
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.320.000,00 48.600.000,00 9.720.000,00

5.1. Belanja Pegawai 58.320.000,00 48.600.000,00 9.720.000,00

5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 58.320.000,00 48.600.000,00 9.720.000,00

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 58.320.000,00 48.600.000,00 9.720.000,00

01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 186.600.000,00 155.500.000,00 31.100.000,00

5.1. Belanja Pegawai 186.600.000,00 155.500.000,00 31.100.000,00

5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 186.600.000,00 155.500.000,00 31.100.000,00

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 186.600.000,00 155.500.000,00 31.100.000,00

01.01.03. 17.149.008,00
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12.249.840,00 4.899.168,00

5.1. Belanja Pegawai 17.149.008,00 12.249.840,00 4.899.168,00

5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 17.149.008,00 12.249.840,00 4.899.168,00

5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 583.200,00 0,00 583.200,00

5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 1.866.000,00 0,00 1.866.000,00
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 3.639.168,00 3.032.640,00 606.528,00
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 11.060.640,00 9.217.200,00 1.843.440,00
01.01.04. 42.734.739,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 32.727.151,00 10.007.588,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 42.734.739,00 32.727.151,00 10.007.588,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.102.739,00 2.650.000,00 452.739,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.328.385,00 1.300.000,00 28.385,00
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 300.000,00 300.000,00 0,00
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 500.000,00 500.000,00 0,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 750.000,00 550.000,00 200.000,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 224.354,00 0,00 224.354,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 30.720.000,00 23.600.000,00 7.120.000,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 6.600.000,00 3.500.000,00 3.100.000,00

5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 24.120.000,00 20.100.000,00 4.020.000,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 8.912.000,00 6.477.151,00 2.434.849,00

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 2.600.000,00 2.500.051,00 99.949,00

5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00

Printed by Siskeudes 22/10/2023 06:46:39 Halaman 1

 Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 5.232.000,00 3.977.100,00 1.254.900,00

01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 31.492.800,00 26.244.000,00 5.248.800,00

5.1. Belanja Pegawai 31.492.800,00 26.244.000,00 5.248.800,00

5.1.4. Tunjangan BPD 31.492.800,00 26.244.000,00 5.248.800,00

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 31.492.800,00 26.244.000,00 5.248.800,00

01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, 2.378.000,00
2.800.000,00 422.000,00
Pakaian Seragam, perj

5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.378.000,00 422.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.800.000,00 2.378.000,00 422.000,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 333.000,00 333.000,00 0,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 67.000,00 45.000,00 22.000,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.400.000,00 2.000.000,00 400.000,00
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 28.800.000,00 21.600.000,00 7.200.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 21.600.000,00 7.200.000,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 28.800.000,00 21.600.000,00 7.200.000,00

5.2.5.08. Belanja Insentif/Operasional RT/RW 28.800.000,00 21.600.000,00 7.200.000,00

01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW 2.448.000,00 1.564.393,00 883.607,00

5.1. Belanja Pegawai 2.448.000,00 1.564.393,00 883.607,00

5.1.5. Jaminan Sosial BPD & RT/RW 2.448.000,00 1.564.393,00 883.607,00

5.1.5.03. Jaminan Ketenagakerjaan BPD 720.000,00 423.228,00 296.772,00

5.1.5.04. Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW 1.728.000,00 1.141.165,00 586.835,00
01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

5.3. Belanja Modal 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
4.100.000,00
dan Kearsipan 2.770.000,00 1.330.000,00
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 4.100.000,00 2.770.000,00 1.330.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 2.770.000,00 1.330.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.700.000,00 770.000,00 930.000,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 50.000,00 20.000,00 30.000,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000,00 0,00 900.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.400.000,00 2.000.000,00 400.000,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.400.000,00 2.000.000,00 400.000,00

01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
25.524.800,00
dan Pelaporan 23.724.800,00 1.800.000,00
01.04.01. 1.800.000,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 0,00 1.800.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 600.000,00 0,00 600.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
01.04.02. 5.660.000,00
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 5.660.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 22/10/2023 06:46:39 Halaman 2

 Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 160.000,00 160.000,00 0,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
01.04.03. 2.500.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 2.500.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.265.000,00 1.265.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 255.000,00 255.000,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.235.000,00 1.235.000,00 0,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.235.000,00 1.235.000,00 0,00
01.04.92. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa 15.564.800,00
15.564.800,00 (yang menjadi wewenang 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.564.800,00 15.564.800,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 15.564.800,00 15.564.800,00 0,00

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 15.564.800,00 15.564.800,00 0,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 21.640.000,00 700.000,00 20.940.000,00

02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 20.290.000,00 0,00 20.290.000,00
02.03.14. 20.290.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 0,00 20.290.000,00

5.3. Belanja Modal 20.290.000,00 0,00 20.290.000,00

5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan

20.290.000,00 0,00 20.290.000,00

5.3.7.01. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana 150.000,00

Kegiatan 0,00 150.000,00
5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 8.684.800,00 0,00 8.684.800,00
5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material
11.315.200,00 0,00 11.315.200,00
5.3.7.05. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 140.000,00 0,00 140.000,00
02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.350.000,00 700.000,00 650.000,00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 1.350.000,00 700.000,00 650.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 700.000,00 650.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.350.000,00 700.000,00 650.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.350.000,00 700.000,00 650.000,00

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 7.300.000,00 2.495.000,00 4.805.000,00

03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
03.01.02. 2.500.000,00
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 0,00 2.500.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00 0,00 100.000,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 250.000,00 0,00 250.000,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 750.000,00 0,00 750.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

400.000,00 0,00 400.000,00
5.2.2.92. Belanja Jasa Uang Transport Rapat, Perjalanan Luar, dll 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Printed by Siskeudes 22/10/2023 06:46:39 Halaman 3

 Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 4.800.000,00 2.495.000,00 2.305.000,00

03.04.03. Pembinaan PKK 4.800.000,00 2.495.000,00 2.305.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 2.495.000,00 2.305.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.800.000,00 2.495.000,00 2.305.000,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 270.000,00 270.000,00 0,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 130.000,00 25.000,00 105.000,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.400.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 4.435.200,00 0,00 4.435.200,00

04.04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4.435.200,00 0,00 4.435.200,00
04.04.90. 4.435.200,00
Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia 0,00 4.435.200,00

5.1. Belanja Pegawai 4.435.200,00 0,00 4.435.200,00

5.1.7. Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan 4.435.200,00 0,00 4.435.200,00

5.1.7.01. Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan 4.435.200,00 0,00 4.435.200,00

JUMLAH BELANJA 434.644.547,00 330.553.184,00 104.091.363,00

SURPLUS / (DEFISIT) (224.354,00) 29.446.944,00 (29.671.298,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 224.354,00 224.354,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 224.354,00 224.354,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 224.354,00 224.354,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 29.671.298,00 (29.671.298,00)

Talok, 22 October 2023

KEPALA DESA TALOK

ABDUL GOFIR

Printed by Siskeudes 22/10/2023 06:46:40 Halaman 4