LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA

PEMERINTAH DESA KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 433.550.000,00 449.822.703,00 16.272.703,00

4.1.2. Hasil Aset Desa 433.550.000,00 449.822.703,00 16.272.703,00

JUMLAH PENDAPATAN 433.550.000,00 449.822.703,00 16.272.703,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 245.712.429,00 222.217.767,00 23.494.662,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan

182.959.204,00
Desa 179.952.607,00 3.006.597,00
01.01.04. 1.051.204,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 1.051.204,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.051.204,00 1.051.204,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.051.204,00 1.051.204,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.051.204,00 1.051.204,00 0,00

01.01.92. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa135.000.000,00 135.000.000,00 0,00

5.1. Belanja Pegawai 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00

5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00

5.1.1.99. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00

5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00

5.1.2.99. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00
01.01.93. Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa 30.708.000,00 30.708.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.708.000,00 30.708.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 30.708.000,00 30.708.000,00 0,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 30.708.000,00 30.708.000,00 0,00

01.01.94. 16.200.000,00
Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 13.193.403,00 3.006.597,00

5.1. Belanja Pegawai 16.200.000,00 13.193.403,00 3.006.597,00

5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 16.200.000,00 13.193.403,00 3.006.597,00

5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 14.400.000,00 11.393.403,00 3.006.597,00
01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 29.193.565,00 9.405.500,00 19.788.065,00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 13.015.000,00 7.987.500,00 5.027.500,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.015.000,00 7.987.500,00 5.027.500,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 11.765.000,00 7.987.500,00 3.777.500,00

5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 11.765.000,00 7.987.500,00 3.777.500,00

01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 16.178.565,00 1.418.000,00 14.760.565,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.178.565,00 1.418.000,00 14.760.565,00

Printed by Siskeudes 22/01/2024 10:13:12 Halaman 1

 Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.075.000,00 0,00 3.075.000,00

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 3.075.000,00 0,00 3.075.000,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00

5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 0,00 0,00 0,00

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 13.103.565,00 1.418.000,00 11.685.565,00

5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 7.603.565,00 918.000,00 6.685.565,00
5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00
01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
6.435.000,00
dan Kearsipan 5.735.000,00 700.000,00
01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 6.435.000,00 5.735.000,00 700.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.435.000,00 5.735.000,00 700.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.485.000,00 1.430.000,00 55.000,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 22.000,00 22.000,00 0,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 355.000,00 300.000,00 55.000,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 100.000,00 100.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.950.000,00 4.305.000,00 645.000,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.750.000,00 3.105.000,00 645.000,00
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
12.200.000,00
dan Pelaporan 12.200.000,00 0,00
01.04.02. 4.800.000,00
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 4.800.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
01.04.03. 7.400.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 7.400.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00
01.05 Sub Bidang Pertanahan 14.924.660,00 14.924.660,00 0,00
01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 14.924.660,00 14.924.660,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.924.660,00 14.924.660,00 0,00

5.2.4. Belanja Jasa Sewa 14.924.660,00 14.924.660,00 0,00

5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 14.924.660,00 14.924.660,00 0,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 3.800.000,00 500.000,00 3.300.000,00

02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.800.000,00 500.000,00 3.300.000,00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 3.800.000,00 500.000,00 3.300.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 500.000,00 3.300.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.800.000,00 500.000,00 3.300.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.800.000,00 500.000,00 3.300.000,00

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 185.012.015,00 175.886.800,00 9.125.215,00

03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 22/01/2024 10:13:12 Halaman 2

 Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

03.01.03. 23.400.000,00
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. 23.400.000,00
Skala Lokal Desa 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 154.380.000,00 146.050.000,00 8.330.000,00
03.02.03. 0,00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT 0,00dll)
RI, Raya Keagamaan 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 0,00 0,00

5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00

5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0,00 0,00 0,00

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00

5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya 0,00 0,00 0,00

03.02.05. 106.500.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah 106.500.000,00
Adat/Kegamaan Milik Desa **) 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 106.500.000,00 106.500.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00

5.2.1.07. Belanja Bahan Material 0,00 0,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat

106.500.000,00 106.500.000,00 0,00

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat

26.500.000,00 26.500.000,00 0,00
5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
03.02.90. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 30.680.000,00 26.550.000,00 4.130.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.680.000,00 26.550.000,00 4.130.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 30.680.000,00 26.550.000,00 4.130.000,00

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 30.680.000,00 26.550.000,00 4.130.000,00

03.02.92. Pembinaan Kegiatan Zakat, Infaq,Shodaqoh dan Kegiatan yang Bersifat Sosial serta 13.000.000,00
17.200.000,00 4.200.000,00
Kegiatan Keagamaan

5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 13.000.000,00 4.200.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 5.200.000,00 1.000.000,00 4.200.000,00

5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 5.200.000,00 1.000.000,00 4.200.000,00
03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 7.232.015,00 6.436.800,00 795.215,00
03.03.06. 7.232.015,00
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 6.436.800,00 795.215,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.232.015,00 6.436.800,00 795.215,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.312.015,00 2.116.800,00 195.215,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 156.015,00 0,00 156.015,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.156.000,00 2.116.800,00 39.200,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.920.000,00 4.320.000,00 600.000,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

900.000,00 300.000,00 600.000,00

Printed by Siskeudes 22/01/2024 10:13:12 Halaman 3

 Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 434.524.444,00 398.604.567,00 35.919.877,00

SURPLUS / (DEFISIT) (974.444,00) 51.218.136,00 (52.192.580,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 974.444,00 974.444,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 974.444,00 974.444,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 974.444,00 974.444,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 52.192.580,00 (52.192.580,00)

KAPAS, 22 January 2024

PJ. KEPALA DESA

SUKIRNO, S.Sos, MM

Printed by Siskeudes 22/01/2024 10:13:12 Halaman 4