LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA

PEMERINTAH DESA LABUAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 30/06/2021

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 500.209.100,00 170.610.808,00 329.598.292,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 500.209.100,00 170.610.808,00 329.598.292,00

JUMLAH PENDAPATAN 500.209.100,00 170.610.808,00 329.598.292,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 490.197.100,00 170.262.900,00 319.934.200,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan

434.517.100,00
Desa (Maksimal 30% untuk kegia
169.413.900,00 265.103.200,00
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 25.279.920,00 4.500.000,00 20.779.920,00

5.1. Belanja Pegawai 25.279.920,00 4.500.000,00 20.779.920,00

5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 25.279.920,00 4.500.000,00 20.779.920,00

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 7.279.920,00 0,00 7.279.920,00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 18.000.000,00 4.500.000,00 13.500.000,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 305.690.640,00 136.193.100,00 169.497.540,00

5.1. Belanja Pegawai 305.690.640,00 136.193.100,00 169.497.540,00

5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 305.690.640,00 136.193.100,00 169.497.540,00

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 245.090.640,00 121.043.100,00 124.047.540,00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 60.600.000,00 15.150.000,00 45.450.000,00
01.01.04. 25.546.540,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan 9.220.800,00
PPKD, Perlengkapan 16.325.740,00
Perkantoran, pakaian

5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.546.540,00 9.220.800,00 16.325.740,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 12.646.540,00 5.920.800,00 6.725.740,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.551.800,00 1.366.800,00 2.185.000,00
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 1.260.000,00 525.000,00 735.000,00
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
1.285.000,00 550.000,00 735.000,00
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
2.372.240,00 1.770.000,00 602.240,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.602.500,00 834.000,00 1.768.500,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.575.000,00 875.000,00 700.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 12.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 12.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 900.000,00 300.000,00 600.000,00

5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 900.000,00 300.000,00 600.000,00

01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 42.000.000,00 10.500.000,00 31.500.000,00

5.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00 10.500.000,00 31.500.000,00

5.1.4. Tunjangan BPD 42.000.000,00 10.500.000,00 31.500.000,00

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 42.000.000,00 10.500.000,00 31.500.000,00

01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 36.000.000,00 9.000.000,00 27.000.000,00

Printed by Siskeudes 07/07/2021 07:36:52 Halaman 1

 Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 30/06/2021

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2. Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 9.000.000,00 27.000.000,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 36.000.000,00 9.000.000,00 27.000.000,00

5.2.5.08. Belanja Insentif/Oprasional RT/RW 36.000.000,00 9.000.000,00 27.000.000,00

01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 25.275.000,00 0,00 25.275.000,00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 23.975.000,00 0,00 23.975.000,00

5.3. Belanja Modal 23.975.000,00 0,00 23.975.000,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 23.975.000,00 0,00 23.975.000,00

5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00
5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00
5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 8.775.000,00 0,00 8.775.000,00
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 300.000,00 0,00 300.000,00

5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
01.03 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
21.480.000,00 0,00 21.480.000,00
01.03.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 21.480.000,00 0,00 21.480.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.980.000,00 0,00 15.980.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 13.430.000,00 0,00 13.430.000,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.821.000,00 0,00 1.821.000,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 809.000,00 0,00 809.000,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 600.000,00 0,00 600.000,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

600.000,00 0,00 600.000,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00

5.3. Belanja Modal 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
01.04 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 8.925.000,00 849.000,00 8.076.000,00
01.04.01. 1.000.000,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 0,00 1.000.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

01.04.02. 1.000.000,00
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 0,00 1.000.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

01.04.03. 1.860.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 0,00 1.860.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00

Printed by Siskeudes 07/07/2021 07:36:53 Halaman 2

 Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 30/06/2021

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

1.860.000,00 0,00 1.860.000,00
01.04.09. 2.830.000,00
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa 849.000,00 1.981.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.830.000,00 849.000,00 1.981.000,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2.830.000,00 849.000,00 1.981.000,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.830.000,00 849.000,00 1.981.000,00

01.04.10. 2.235.000,00 Perangkat Desa,0,00
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan 2.235.000,00
dan Pemilih

5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.235.000,00 0,00 2.235.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.235.000,00 0,00 2.235.000,00

5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran

400.000,00 0,00 400.000,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 360.000,00 0,00 360.000,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.475.000,00 0,00 1.475.000,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.500.000,00 650.000,00 1.850.000,00

02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.500.000,00 650.000,00 1.850.000,00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2.500.000,00 650.000,00 1.850.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 650.000,00 1.850.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.500.000,00 650.000,00 1.850.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00 650.000,00 1.850.000,00

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 7.512.000,00 1.200.000,00 6.312.000,00

03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 4.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00

03.02.03. 4.800.000,00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan 1.200.000,00dll)
(HUT RI, Raya Keagamaan 3.600.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 4.800.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00

03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2.712.000,00 0,00 2.712.000,00
03.03.06. 2.712.000,00
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 0,00 2.712.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.712.000,00 0,00 2.712.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.712.000,00 0,00 2.712.000,00

5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.712.000,00 0,00 2.712.000,00

JUMLAH BELANJA 500.209.100,00 172.112.900,00 328.096.200,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 (1.502.092,00) 1.502.092,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 (1.502.092,00) 1.502.092,00

LABUAN, 07 July 2021

Pj. KEPALA DESA

SALMA LARIJA

Printed by Siskeudes 07/07/2021 07:36:53 Halaman 3