LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA

PEMERINTAH DESA LOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 517.437.000,00 230.311.533,00 287.125.467,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 517.437.000,00 230.311.533,00 287.125.467,00

JUMLAH PENDAPATAN 517.437.000,00 230.311.533,00 287.125.467,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 526.361.975,00 232.809.212,00 293.552.763,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan

501.456.975,00
Desa 232.809.212,00 268.647.763,00
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 54.786.000,00 30.665.205,00 24.120.795,00

5.1. Belanja Pegawai 54.786.000,00 30.665.205,00 24.120.795,00

5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 54.786.000,00 30.665.205,00 24.120.795,00

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 42.222.000,00 24.383.205,00 17.838.795,00

5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 12.564.000,00 6.282.000,00 6.282.000,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 342.112.800,00 152.889.025,00 189.223.775,00

5.1. Belanja Pegawai 342.112.800,00 152.889.025,00 189.223.775,00

5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 342.112.800,00 152.889.025,00 189.223.775,00

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 266.626.800,00 138.845.025,00 127.781.775,00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 75.486.000,00 14.044.000,00 61.442.000,00
01.01.03. 19.272.124,00
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 8.938.182,00 10.333.942,00

5.1. Belanja Pegawai 19.272.124,00 8.938.182,00 10.333.942,00

5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.272.124,00 8.938.182,00 10.333.942,00

5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 2.634.648,00 1.317.324,00 1.317.324,00

5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 16.637.476,00 7.620.858,00 9.016.618,00
01.01.04. 27.191.651,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 2.022.400,00 25.169.251,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.691.651,00 2.022.400,00 23.669.251,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 13.628.000,00 73.000,00 13.555.000,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.083.000,00 0,00 5.083.000,00
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 139.000,00 0,00 139.000,00
5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 236.000,00 73.000,00 163.000,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.620.000,00 0,00 3.620.000,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 3.988.000,00 0,00 3.988.000,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 3.988.000,00 0,00 3.988.000,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 5.475.000,00 1.509.400,00 3.965.600,00

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 900.000,00 0,00 900.000,00

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 4.200.000,00 1.384.900,00 2.815.100,00

Printed by Siskeudes 14/07/2023 10:46:49 Halaman 1

 Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 375.000,00 124.500,00 250.500,00

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 2.600.651,00 440.000,00 2.160.651,00

5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1.400.651,00 110.000,00 1.290.651,00

5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet,
1.200.000,00
komunikasi dll) 330.000,00 870.000,00

5.3. Belanja Modal 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 26.400.000,00 6.600.000,00 19.800.000,00

5.1. Belanja Pegawai 26.400.000,00 6.600.000,00 19.800.000,00

5.1.4. Tunjangan BPD 26.400.000,00 6.600.000,00 19.800.000,00

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 26.400.000,00 6.600.000,00 19.800.000,00

01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00

5.2.5.08. Belanja Insentif/Oprasional RT/RW 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00

01.01.91. Tunjangan Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa 17.894.400,00 17.894.400,00 0,00

5.1. Belanja Pegawai 17.894.400,00 17.894.400,00 0,00

5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 17.894.400,00 17.894.400,00 0,00

5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 17.894.400,00 17.894.400,00 0,00

01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
24.905.000,00
dan Pelaporan 0,00 24.905.000,00
01.04.01. 6.105.000,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 0,00 6.105.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.105.000,00 0,00 6.105.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.955.000,00 0,00 2.955.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 155.000,00 0,00 155.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 200.000,00 0,00 200.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

750.000,00 0,00 750.000,00
5.2.2.92. Belanja Uang Saku 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
01.04.02. 1.855.000,00
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 0,00 1.855.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.855.000,00 0,00 1.855.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.855.000,00 0,00 1.855.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 55.000,00 0,00 55.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
01.04.04. 1.885.000,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 0,00 1.885.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.885.000,00 0,00 1.885.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.540.000,00 0,00 1.540.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 150.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 990.000,00 0,00 990.000,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 400.000,00 0,00 400.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 345.000,00 0,00 345.000,00

Printed by Siskeudes 14/07/2023 10:46:49 Halaman 2

 Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.2.90. Belanja Honorarium Sidang/Rapat 345.000,00 0,00 345.000,00

01.04.07. 1.350.000,00
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 0,00 1.350.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 660.000,00 0,00 660.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 660.000,00 0,00 660.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 690.000,00 0,00 690.000,00

5.2.2.90. Belanja Honorarium Sidang/Rapat 690.000,00 0,00 690.000,00

01.04.92. Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa 13.710.000,00 0,00 13.710.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.710.000,00 0,00 13.710.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.225.000,00 0,00 10.225.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8.505.000,00 0,00 8.505.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.225.000,00 0,00 3.225.000,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.725.000,00 0,00 1.725.000,00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 500.000,00 0,00 500.000,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 260.000,00 0,00 260.000,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 260.000,00 0,00 260.000,00

JUMLAH BELANJA 526.361.975,00 232.809.212,00 293.552.763,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.924.975,00) (2.497.679,00) (6.427.296,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 8.924.975,00 8.924.975,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 8.924.975,00 8.924.975,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 8.924.975,00 8.924.975,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 6.427.296,00 (6.427.296,00)

DESA LOSARI, 14 July 2023

KEPALA DESA LOSARI

DARMAWAN

Printed by Siskeudes 14/07/2023 10:46:49 Halaman 3