PEMERINTAH DESA TELUK BUTON TAHUN ANGGARAN 2023 Realisasi s.d 31/12/2023
URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
KODE REK ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 2.779.070.271,00 2.761.188.628,00 17.881.643,00
4.2.1. Dana Desa 701.883.000,00 701.883.000,00 0,00 4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 1.207.225.271,00 1.189.355.228,00 17.870.043,00 4.2.3. Alokasi Dana Desa 861.962.000,00 861.950.400,00 11.600,00 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 4.3.6. Bunga Bank 0,00 5.068.178,45 (5.068.178,45)
JUMLAH PENDAPATAN 2.779.070.271,00 2.767.756.806,45 11.313.464,55
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 446.957.960,00 441.166.415,00 5.791.545,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 47.512.500,00 47.512.500,00 0,00 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 263.892.500,00 259.092.560,00 4.799.940,00 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 18.927.960,00 17.936.355,00 991.605,00 5.1.4. Tunjangan BPD 116.625.000,00 116.625.000,00 0,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 788.681.927,14 689.426.004,00 99.255.923,14
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 227.731.660,22 194.838.217,00 32.893.443,22 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 207.844.500,00 185.905.150,00 21.939.350,00 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 114.954.800,00 83.976.599,00 30.978.201,00 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 600.000,00 600.000,00 0,00 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 63.525.600,00 61.332.857,00 2.192.743,00 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 36.861.709,92 32.222.172,00 4.639.537,92 5.2.7. 137.163.657,00 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 130.551.009,00 6.612.648,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 73.404.695,00 68.603.730,00 4.800.965,00 5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 69.575.000,00 37.156.000,00 32.419.000,00 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 303.519.700,00 282.413.496,00 21.106.204,00 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 92.361.988,00 92.011.201,00 350.787,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 1.203.654.090,00 72.000.000,00 1.131.654.090,00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 1.203.654.090,00 72.000.000,00 1.131.654.090,00
JUMLAH BELANJA 2.978.155.360,14 1.682.776.846,00 1.295.378.514,14