Kendali Kegiatan Blud

KARTU KENDALI KEGIATAN
BULAN JANUARI
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
Organisasi : Dinas Kesehatan
Unit Pelaksana : PUSKESMAS GAJI
Nama Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Nama Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
REALISASI (Rp)
JUMLAH
NO KODE REKENING URAIAN ANGGARAN
(Rp) S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
BELANJA 909,153,300.00 - 3,025,800.00 3,025,800.00

BELANJA OPERASI 867,660,460.00 - 3,025,800.00 3,025,800.00
Belanja Pegawai 577,891,980.00 - - -
1 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 545,491,980.00 -
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan

2 5.1.01.03.07.0001 30,300,000.00 -
Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 -
Barang/Jasa
Belanja Barang dan Jasa 289,768,480.00 - 3,025,800.00 3,025,800.00
4 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 973,750.00 -
5 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,780,700.00 -
6 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 586,000.00 -
7 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 796,000.00 -

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat
8 5.1.02.01.01.0015 214,487.00 -
Kedokteran
9 5.1.02.01.01.0016 1,325,050.00 -
Laboratorium
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat
10 5.1.02.01.01.0024 3,854,870.00 -
Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
11 5.1.02.01.01.0025 2,885,150.00 -
Kertas dan Cover
12 5.1.02.01.01.0026 18,150,000.00 -
Bahan Cetak
13 5.1.02.01.01.0027 500,000.00 -
Benda Pos
14 5.1.02.01.01.0029 1,916,094.00 -
Bahan Komputer
15 5.1.02.01.01.0030 2,654,100.00 -
Perabot Kantor
16 5.1.02.01.01.0036 220,000.00 -
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
17 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 14,888,899.00 -
18 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,840,000.00 -
19 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,025,000.00 -
Honorarium Narasumber atau Pembahas,

20 5.1.02.02.01.0003 24,300,000.00 -
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
21 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 92,400,000.00 -
22 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19,200,000.00 -
23 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 19,200,000.00 -
24 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 234,000.00 5,800 5,800
25 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 1,754,500.00 -

26 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6,490,000.00 -
27 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1,212,564.00 -
28 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 16,720,000.00 -
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV
29 5.1.02.02.01.0063 750,000.00 -
Berlangganan
30 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2,400,000.00 -
31 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9,203,796.00 -
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi

32 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 -
Non ASN
33 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 536,400.00 -
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor

34 5.1.02.02.04.0035 4,800,000.00 -
Perorangan
35 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7,968,000.00 -
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

37 5.1.02.03.02.0121 3,000,000.00 -
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan

38 5.1.02.03.02.0409 2,250,000.00 -
Komputer-Peralatan Personal Computer
39 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,110,000.00 2,380,000 2,380,000
40 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,800,000.00 640,000 640,000
BELANJA MODAL 41,492,840.00 - - -
41 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4,250,000.00 -
42 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1,000,000.00 -
43 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4,781,650.00 -
44 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 7,061,190.00 -
45 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16,000,000.00 -
46 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8,400,000.00 -
JUMLAH 909,153,300.00 - 3,025,800.00 3,025,800.00
Mengetahui Tuban, 31 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

PUSKESMAS GAJI PUSKESMAS GAJI
Drg.RISA WAHYUNINGSIH NUR KOMARIYAH, A.Md.KL

NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
SISA PAGU
ANGGARAN (Rp)
906,127,500.00
864,634,660.00
577,891,980.00
545,491,980.00
30,300,000.00
2,100,000.00
286,742,680.00
973,750.00
6,780,700.00
586,000.00
796,000.00
214,487.00
1,325,050.00
3,854,870.00
2,885,150.00
18,150,000.00
500,000.00
1,916,094.00
2,654,100.00
220,000.00
14,888,899.00
9,840,000.00
1,025,000.00
24,300,000.00
92,400,000.00
19,200,000.00
19,200,000.00
228,200.00 2.48
1,754,500.00
6,490,000.00
1,212,564.00
16,720,000.00
750,000.00
2,400,000.00
9,203,796.00
429,120.00
536,400.00
4,800,000.00
7,968,000.00
2,400,000.00
3,000,000.00
2,250,000.00
730,000.00 76.53
4,160,000.00 13.33
41,492,840.00
4,250,000.00
1,000,000.00
4,781,650.00
7,061,190.00
16,000,000.00
8,400,000.00
906,127,500.00 909,153,300.00 SIPD (3,025,800.00) 0.332815159
PERSENTASE
BULAN FEBRUARI
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
JUMLAH
(Rp) S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI
BELANJA 909,153,300.00 3,025,800.00 45,053,445.00 48,079,245.00

BELANJA OPERASI 867,660,460.00 3,025,800.00 45,053,445.00 48,079,245.00
Belanja Pegawai 577,891,980.00 - - -
1 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 545,491,980.00 -

2 5.1.01.03.07.0001 30,300,000.00 -

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 -
Barang/Jasa
Belanja Barang dan Jasa 289,768,480.00 3,025,800.00 45,053,445.00 48,079,245.00
4 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 973,750.00 -
5 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,780,700.00 -
6 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 586,000.00 -
7 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 796,000.00 -

8 5.1.02.01.01.0015 214,487.00 -
Kedokteran
9 5.1.02.01.01.0016 1,325,050.00 -
Laboratorium
10 5.1.02.01.01.0024 3,854,870.00 -
Tulis Kantor
11 5.1.02.01.01.0025 2,885,150.00 -
Kertas dan Cover
12 5.1.02.01.01.0026 18,150,000.00 14,843,800 14,843,800
Bahan Cetak
13 5.1.02.01.01.0027 500,000.00 -
Benda Pos
14 5.1.02.01.01.0029 1,916,094.00 -
Bahan Komputer
15 5.1.02.01.01.0030 2,654,100.00 -
Perabot Kantor
16 5.1.02.01.01.0036 220,000.00 -
17 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 14,888,899.00 -
18 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,840,000.00 -
19 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,025,000.00 -

20 5.1.02.02.01.0003 24,300,000.00 -
21 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 92,400,000.00 15,400,000 15,400,000
22 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19,200,000.00 3,200,000 3,200,000
23 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 19,200,000.00 3,200,000 3,200,000
24 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 234,000.00 5,800 34,700 40,500
25 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 1,754,500.00 -

26 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6,490,000.00 200,000 200,000
27 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1,212,564.00 -
28 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13,981,000.00 1,328,100 1,328,100
29 5.1.02.02.01.0063 750,000.00 -
Berlangganan
30 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2,400,000.00 -
31 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9,203,796.00 547,845 547,845

32 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 -
Non ASN
33 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 536,400.00 -

34 5.1.02.02.04.0035 4,800,000.00 -
Perorangan
36 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2,400,000.00 2,400,000 2,400,000
37 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2,400,000.00 2,400,000 2,400,000

38 5.1.02.03.02.0121 3,000,000.00 200,000 200,000
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

39 5.1.02.03.02.0205 339,000.00 339,000 339,000
Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi

40 5.1.02.03.02.0409 2,250,000.00 -
41 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,110,000.00 2,380,000 - 2,380,000
42 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,800,000.00 640,000 960,000 1,600,000
BELANJA MODAL 41,492,840.00 - - -
43 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4,250,000.00 -
44 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1,000,000.00 -
45 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4,781,650.00 -
46 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 7,061,190.00 -
47 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16,000,000.00 -
48 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8,400,000.00 -
JUMLAH 909,153,300.00 3,025,800.00 45,053,445.00 48,079,245.00
Mengetahui Tuban, 28 Februari 2023


NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
SISA PAGU
ANGGARAN (Rp)
861,074,055.00
819,581,215.00
577,891,980.00
545,491,980.00
30,300,000.00
2,100,000.00
241,689,235.00
973,750.00
6,780,700.00
586,000.00
796,000.00
214,487.00
1,325,050.00
3,854,870.00
2,885,150.00
3,306,200.00 jilid cetak 14.531.800
500,000.00
1,916,094.00
2,654,100.00
220,000.00
14,888,899.00
9,840,000.00
1,025,000.00
24,300,000.00
77,000,000.00 jan 7.700.000 feb 7.700.000

16,000,000.00 jan 1.600.000 feb 1.600.000
16,000,000.00 jan 1.600.000 feb 1.600.000
193,500.00 17.31 jtf jilid 6500 jtf cetak jtf ac tf gigi 2900 3 kali
1,754,500.00
6,290,000.00
1,212,564.00
12,652,900.00
750,000.00
2,400,000.00
8,655,951.00 4persen jan 2 non pns 219,138.00 4 persen 3 non pns 328,707.00
429,120.00
536,400.00
4,800,000.00
7,968,000.00
-
-
2,800,000.00
2,250,000.00
730,000.00 76.53
3,200,000.00 33.33
41,492,840.00
4,250,000.00
1,000,000.00
4,781,650.00
7,061,190.00
16,000,000.00
8,400,000.00 s
861,074,055.00 909,153,300.00 SIPD (48,079,245.00) 5.2883540103
PERSENTASE
BULAN MARET
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
JUMLAH
SISA PAGU
S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI ANGGARAN (Rp)
(Rp)
BELANJA 909,153,300.00 48,079,245.00 108,337,061.00 156,416,306.00 752,736,994.00

BELANJA OPERASI 867,660,460.00 48,079,245.00 104,137,061.00 152,216,306.00 715,444,154.00
Belanja Pegawai 577,891,980.00 - 88,703,287.00 88,703,287.00 489,188,693.00
1 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 545,491,980.00 - 88,703,287 88,703,287 456,788,693.00

2 5.1.01.03.07.0001 30,300,000.00 - - 30,300,000.00

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 - - 2,100,000.00
Barang/Jasa
Belanja Barang dan Jasa 289,768,480.00 48,079,245.00 15,433,774.00 63,513,019.00 226,255,461.00
4 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 973,750.00 - - 973,750.00
5 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,780,700.00 - - 6,780,700.00
6 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 586,000.00 - - 586,000.00
7 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 796,000.00 - - 796,000.00

8 5.1.02.01.01.0015 214,487.00 - - 214,487.00
Kedokteran
9 5.1.02.01.01.0016 1,325,050.00 - - 1,325,050.00
Laboratorium
10 5.1.02.01.01.0024 3,854,870.00 - - 3,854,870.00
Tulis Kantor
11 5.1.02.01.01.0025 2,885,150.00 - - 2,885,150.00
Kertas dan Cover
12 5.1.02.01.01.0026 18,150,000.00 14,843,800 - 14,843,800 3,306,200.00
Bahan Cetak
13 5.1.02.01.01.0027 500,000.00 - - 500,000.00
Benda Pos
14 5.1.02.01.01.0029 1,916,094.00 - - 1,916,094.00
Bahan Komputer
15 5.1.02.01.01.0030 2,654,100.00 - - 2,654,100.00
Perabot Kantor
16 5.1.02.01.01.0036 220,000.00 - - 220,000.00
17 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 14,888,899.00 - - 14,888,899.00
18 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,840,000.00 - - 9,840,000.00
19 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,025,000.00 - - 1,025,000.00

20 5.1.02.02.01.0003 24,300,000.00 - - 24,300,000.00
21 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 92,400,000.00 15,400,000 7,700,000 23,100,000 69,300,000.00
22 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19,200,000.00 3,200,000 1,600,000 4,800,000 14,400,000.00
23 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 19,200,000.00 3,200,000 1,600,000 4,800,000 14,400,000.00
24 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 234,000.00 40,500 21,700 62,200 171,800.00
25 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 1,754,500.00 - - - 1,754,500.00

26 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6,490,000.00 200,000 1,275,000 1,475,000 5,015,000.00
27 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1,212,564.00 - - - 1,212,564.00
28 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13,981,000.00 1,328,100 - 1,328,100 12,652,900.00
29 5.1.02.02.01.0063 750,000.00 - - - 750,000.00
Berlangganan
30 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2,400,000.00 - - - 2,400,000.00
31 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9,203,796.00 547,845 657,414 1,205,259 7,998,537.00

32 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 - 30,960 30,960 398,160.00
Non ASN
33 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 536,400.00 - 38,700 38,700 497,700.00
34 5.1.02.02.04.0035 4,800,000.00 - - - 4,800,000.00
Perorangan
35 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7,968,000.00 - - - 7,968,000.00
36 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2,400,000.00 2,400,000 - 2,400,000 -
37 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2,400,000.00 2,400,000 - 2,400,000 -

38 5.1.02.03.02.0121 3,000,000.00 200,000 550,000 750,000 2,250,000.00

39 5.1.02.03.02.0205 339,000.00 339,000 - 339,000 -

40 5.1.02.03.02.0409 2,250,000.00 - 680,000 680,000 1,570,000.00
41 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,110,000.00 2,380,000 - 2,380,000 730,000.00
42 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,800,000.00 1,600,000 1,280,000 2,880,000 1,920,000.00
BELANJA MODAL 41,492,840.00 - 4,200,000.00 4,200,000.00 37,292,840.00
43 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4,250,000.00 - 4,200,000 4,200,000 50,000.00
44 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1,000,000.00 - - 1,000,000.00
45 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4,781,650.00 - - 4,781,650.00
46 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 7,061,190.00 - - 7,061,190.00
47 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16,000,000.00 - - 16,000,000.00
48 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8,400,000.00 - - 8,400,000.00
JUMLAH 909,153,300.00 48,079,245.00 108,337,061.00 156,416,306.00 752,736,994.00
Mengetahui Tuban, 31 Maret 2023


NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
Januari jappel 39,431,998.00 feb japel 47,771,289.00 Tunj jan 750,000.00 tunj feb 750,000.00
26.58 Js Tf ac 6500 Tf JKK JKM 6500 Tf BPJS 3 X 2900

430,000.00 250000
76.53
60.00
909,153,300.00 SIPD (156,416,306.00) 17.2046129074162
PERSENTASE
BULAN APRIL
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
JUMLAH
SISA PAGU
(Rp)
BELANJA 909,153,300.00 156,416,306.00 60,532,245.00 216,948,551.00 692,204,749.00

BELANJA OPERASI 867,660,460.00 152,216,306.00 60,532,245.00 212,748,551.00 654,911,909.00
Belanja Pegawai 577,891,980.00 88,703,287.00 48,635,331.00 137,338,618.00 440,553,362.00
1 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 545,491,980.00 88,703,287 48,635,331 137,338,618 408,153,362.00

2 5.1.01.03.07.0001 30,300,000.00 - - 30,300,000.00

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 - - 2,100,000.00
Barang/Jasa

8 5.1.02.01.01.0015 214,487.00 - - 214,487.00
Kedokteran
9 5.1.02.01.01.0016 1,325,050.00 - - 1,325,050.00
Laboratorium
10 5.1.02.01.01.0024 3,854,870.00 - - 3,854,870.00
Tulis Kantor
11 5.1.02.01.01.0025 2,885,150.00 - - 2,885,150.00
Kertas dan Cover
12 5.1.02.01.01.0026 18,150,000.00 14,843,800 - 14,843,800 3,306,200.00
Bahan Cetak
13 5.1.02.01.01.0027 500,000.00 - - 500,000.00
Benda Pos
14 5.1.02.01.01.0029 1,916,094.00 - - 1,916,094.00
Bahan Komputer
15 5.1.02.01.01.0030 2,654,100.00 - - 2,654,100.00
Perabot Kantor
16 5.1.02.01.01.0036 220,000.00 - - 220,000.00

20 5.1.02.02.01.0003 24,300,000.00 - - 24,300,000.00

26 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6,490,000.00 1,475,000 - 1,475,000 5,015,000.00
28 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13,981,000.00 1,328,100 - 1,328,100 12,652,900.00
29 5.1.02.02.01.0063 750,000.00 - - - 750,000.00
Berlangganan
31 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9,203,796.00 1,205,259 657,414 1,862,673 7,341,123.00
32 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 30,960 - 30,960 398,160.00
Non ASN
33 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 536,400.00 38,700 - 38,700 497,700.00
34 5.1.02.02.04.0035 4,800,000.00 - - - 4,800,000.00
Perorangan

38 5.1.02.03.02.0121 3,000,000.00 750,000 - 750,000 2,250,000.00

39 5.1.02.03.02.0205 339,000.00 339,000 - 339,000 -

40 5.1.02.03.02.0409 2,250,000.00 680,000 336,600 1,016,600 1,233,400.00
42 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,800,000.00 2,880,000 - 2,880,000 1,920,000.00
BELANJA MODAL 41,492,840.00 4,200,000.00 - 4,200,000.00 37,292,840.00
43 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4,250,000.00 4,200,000 - 4,200,000 50,000.00
48 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8,400,000.00 - - 8,400,000.00
JUMLAH 909,153,300.00 156,416,306.00 60,532,245.00 216,948,551.00 692,204,749.00
Mengetahui Tuban, 30 April 2023


NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
Japel april 47,885,331.00 kapus april 750,000.00
27.82 TF BPJS 1X
234,600.00 102,000
76.53
60.00
909,153,300.00 SIPD (216,948,551.00) 23.8627029126991
PERSENTASE
BULAN MEI
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
JUMLAH
SISA PAGU
(Rp)
BELANJA 909,153,300.00 216,948,551.00 81,850,074.00 298,798,625.00 610,354,675.00

BELANJA OPERASI 867,660,460.00 212,748,551.00 74,950,074.00 287,698,625.00 579,961,835.00
Belanja Pegawai 577,891,980.00 137,338,618.00 49,286,292.00 186,624,910.00 391,267,070.00

2 5.1.01.03.07.0001 30,300,000.00 - - 30,300,000.00

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 - - 2,100,000.00
Barang/Jasa

8 5.1.02.01.01.0015 214,487.00 - - 214,487.00
Kedokteran
9 5.1.02.01.01.0016 1,325,050.00 - - 1,325,050.00
Laboratorium
10 5.1.02.01.01.0024 3,854,870.00 - 1,511,000 1,511,000 2,343,870.00
Tulis Kantor
11 5.1.02.01.01.0025 2,885,150.00 - 2,812,500 2,812,500 72,650.00
Kertas dan Cover
12 5.1.02.01.01.0026 18,150,000.00 14,843,800 793,000 15,636,800 2,513,200.00
Bahan Cetak
13 5.1.02.01.01.0027 500,000.00 - - 500,000.00
Benda Pos
14 5.1.02.01.01.0029 1,916,094.00 - 1,103,000 1,103,000 813,094.00
Bahan Komputer
15 5.1.02.01.01.0030 2,654,100.00 - 1,908,000 1,908,000 746,100.00
Perabot Kantor
16 5.1.02.01.01.0036 220,000.00 - - 220,000.00

20 5.1.02.02.01.0003 24,300,000.00 - - 24,300,000.00

26 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6,490,000.00 1,475,000 867,000 2,342,000 4,148,000.00
28 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13,981,000.00 1,328,100 3,013,248 4,341,348 9,639,652.00
29 5.1.02.02.01.0063 750,000.00 - 46,500 46,500 703,500.00
Berlangganan
32 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 30,960 61,920 92,880 336,240.00
Non ASN
33 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 536,400.00 38,700 77,400 116,100 420,300.00
34 5.1.02.02.04.0035 4,800,000.00 - - - 4,800,000.00
Perorangan

38 5.1.02.03.02.0121 3,000,000.00 750,000 765,000 1,515,000 1,485,000.00

39 5.1.02.03.02.0205 339,000.00 339,000 - 339,000 -

40 5.1.02.03.02.0409 2,250,000.00 1,016,600 163,200 1,179,800 1,070,200.00
42 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,800,000.00 2,880,000 960,000 3,840,000 960,000.00
BELANJA MODAL 41,492,840.00 4,200,000.00 6,900,000.00 11,100,000.00 30,392,840.00
48 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8,400,000.00 - 6,900,000 6,900,000 1,500,000.00
JUMLAH 909,153,300.00 216,948,551.00 81,850,074.00 298,798,625.00 610,354,675.00
Mengetahui Tuban, 31 Mei 2023


NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
Japel april 48,536,292.00 kapus april 750,000.00
jilid 87000 fc 706000
38.33 tf service ac 6500 tf jilid
jkk april 35760 jkk mei 26160
jkm april 44700 jkmmei 32700

76.53
80.00 perjadin 6 org
909,153,300.00 SIPD (298,798,625.00) 32.8655931843398
PERSENTASE
BULAN JUNI
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
JUMLAH
SISA PAGU
(Rp)
BELANJA 909,153,300.00 298,798,625.00 74,097,729.00 372,896,354.00 536,256,946.00

BELANJA OPERASI 867,660,460.00 287,698,625.00 74,097,729.00 361,796,354.00 505,864,106.00
Belanja Pegawai 577,891,980.00 186,624,910.00 55,743,624.00 242,368,534.00 335,523,446.00

2 5.1.01.03.07.0001 30,300,000.00 - - 30,300,000.00

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 - - 2,100,000.00
Barang/Jasa
5 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,780,700.00 - 180,000 180,000 6,600,700.00

8 5.1.02.01.01.0015 214,487.00 - - 214,487.00
Kedokteran
9 5.1.02.01.01.0016 1,325,050.00 - - 1,325,050.00
Laboratorium
10 5.1.02.01.01.0024 3,854,870.00 1,511,000 1,511,000 2,343,870.00
Tulis Kantor
11 5.1.02.01.01.0025 2,885,150.00 2,812,500 2,812,500 72,650.00
Kertas dan Cover
12 5.1.02.01.01.0026 18,150,000.00 15,636,800 201,600 15,838,400 2,311,600.00
Bahan Cetak
13 5.1.02.01.01.0027 500,000.00 - - 500,000.00
Benda Pos
14 5.1.02.01.01.0029 1,916,094.00 1,103,000 1,103,000 813,094.00
Bahan Komputer
15 5.1.02.01.01.0030 2,654,100.00 1,908,000 1,908,000 746,100.00
Perabot Kantor
16 5.1.02.01.01.0036 220,000.00 - 210,000 210,000 10,000.00
19 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,025,000.00 - 492,000 492,000 533,000.00
20 5.1.02.02.01.0003 24,300,000.00 - - 24,300,000.00
25 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 1,754,500.00 - - 1,754,500.00

26 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6,490,000.00 2,342,000 1,951,000 4,293,000 2,197,000.00
27 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1,212,564.00 - 582,000 582,000 630,564.00
29 5.1.02.02.01.0063 750,000.00 46,500 51,500 98,000 652,000.00
Berlangganan
30 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2,400,000.00 - - 2,400,000.00
32 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 92,880 26,160 119,040 310,080.00
Non ASN
34 5.1.02.02.04.0035 4,800,000.00 - - 4,800,000.00
Perorangan
35 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7,968,000.00 - - 7,968,000.00
36 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2,400,000.00 2,400,000 2,400,000 -
37 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2,400,000.00 2,400,000 2,400,000 -

38 5.1.02.03.02.0121 3,000,000.00 1,515,000 1,515,000 1,485,000.00

39 5.1.02.03.02.0205 339,000.00 339,000 339,000 -

40 5.1.02.03.02.0409 2,250,000.00 1,179,800 285,600 1,465,400 784,600.00
41 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,110,000.00 2,380,000 2,380,000 730,000.00
42 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,800,000.00 3,840,000 960,000 4,800,000 -
BELANJA MODAL 41,492,840.00 11,100,000.00 - 11,100,000.00 30,392,840.00
48 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8,400,000.00 6,900,000 - 6,900,000 1,500,000.00
JUMLAH 909,153,300.00 298,798,625.00 74,097,729.00 372,896,354.00 536,256,946.00
Mengetahui Tuban, 27 Juni 2023


NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
Japel kapitasi mei 48,625,124.00 kapus mei 750,000.00 Retribusi januari 6,368,500.00
jilid 87000 fc 706000
44.83 tf fc 6500 2900 3 kali

76.53
909,153,300.00 SIPD (372,896,354.00) 41.0157840267422
PERSENTASE
BULAN JULI
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
JUMLAH
SISA PAGU
(Rp)
BELANJA 909,153,300.00 372,896,354.00 86,956,339.00 459,852,693.00 449,300,607.00

BELANJA OPERASI 867,660,460.00 361,796,354.00 86,956,339.00 448,752,693.00 418,907,767.00
Belanja Pegawai 577,891,980.00 242,368,534.00 62,954,106.00 305,322,640.00 272,569,340.00

2 5.1.01.03.07.0001 30,300,000.00 - 13,650,000 13,650,000 16,650,000.00

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 - - 2,100,000.00
Barang/Jasa
5 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,780,700.00 180,000 5,047,000 5,227,000 1,553,700.00
6 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 586,000.00 - - - 586,000.00
7 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 796,000.00 - - - 796,000.00

8 5.1.02.01.01.0015 214,487.00 - - - 214,487.00
Kedokteran
9 5.1.02.01.01.0016 1,325,050.00 - - - 1,325,050.00
Laboratorium
10 5.1.02.01.01.0024 3,854,870.00 1,511,000 - 1,511,000 2,343,870.00
Tulis Kantor
11 5.1.02.01.01.0025 2,885,150.00 2,812,500 - 2,812,500 72,650.00
Kertas dan Cover
12 5.1.02.01.01.0026 18,150,000.00 15,838,400 1,029,570 16,867,970 1,282,030.00
Bahan Cetak
13 5.1.02.01.01.0027 500,000.00 - - - 500,000.00
Benda Pos
14 5.1.02.01.01.0029 1,916,094.00 1,103,000 - 1,103,000 813,094.00
Bahan Komputer
15 5.1.02.01.01.0030 2,654,100.00 1,908,000 - 1,908,000 746,100.00
Perabot Kantor
16 5.1.02.01.01.0036 220,000.00 210,000 - 210,000 10,000.00
17 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 14,888,899.00 - 972,360 972,360 13,916,539.00
18 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,840,000.00 - 1,230,000 1,230,000 8,610,000.00
19 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,025,000.00 492,000 - 492,000 533,000.00
20 5.1.02.02.01.0003 24,300,000.00 - - - 24,300,000.00

27 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1,212,564.00 582,000 - 582,000 630,564.00
29 5.1.02.02.01.0063 750,000.00 98,000 278,000 376,000 374,000.00
Berlangganan
32 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 119,040 26,159 145,199 283,921.00
Non ASN
34 5.1.02.02.04.0035 4,800,000.00 - - - 4,800,000.00
Perorangan

38 5.1.02.03.02.0121 3,000,000.00 1,515,000 377,400 1,892,400 1,107,600.00

39 5.1.02.03.02.0205 339,000.00 339,000 - 339,000 -

40 5.1.02.03.02.0409 2,250,000.00 1,465,400 561,000 2,026,400 223,600.00
42 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4,800,000.00 4,800,000 - 4,800,000 -
BELANJA MODAL 41,492,840.00 11,100,000.00 - 11,100,000.00 30,392,840.00
JUMLAH 909,153,300.00 372,896,354.00 86,956,339.00 459,852,693.00 449,300,607.00
Mengetahui Tuban, 31 Juli 2023


NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
Japel kapitasi JUNI 48,554,106.00 KAPUS JUNI 750,000.00
sisa bbm
1,095,000.00 3952000
papan ruangan 223.000 fc 586500 cetak bammer 220.070
51.32 tf fc 6500 2900 3 kali
111,500.00 166500

153,000.00 408,000
76.53
909,153,300.00 SIPD (459,852,693.00) 50.580324902302
PERSENTASE
BULAN AGUSTUS
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
JUMLAH
SISA PAGU
(Rp)
BELANJA 909,153,300.00 459,852,693.00 86,228,059.00 546,080,752.00 363,072,548.00

BELANJA OPERASI 867,660,460.00 448,752,693.00 86,228,059.00 534,980,752.00 332,679,708.00
Belanja Pegawai 577,891,980.00 305,322,640.00 66,157,751.00 371,480,391.00 206,411,589.00

2 5.1.01.03.07.0001 30,300,000.00 13,650,000 1,950,000 15,600,000 14,700,000.00

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 - 1,400,000 1,400,000 700,000.00
Barang/Jasa
5 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,780,700.00 5,227,000 900,000 6,127,000 653,700.00
6 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1,350,000.00 - 1,350,000 1,350,000 -

8 5.1.02.01.01.0015 214,487.00 - - - 214,487.00
Kedokteran
9 5.1.02.01.01.0016 561,050.00 - - - 561,050.00
Laboratorium
10 5.1.02.01.01.0024 3,854,870.00 1,511,000 - 1,511,000 2,343,870.00
Tulis Kantor
11 5.1.02.01.01.0025 2,885,150.00 2,812,500 - 2,812,500 72,650.00
Kertas dan Cover
12 5.1.02.01.01.0026 18,150,000.00 16,867,970 848,440 17,716,410 433,590.00
Bahan Cetak
13 5.1.02.01.01.0027 500,000.00 - - - 500,000.00
Benda Pos
14 5.1.02.01.01.0029 1,916,094.00 1,103,000 - 1,103,000 813,094.00
Bahan Komputer
15 5.1.02.01.01.0030 2,654,100.00 1,908,000 - 1,908,000 746,100.00
Perabot Kantor
16 5.1.02.01.01.0036 220,000.00 210,000 - 210,000 10,000.00
17 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 14,888,899.00 972,360 3,510,000 4,482,360 10,406,539.00
18 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,840,000.00 1,230,000 - 1,230,000 8,610,000.00
20 5.1.02.02.01.0003 24,300,000.00 - - - 24,300,000.00

26 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6,490,000.00 5,363,999 - 5,363,999 1,126,001.00
29 5.1.02.02.01.0063 750,000.00 376,000 71,863 447,863 302,137.00
Berlangganan
32 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 145,199 26,160 171,359 257,761.00
Non ASN
34 5.1.02.02.04.0035 4,800,000.00 - - - 4,800,000.00
Perorangan

38 5.1.02.03.02.0121 3,000,000.00 1,892,400 - 1,892,400 1,107,600.00

39 5.1.02.03.02.0205 339,000.00 339,000 - 339,000 -

40 5.1.02.03.02.0409 2,250,000.00 2,026,400 - 2,026,400 223,600.00
BELANJA MODAL 41,492,840.00 11,100,000.00 - 11,100,000.00 30,392,840.00
JUMLAH 909,153,300.00 459,852,693.00 86,228,059.00 546,080,752.00 363,072,548.00
Mengetahui Tuban, 31 Agustus 2023


NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
Japel kapitasi JULI 49,331,751.00 KAPUS JULI 750,000.00 Retribusi feb 7,111,500.00 retribusi maret
sisa bbm
1,095,000.00 3952000
cetak karcis 630000 banner 218440
57.82 tf APAR 6500 2900 3 kali
111,500.00 166500

153,000.00 408,000
76.53
100.00
909,153,300.00 SIPD (546,080,752.00) 60.0647604754886
PERSENTASE
5,614,500.00
BULAN SEPTEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
JUMLAH
SISA PAGU
(Rp)
BELANJA 909,153,300.00 546,080,752.00 87,589,604.00 633,670,356.00 275,482,944.00

BELANJA OPERASI 867,660,460.00 534,980,752.00 72,089,604.00 607,070,356.00 260,590,104.00
Belanja Pegawai 577,891,980.00 371,480,391.00 52,187,195.00 423,667,586.00 154,224,394.00

2 5.1.01.03.07.0001 30,300,000.00 15,600,000 1,950,000 17,550,000 12,750,000.00

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 1,400,000 175,000 1,575,000 525,000.00
Barang/Jasa
4 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 973,750.00 - - - 973,750.00
5 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6,780,700.00 6,127,000 650,000 6,777,000 3,700.00
6 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1,350,000.00 1,350,000 - 1,350,000 -

8 5.1.02.01.01.0015 214,487.00 - - - 214,487.00
Kedokteran
9 5.1.02.01.01.0016 561,050.00 - - - 561,050.00
Laboratorium
10 5.1.02.01.01.0024 3,854,870.00 1,511,000 - 1,511,000 2,343,870.00
Tulis Kantor
11 5.1.02.01.01.0025 2,885,150.00 2,812,500 - 2,812,500 72,650.00
Kertas dan Cover
12 5.1.02.01.01.0026 23,550,000.00 17,716,410 4,046,500 21,762,910 1,787,090.00
Bahan Cetak
13 5.1.02.01.01.0027 500,000.00 - - - 500,000.00
Benda Pos
14 5.1.02.01.01.0029 1,916,094.00 1,103,000 - 1,103,000 813,094.00
Bahan Komputer
15 5.1.02.01.01.0030 2,654,100.00 1,908,000 504,000 2,412,000 242,100.00
Perabot Kantor
16 5.1.02.01.01.0036 220,000.00 210,000 - 210,000 10,000.00
17 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 9,488,899.00 4,482,360 - 4,482,360 5,006,539.00
18 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9,840,000.00 1,230,000 - 1,230,000 8,610,000.00
20 5.1.02.02.01.0003 24,300,000.00 - - - 24,300,000.00

26 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6,490,000.00 5,363,999 944,000 6,307,999 182,001.00
29 5.1.02.02.01.0063 1,050,000.00 447,863 431,790 879,653 170,347.00
Berlangganan
32 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 171,359 26,160 197,519 231,601.00
Non ASN
34 5.1.02.02.04.0035 4,800,000.00 - - - 4,800,000.00
Perorangan

38 5.1.02.03.02.0121 3,000,000.00 1,892,400 - 1,892,400 1,107,600.00

39 5.1.02.03.02.0205 339,000.00 339,000 - 339,000 -

40 5.1.02.03.02.0409 3,150,000.00 2,026,400 183,600 2,210,000 940,000.00
BELANJA MODAL 41,492,840.00 11,100,000.00 15,500,000.00 26,600,000.00 14,892,840.00
47 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16,000,000.00 - 15,500,000 15,500,000 500,000.00
JUMLAH 909,153,300.00 546,080,752.00 87,589,604.00 633,670,356.00 275,482,944.00
Mengetahui Tuban, 30 September 2023


NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
72,8%
Japel kapitasi AGUSTUS 49,312,195.00 KAPUS agustus 750,000.00
57,6%
sisa bbm
211,500.00 70000 390000 cetak rm 3.375.000
mas yayan 456000 kresek sampah 48000
geser ke cetak 5.400.000
67.09 Tf didik sanjaya tf valid 2900 X3
medis 544000 non medis mei-agus 400000
telkom 431.790
geser ke internet 2300.000 geser ke spemel komputer 550.000

183,600.00
76.53
100.00
64,1%
909,153,300.00 SIPD (633,670,356.00) 69.6989557206689
PERSENTASE
BULAN OKTOBER
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
JUMLAH ANGGARAN SISA PAGU
NO KODE REKENING URAIAN
(Rp) S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI ANGGARAN (Rp)
BELANJA 1,322,392,328.00 633,670,356.00 161,178,552.00 794,848,908.00 527,543,420.00

BELANJA OPERASI 1,201,514,072.00 607,070,356.00 124,678,552.00 731,748,908.00 469,765,164.00
Belanja Pegawai 774,450,756.00 423,667,586.00 58,159,117.00 481,826,703.00 292,624,053.00

2 5.1.01.03.07.0001 30,300,000.00 17,550,000 1,950,000 19,500,000 10,800,000.00

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 1,575,000 175,000 1,750,000 350,000.00
Barang/Jasa
5 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10,780,700.00 6,777,000 2,600,000 9,377,000 1,403,700.00

8 5.1.02.01.01.0013 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00
Angkutan
9 5.1.02.01.01.0015 666,786.00 - - - 666,786.00
Kedokteran
10 5.1.02.01.01.0016 1,561,050.00 - 1,487,349 1,487,349 73,701.00
Laboratorium
11 5.1.02.01.01.0024 8,735,870.00 1,511,000 - 1,511,000 7,224,870.00
Tulis Kantor
12 5.1.02.01.01.0025 9,034,150.00 2,812,500 240,000 3,052,500 5,981,650.00
Kertas dan Cover
13 5.1.02.01.01.0026 25,950,000.00 21,762,910 3,857,755 25,620,665 329,335.00
Bahan Cetak
14 5.1.02.01.01.0027 500,000.00 - - - 500,000.00
Benda Pos
15 5.1.02.01.01.0029 2,917,094.00 1,103,000 - 1,103,000 1,814,094.00
Bahan Komputer
16 5.1.02.01.01.0030 15,462,000.00 2,412,000 1,908,000 4,320,000 11,142,000.00
Perabot Kantor
17 5.1.02.01.01.0032 13,843,200.00 - 13,843,200 13,843,200 -
Perlengkapan Dinas
18 5.1.02.01.01.0036 1,100,000.00 210,000 493,065 703,065 396,935.00
19 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 14,164,899.00 4,482,360 1,206,000 5,688,360 8,476,539.00
20 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura - - - - -
21 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16,320,000.00 1,230,000 4,264,000 5,494,000 10,826,000.00
22 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,025,000.00 492,000 245,630 737,630 287,370.00

23 5.1.02.02.01.0003 33,700,000.00 - 13,350,000 13,350,000 20,350,000.00
25 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 900,000.00 - - - 900,000.00

33 5.1.02.02.01.0063 2,800,000.00 879,653 76,500 956,153 1,843,847.00
Berlangganan

36 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 197,519 26,160 223,679 205,441.00
Non ASN

38 5.1.02.02.04.0035 4,800,000.00 - 300,000 300,000 4,500,000.00
Perorangan
39 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 10,368,000.00 2,400,000 1,766,400 4,166,400 6,201,600.00
41 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5,000,000.00 - - - 5,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
42 5.1.02.03.02.0040 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
Angkutan Darat

43 5.1.02.03.02.0121 5,400,000.00 1,892,400 817,400 2,709,800 2,690,200.00

44 5.1.02.03.02.0205 1,695,000.00 339,000 556,500 895,500 799,500.00

45 5.1.02.03.02.0409 6,350,000.00 2,210,000 1,890,000 4,100,000 2,250,000.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-
46 5.1.02.03.03.0006 Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 24,249,237.00 - - - 24,249,237.00
Kesehatan
47 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,340,000.00 2,380,000 820,000 3,200,000 1,140,000.00
48 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11,200,000.00 4,800,000 - 4,800,000 6,400,000.00
BELANJA MODAL 120,878,256.00 26,600,000.00 36,500,000.00 63,100,000.00 57,778,256.00
49 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9,750,000.00 4,200,000 - 4,200,000 5,550,000.00
50 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19,199,300.00 - - - 19,199,300.00
51 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4,781,650.00 - 4,700,000 4,700,000 81,650.00
52 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 14,797,306.00 - - - 14,797,306.00
53 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 50,000,000.00 15,500,000 31,800,000 47,300,000 2,700,000.00
JUMLAH 1,322,392,328.00 633,670,356.00 161,178,552.00 794,848,908.00 527,543,420.00
Mengetahui Tuban, 31 Oktober 2023


NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
62.2153
Japel kapitasi september 49,514,117.00 KAPUS september 750,000.00 Retribusi April 5,770,000.00
sisa 6.900.000
58.5211
Kertas thermal 240.000
cetak nama ruangan 720000 cetak register 1.687.50 Fc lanjar jaya 904.500 cetak banner 391.755 cetak banner linsek 154.000
kabel antrian 493.065
makmin apar 984.000 makmin prasurvey 3.280.000
Narsum apar 2.550.000 Surveyor 10.800.000
79.15 TF cetak nama ruangan TF surveyor tf tehnik ac
sampah medis sep 476.000 sampah sep 672.300 sampah oktober 783.700 non medis sep okt 200.000
listrik agus sep
internet hp pkm 76.500 indihome 451.240

SIRUP 300.000
pra survey 1.166.400 sirup 600.000
tehnik ac 382.500 Primacool 434.900
servis andik 765.000 servis antrian 1.125.000
73.73 perjadin sirup 820.000

42.86
52.2013
1,322,392,328.00 SIPD (794,848,908.00) 60.1068904567934
- PERSENTASE
87,589,604.00 -
BULAN NOVEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
BELANJA 1,322,392,328.00 794,848,908.00 160,225,502.00 955,074,410.00 367,317,918.00

BELANJA OPERASI 1,201,514,072.00 731,748,908.00 130,290,902.00 862,039,810.00 339,474,262.00
Belanja Pegawai 774,450,756.00 481,826,703.00 70,269,573.00 552,096,276.00 222,354,480.00

2 5.1.01.03.07.0001 30,300,000.00 19,500,000 1,950,000 21,450,000 8,850,000.00

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 1,750,000 175,000 1,925,000 175,000.00
Barang/Jasa
5 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10,780,700.00 9,377,000 - 9,377,000 1,403,700.00

8 5.1.02.01.01.0013 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00
Angkutan
9 5.1.02.01.01.0015 666,786.00 - - - 666,786.00
Kedokteran
10 5.1.02.01.01.0016 1,561,050.00 1,487,349 - 1,487,349 73,701.00
Laboratorium
11 5.1.02.01.01.0024 8,735,870.00 1,511,000 - 1,511,000 7,224,870.00
Tulis Kantor
12 5.1.02.01.01.0025 9,034,150.00 3,052,500 1,275,000 4,327,500 4,706,650.00
Kertas dan Cover
13 5.1.02.01.01.0026 31,250,000.00 25,620,665 1,027,500 26,648,165 4,601,835.00
Bahan Cetak
14 5.1.02.01.01.0027 500,000.00 - - - 500,000.00
Benda Pos
15 5.1.02.01.01.0029 2,917,094.00 1,103,000 600,000 1,703,000 1,214,094.00
Bahan Komputer
16 5.1.02.01.01.0030 15,462,000.00 4,320,000 - 4,320,000 11,142,000.00
Perabot Kantor
17 5.1.02.01.01.0032 13,843,200.00 13,843,200 - 13,843,200 -
Perlengkapan Dinas
18 5.1.02.01.01.0036 1,100,000.00 703,065 - 703,065 396,935.00
19 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 14,164,899.00 5,688,360 1,996,000 7,684,360 6,480,539.00
21 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16,320,000.00 5,494,000 4,160,000 9,654,000 6,666,000.00

23 5.1.02.02.01.0003 33,700,000.00 13,350,000 12,560,000 25,910,000 7,790,000.00
25 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 900,000.00 - - - 900,000.00
29 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 12,687,500.00 - 9,918,000 9,918,000 2,769,500.00

30 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 11,200,000.00 8,439,999 881,200 9,321,199 1,878,801.00
33 5.1.02.02.01.0063 2,800,000.00 956,153 902,480 1,858,633 941,367.00
Berlangganan

36 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 223,679 26,160 249,839 179,281.00
Non ASN

38 5.1.02.02.04.0035 4,800,000.00 300,000 - 300,000 4,500,000.00
Perorangan
39 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5,568,000.00 4,166,400 - 4,166,400 1,401,600.00
41 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 4,500,000.00 - 4,500,000 4,500,000 -
42 5.1.02.03.02.0040 400,000.00 - - - 400,000.00
Angkutan Darat

43 5.1.02.03.02.0121 5,400,000.00 2,709,800 - 2,709,800 2,690,200.00

44 5.1.02.03.02.0205 1,695,000.00 895,500 - 895,500 799,500.00

45 5.1.02.03.02.0409 6,350,000.00 4,100,000 265,200 4,365,200 1,984,800.00
46 5.1.02.03.03.0006 Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 24,249,237.00 - 1,263,375 1,263,375 22,985,862.00
Kesehatan
47 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,340,000.00 3,200,000 - 3,200,000 1,140,000.00
48 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,800,000.00 4,800,000 7,520,000 12,320,000 480,000.00
BELANJA MODAL 120,878,256.00 63,100,000.00 29,934,600.00 93,034,600.00 27,843,656.00
49 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9,750,000.00 4,200,000 - 4,200,000 5,550,000.00
50 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 25,899,300.00 - 14,161,500 14,161,500 11,737,800.00
51 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4,781,650.00 4,700,000 - 4,700,000 81,650.00
52 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 8,097,306.00 - 4,284,600 4,284,600 3,812,706.00
53 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 50,000,000.00 47,300,000 - 47,300,000 2,700,000.00
54 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22,350,000.00 6,900,000 11,488,500 18,388,500 3,961,500.00
JUMLAH 1,322,392,328.00 794,848,908.00 160,225,502.00 955,074,410.00 367,317,918.00
Mengetahui Tuban, 30 November 2023

NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
1.322.392.328
71.2888
Japel kapitasi oktober 51,392,573.00 KAPUS Oktober 750,000.00 Retribusi Mei 3,358,000.00 Retribusi Nov 22 3,656,000.00 Retribusi Des 22 5,940,000.00 Karcis Nov Des 22 3,048,000.00
sisa 6.900.000
68,144,573.00
72.5755
372.00
obat 325.000
makmin prolanis jan sep 4.160.000
honor prolanis jan-sep 12.560.000
82.86
medis 881.200
listrik des 2022 1.527.600
1.263.375 nama puskesmas
73.73
96.25
76.9655
PAGU DISAMAKAN DG MBAK ANA
1,322,392,328.00 SIPD (955,074,410.00) 72.2232267820598
- PERSENTASE
248,768,156.00 161,178,552.00
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
BELANJA 1,322,392,328.00 955,074,410.00 350,020,401.00 1,305,094,811.00 17,297,517.00

BELANJA OPERASI 1,201,514,072.00 862,039,810.00 329,484,901.00 1,191,524,711.00 9,989,361.00
Belanja Pegawai 774,450,756.00 552,096,276.00 221,445,138.00 773,541,414.00 909,342.00
1 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 748,950,756.00 528,721,276 219,320,138 748,041,414 909,342.00

2 5.1.01.03.07.0001 23,400,000.00 21,450,000 1,950,000 23,400,000 -

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 1,925,000 175,000 2,100,000 -
Barang/Jasa
5 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11,680,200.00 9,377,000 2,250,000 11,627,000 53,200.00
7 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - - - - -

8 5.1.02.01.01.0013 - - - - -
Angkutan
9 5.1.02.01.01.0015 374,386.00 - - - 374,386.00
Kedokteran
10 5.1.02.01.01.0016 6,688,550.00 1,487,349 5,197,020 6,684,369 4,181.00
Laboratorium
11 5.1.02.01.01.0024 8,835,870.00 1,511,000 7,318,500 8,829,500 6,370.00
Tulis Kantor
12 5.1.02.01.01.0025 11,168,750.00 4,327,500 6,745,000 11,072,500 96,250.00
Kertas dan Cover
13 5.1.02.01.01.0026 31,250,000.00 26,648,165 3,616,928 30,265,093 984,907.00
Bahan Cetak
14 5.1.02.01.01.0027 - - - - -
Benda Pos
15 5.1.02.01.01.0029 1,777,494.00 1,703,000 - 1,703,000 74,494.00
Bahan Komputer
16 5.1.02.01.01.0030 9,858,000.00 4,320,000 4,897,500 9,217,500 640,500.00
Perabot Kantor
17 5.1.02.01.01.0032 13,843,200.00 13,843,200 - 13,843,200 -
Perlengkapan Dinas
18 5.1.02.01.01.0036 1,100,000.00 703,065 355,000 1,058,065 41,935.00
19 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 14,464,899.00 7,684,360 6,734,757 14,419,117 45,782.00
21 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16,320,000.00 9,654,000 6,366,000 16,020,000 300,000.00

23 5.1.02.02.01.0003 27,400,000.00 25,910,000 1,400,000 27,310,000 90,000.00
24 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 92,400,000.00 84,700,000 7,700,000 92,400,000 -
25 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 422,500.00 - 422,500 422,500 -
26 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19,200,000.00 17,600,000 1,600,000 19,200,000 -
27 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 19,200,000.00 17,600,000 1,600,000 19,200,000 -
29 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 9,967,500.00 9,918,000 - 9,918,000 49,500.00

32 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20,777,200.00 15,766,548 4,811,295 20,577,843 199,357.00
33 5.1.02.02.01.0063 2,800,000.00 1,858,633 431,790 2,290,423 509,577.00
Berlangganan
34 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - - - - -
35 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7,203,796.00 6,464,571 657,414 7,121,985 81,811.00

36 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 249,839 26,160 275,999 153,121.00
Non ASN

38 5.1.02.02.04.0035 900,000.00 300,000 600,000 900,000 -
Perorangan
39 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5,568,000.00 4,166,400 - 4,166,400 1,401,600.00
41 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 4,500,000.00 4,500,000 - 4,500,000 -
42 5.1.02.03.02.0040 400,000.00 - - - 400,000.00
Angkutan Darat

43 5.1.02.03.02.0121 3,000,000.00 2,709,800 - 2,709,800 290,200.00

44 5.1.02.03.02.0205 895,500.00 895,500 - 895,500 -

45 5.1.02.03.02.0409 4,550,000.00 4,365,200 81,600 4,446,800 103,200.00
46 5.1.02.03.03.0006 Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 44,011,887.00 1,263,375 41,093,100 42,356,475 1,655,412.00
Kesehatan
48 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15,680,000.00 12,320,000 3,360,000 15,680,000 -
BELANJA MODAL 120,878,256.00 93,034,600.00 20,535,500.00 113,570,100.00 7,308,156.00
49 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11,750,000.00 4,200,000 7,507,500 11,707,500 42,500.00
50 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 25,899,300.00 14,161,500 9,225,000 23,386,500 2,512,800.00
51 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4,781,650.00 4,700,000 - 4,700,000 81,650.00
52 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 8,097,306.00 4,284,600 3,803,000 8,087,600 9,706.00
53 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 48,000,000.00 47,300,000 - 47,300,000 700,000.00
JUMLAH 1,322,392,328.00 955,074,410.00 350,020,401.00 1,305,094,811.00 17,297,517.00
Mengetahui Tuban, Desember 2023

NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
1.322.392.328
101336111
99.8826
Japel kapitasi November 52,285,835.00 KAPUS November 750,000.00 Non Kapitasi 2022 8,914,776.00 karcis des 22 s/dmei 23 13,266,000.00 Retribusi juni oktobe 26,119,500.00 karcis juni s/d sep 23 9,060,000.00
Japel kapitasi Desember 54,758,651.00 KAPUS Desember 750,000.00 Non Kapitasi Jan-okt 35,878,875.00 Retribusi Desember 10,375,000.00
110,396,111.00
97.8738
bbm nov 1.250.000 bbm des 700.000 bbm 300,000
pindah kertas cover 796.000
pindah gedung 1.200.000
pindah ke bbm
7,283,935.00 48,000,000.00
pendowo 6.734.500 584,000 (40,716,065.00)
pendowo 5.795.500 lancar jaya 57.500 lancar jaya 261.500 lancar 510,000 kertas termal 120,000
fotocopy 781.800 sirup 26.450.000 cetak banner 1,485,073 banner cicik 341.055 cetak etiket dan eura 382,500 fc lancar 626,500
585,000.00 9,858,000.00 - stiker kaca 4.312.500
412,000.00 1,474,000.00 2,213,950.00 2,634,807.00
585,000.00 5.781.000
pindah listrik 4 jt
96.75 tf alkes gigi TF obat millenium tf rakobat
medis 509,999 non med 200,000
3.90
pindah ke bbm
95.24
100.00
93.9541
fingerprint 2.200.000 ditambah 2 jt geseran running text 5.287.500
rak RM
pindah ke modal alat kantor lainnya 2 jt
1,322,392,328.00 SIPD (1,305,094,811.00) 98.6919527107238
- PERSENTASE
408,993,658.00 321,404,054.00
350,019,902.00
(499.00)
Retribusi november 2,823,500.00 karcis okt s/d des 23 4,338,000.00
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
BELANJA 1,322,392,328.00 955,074,410.00 350,031,502.00 1,305,105,912.00 17,286,416.00

BELANJA OPERASI 1,201,514,072.00 862,039,810.00 329,496,002.00 1,191,535,812.00 9,978,260.00
Belanja Pegawai 774,450,756.00 552,096,276.00 221,445,139.00 773,541,415.00 909,341.00

2 5.1.01.03.07.0001 23,400,000.00 21,450,000 1,950,000 23,400,000 -

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 1,925,000 175,000 2,100,000 -
Barang/Jasa
6 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1,350,000.00 1,350,000 1,350,000 -
7 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - - - -

8 5.1.02.01.01.0013 - - - -
Angkutan
9 5.1.02.01.01.0015 374,386.00 - - 374,386.00
Kedokteran
10 5.1.02.01.01.0016 6,688,550.00 1,487,349 5,197,020 6,684,369 4,181.00
Laboratorium
11 5.1.02.01.01.0024 8,835,870.00 1,511,000 7,318,500 8,829,500 6,370.00
Tulis Kantor
12 5.1.02.01.01.0025 11,168,750.00 4,327,500 6,744,500 11,072,000 96,750.00
Kertas dan Cover
13 5.1.02.01.01.0026 31,250,000.00 26,648,165 3,616,928 30,265,093 984,907.00
Bahan Cetak
14 5.1.02.01.01.0027 - - - -
Benda Pos
15 5.1.02.01.01.0029 1,777,494.00 1,703,000 1,703,000 74,494.00
Bahan Komputer
16 5.1.02.01.01.0030 9,858,000.00 4,320,000 4,897,500 9,217,500 640,500.00
Perabot Kantor
17 5.1.02.01.01.0032 13,843,200.00 13,843,200 13,843,200 -
Perlengkapan Dinas
18 5.1.02.01.01.0036 1,100,000.00 703,065 355,000 1,058,065 41,935.00
20 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura - - - -
22 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,025,000.00 737,630 737,630 287,370.00

23 5.1.02.02.01.0003 27,400,000.00 25,910,000 1,400,000 27,310,000 90,000.00
29 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 9,954,500.00 9,918,000 9,918,000 36,500.00

31 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1,212,564.00 582,000 582,000 630,564.00
33 5.1.02.02.01.0063 2,800,000.00 1,858,633 431,790 2,290,423 509,577.00
Berlangganan
34 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - - - -

36 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 249,839 26,160 275,999 153,121.00
Non ASN

38 5.1.02.02.04.0035 900,000.00 300,000 600,000 900,000 -
Perorangan
39 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5,568,000.00 4,166,400 4,166,400 1,401,600.00
41 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 4,500,000.00 4,500,000 4,500,000 -
42 5.1.02.03.02.0040 400,000.00 - - 400,000.00
Angkutan Darat

43 5.1.02.03.02.0121 3,000,000.00 2,709,800 2,709,800 290,200.00

44 5.1.02.03.02.0205 895,500.00 895,500 895,500 -

45 5.1.02.03.02.0409 4,550,000.00 4,365,200 81,600 4,446,800 103,200.00
Kesehatan
BELANJA MODAL 120,878,256.00 93,034,600.00 20,535,500.00 113,570,100.00 7,308,156.00
51 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4,781,650.00 4,700,000 4,700,000 81,650.00
53 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 48,000,000.00 47,300,000 47,300,000 700,000.00
54 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22,350,000.00 18,388,500 18,388,500 3,961,500.00
JUMLAH 1,322,392,328.00 955,074,410.00 350,031,502.00 1,305,105,912.00 17,286,416.00


NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
1.322.392.328
101336111
219,320,139.00
99.8826
Japel kapitasi November 52,285,835.00 KAPUS November 750,000.00 Non Kapitasi 2022 8,914,776.00 karcis des 22 s/dmei 23 13,266,000.00 Retribusi juni oktobe
97.8764
pindah ke bbm
7,272,835.00 48,000,000.00
pendowo 6.734.500 584,000 (40,727,165.00)
fotocopy 781.800 sirup 26.450.000 cetak banner 1,485,073 banner cicik 341.055 cetak etiket dan eurat dokter 382,500 fc lancar 626,500
585,000.00 9,858,000.00 - stiker kaca 4.312.500
412,000.00 1,474,000.00 2,213,950.00 2,634,807.00
585,000.00 5.781.000
pindah listrik 4 jt
medis 509,999 non med 200,000
3.90
pindah ke bbm
95.24
100.00
93.9541
rak RM
1,322,392,328.00 SIPD (1,305,105,912.00) 98.6927921741542
- PERSENTASE
408,993,658.00 321,404,054.00
350,019,902.00
(11,600.00)
26,119,500.00 karcis juni s/d sep 23 9,060,000.00 Retribusi november 2,823,500.00 karcis okt s/d des 23 4,338,000.00
110,396,111.00
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2023
SUMBER DANA BLUD
REALISASI (Rp)
BELANJA 1,322,392,328.00 955,074,410.00 350,019,401.00 1,305,093,811.00 17,298,517.00

BELANJA OPERASI 1,201,514,072.00 862,039,810.00 329,483,901.00 1,191,523,711.00 9,990,361.00
Belanja Pegawai 774,450,756.00 552,096,276.00 221,445,138.00 773,541,414.00 909,342.00

2 5.1.01.03.07.0001 23,400,000.00 21,450,000 1,950,000 23,400,000 -

3 5.1.01.03.07.0002 2,100,000.00 1,925,000 175,000 2,100,000 -
Barang/Jasa
6 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1,350,000.00 1,350,000 1,350,000 -
7 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas - - - -

8 5.1.02.01.01.0013 - - - -
Angkutan
9 5.1.02.01.01.0015 374,386.00 - - 374,386.00
Kedokteran
10 5.1.02.01.01.0016 6,688,550.00 1,487,349 5,197,020 6,684,369 4,181.00
Laboratorium
11 5.1.02.01.01.0024 8,835,870.00 1,511,000 7,318,500 8,829,500 6,370.00
Tulis Kantor
12 5.1.02.01.01.0025 11,168,750.00 4,327,500 6,744,000 11,071,500 97,250.00
Kertas dan Cover
13 5.1.02.01.01.0026 31,250,000.00 26,648,165 3,616,928 30,265,093 984,907.00
Bahan Cetak
14 5.1.02.01.01.0027 - - - -
Benda Pos
15 5.1.02.01.01.0029 1,777,494.00 1,703,000 1,703,000 74,494.00
Bahan Komputer
16 5.1.02.01.01.0030 9,858,000.00 4,320,000 4,897,500 9,217,500 640,500.00
Perabot Kantor
17 5.1.02.01.01.0032 13,843,200.00 13,843,200 13,843,200 -
Perlengkapan Dinas
18 5.1.02.01.01.0036 1,100,000.00 703,065 355,000 1,058,065 41,935.00
20 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura - - - -
22 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,025,000.00 737,630 737,630 287,370.00

23 5.1.02.02.01.0003 27,400,000.00 25,910,000 1,400,000 27,310,000 90,000.00
29 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 9,967,500.00 9,918,000 9,918,000 49,500.00

31 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1,212,564.00 582,000 582,000 630,564.00
33 5.1.02.02.01.0063 2,800,000.00 1,858,633 431,790 2,290,423 509,577.00
Berlangganan
34 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - - - -

36 5.1.02.02.02.0006 429,120.00 249,839 26,160 275,999 153,121.00
Non ASN

38 5.1.02.02.04.0035 900,000.00 300,000 600,000 900,000 -
Perorangan
39 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5,568,000.00 4,166,400 4,166,400 1,401,600.00
41 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 4,500,000.00 4,500,000 4,500,000 -
42 5.1.02.03.02.0040 400,000.00 - - 400,000.00
Angkutan Darat

43 5.1.02.03.02.0121 3,000,000.00 2,709,800 2,709,800 290,200.00

44 5.1.02.03.02.0205 895,500.00 895,500 895,500 -

45 5.1.02.03.02.0409 4,550,000.00 4,365,200 81,600 4,446,800 103,200.00
Kesehatan
BELANJA MODAL 120,878,256.00 93,034,600.00 20,535,500.00 113,570,100.00 7,308,156.00
51 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4,781,650.00 4,700,000 4,700,000 81,650.00
53 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 48,000,000.00 47,300,000 47,300,000 700,000.00
54 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22,350,000.00 18,388,500 18,388,500 3,961,500.00
JUMLAH 1,322,392,328.00 955,074,410.00 350,019,401.00 1,305,093,811.00 17,298,517.00

NIP. 19780125 200501 2 005 NIP. 19950921 202012 2 008
1.322.392.328
101336111
219,320,138.00
99.8826
Japel kapitasi November 52,285,835.00 KAPUS November 750,000.00 Non Kapitasi 2022 8,914,776.00 karcis des 22 s/dmei 23 13,266,000.00 Retribusi juni oktobe 26,119,500.00
97.8736
pindah ke bbm
7,284,935.00 48,000,000.00
pendowo 6.734.500 584,000 (40,715,065.00)
fotocopy 781.800 sirup 26.450.000 cetak banner 1,485,073 banner cicik 341.055 cetak etiket dan eura 382,500 fc lancar 626,500
585,000.00 5,781,000.00 6,366,000.00
585,000.00 9,858,000.00 - stiker kaca 4.312.500
412,000.00 1,474,000.00 2,213,950.00 2,634,807.00
585,000.00 5.781.000
pindah listrik 4 jt
medis 509,999 non med 200,000
3.90
pindah ke bbm
95.24
100.00
93.9541
rak RM
1,322,392,328.00 SIPD (1,305,093,811.00) 98.6918770902004
- PERSENTASE
408,993,658.00 321,404,054.00
350,019,902.00
501.00
karcis juni s/d sep 23 9,060,000.00 Retribusi november 2,823,500.00 karcis okt s/d des 23 4,338,000.00
110,396,111.00
20 375,000.00 7,500,000.00
1 1,611,500.00 1,611,500.00
1 1,550,000.00 1,550,000.00
2 1,750,000.00 3,500,000.00
14,161,500.00
Kertas dan Cover

10 223,500.00 2,235,000.00 2 oktober 2023
2 235,000.00 470,000.00 16 Oktober 2023
1 245,500.00 245,500.00 20 Oktober 2023
3 225,000.00 675,000.00 23 Oktober 2023
10 217,000.00 2,170,000.00 31 Oktober 2023
5,795,500.00
ATK
NOTA 1 1 Kardus tisu 315,000.00 315,000.00
2 oktober 1 gro bind 107 36,000.00 36,000.00
1 gro bind 155 70,000.00 70,000.00
5 bind 280 40,000.00 200,000.00
31 dokumen m,b,h,t 19,000.00 589,000.00
NOTA 2 10 pcs map skl tran 26,000.00 260,000.00

16 oktober 6 pak sheproblor 70,000.00 420,000.00
1 pk buku folio 100 35,000.00 35,000.00
1 pk isi staples 35,000.00 35,000.00
2 box tisue 200,000.00 400,000.00
27 pk map snel trans 26,000.00 702,000.00
2 pk trigonal clip 16,000.00 32,000.00
-
NOTA 3
23 oktober 2 box tisue 200,000.00 400,000.00
3 lem botol 15,000.00 45,000.00
7 tinta 003 htm 75,000.00 525,000.00
9 tinta 003 wrna 75,000.00 675,000.00
8 box bolpen 16,875.00 135,000.00
NOTA 4
31 oktober 3 box batre A2 312,000.00 936,000.00
3 Pak isi staples 35,000.00 105,000.00
23 lbr materai 10 rb 12,000.00 276,000.00
1 pak bk folio 85,000.00 85,000.00
3 lusin bolpoin 36,500.00 109,500.00
12 biji posit 4,000.00 48,000.00
2 pak map kertas 25,000.00 50,000.00
10 lbr materai 10 rb 12,000.00 120,000.00
1 pak bk folio 100 77,000.00 77,000.00
2 pak bk folio 50 27,000.00 54,000.00
NOTA
2 oktober 2023 1
16 Oktober 2023 2
20 Oktober 2023 3
23 Oktober 2023 4
31 Oktober 2023 5
1,210,000.00
1,884,000.00
1,780,000.00
1,860,500.00
12,530,000.00
6,734,500.00
Target Agustus September oktober november desember
54.513.868 54.513.868 120.033.460 120.033.460 120.033.460
29.267.685 29.267.685 75.032.630 75.032.630 75.032.630
6.078.568 6.078.568 32.540.373 32.540.373 32.540.373
52.187.195 122.360.133
31.626.224 72.674.091
15.500.000 29.197.509
2358539
Pegawai 65.519.592
Barjas
Modal
pegawai
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
LAPORAN KONSOLIDASI RBA
PUSKESMAS GAJI
REKAP BELANJA PER KEGIATAN
Sumberdana SILPA BLUD
NO Uraian Kegiatan Kode & Rekening Belanja
1 2 3
1 00.01.01.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.03.06.0001 - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2 00.01.01.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 5.1.02.02.01.0003 - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Fungsi Pembawa Acara, dan Panitia
3 00.01.01.05.09 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 5.1.02.02.12.0003 - Belanja Bimbingan Teknis
Fungsi
4 00.01.01.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.1.02.01.01.0024 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
5 00.01.01.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.1.02.01.01.0025 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan
Cover
6 00.01.01.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.1.02.01.01.0029 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer
7 00.01.01.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.1.02.01.01.0032 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan
Dinas
8 00.01.01.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.1.02.01.01.0036 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
9 00.01.01.06.03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.1.02.01.01.0030 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
10 00.01.01.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.1.02.01.01.0026 - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
11 00.01.01.06.07 - Penyediaan Bahan/Material 5.1.02.01.01.0004 - Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
12 00.01.01.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.1.02.01.01.0052 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat
dan/atau BLUD
13 00.01.01.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
dan/atau BLUD
14 00.01.01.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.1.02.04.01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
dan/atau BLUD
15 00.01.01.07.03 - Pengadaan Alat Besar 5.1.02.01.01.0013 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
16 00.01.01.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.2.02.05.01.0005 - Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
17 00.01.01.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.2.02.05.02.0001 - Belanja Modal Mebel
18 00.01.01.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.2.02.07.01.0001 - Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
19 00.01.01.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.2.02.10.01.0002 - Belanja Modal Personal Computer
20 00.01.01.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.2.02.10.02.0003 - Belanja Modal Peralatan Personal Computer
21 00.01.01.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.1.02.02.01.0061 - Belanja Tagihan Listrik
22 00.01.01.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.1.02.02.01.0063 - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
23 00.01.01.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.1.02.02.01.0015 - Belanja Jasa Tenaga Laboratorium
24 00.01.01.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.1.02.02.01.0050 - Belanja Jasa Kalibrasi
25 00.01.01.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.1.02.02.01.0051 - Belanja Jasa Pengolahan Sampah
26 00.01.01.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 5.1.02.02.01.0067 - Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27 00.01.01.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.1.02.03.02.0040 - Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
28 00.01.01.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.1.02.03.02.0121 - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
Rumah Tangga-Alat Pendingin
29 00.01.01.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.1.02.03.02.0205 - Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-
Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
30 00.01.01.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.1.02.03.02.0409 - Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatan Personal Computer
31 00.01.01.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.1.02.03.03.0006 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
32 02.01.01.02.05 - obat dan bahan medis habis pakai 5.1.02.01.01.0015 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
33 02.01.01.02.05 - obat dan bahan medis habis pakai 5.1.02.01.01.0015 - Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Lab
34 02.01.01.02.05 - obat dan bahan medis habis pakai 5.1.02.01.01.0037 - Belanja Obat-Obatan-Obat
JUMLAH
TUBAN
.....................................
NIP.
SIPD e-BLUD
RENCANA
Jumlah
4 REALISASI OKTOBER 0 SISA
196,558,776.00
- 196,558,776.00
9,400,000.00
2,550,000.00 6,850,000.00
5,000,000.00
-
5,000,000.00
4,881,000.00
-
4,881,000.00
6,149,000.00
240,000.00
5,909,000.00
1,001,000.00
- 1,001,000.00
13,843,200.00
13,843,200.00
-
880,000.00
493,065.00
386,935.00
12,807,900.00
1,908,000.00 10,899,900.00
2,400,000.00
2,233,255.00
166,745.00
4,000,000.00
2,600,000.00 1,400,000.00
6,480,000.00
4,264,000.00 2,216,000.00
1,230,000.00
820,000.00
410,000.00
6,400,000.00
6,400,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
5,500,000.00
5,500,000.00
18,199,300.00 18,199,300.00
7,736,116.00 7,736,116.00
34,000,000.00
31,800,000.00 2,200,000.00
13,950,000.00 13,950,000.00
2,796,200.00
2,796,200.00
-
1,750,000.00
76,500.00
1,673,500.00
900,000.00 900,000.00
10,933,000.00 10,933,000.00
4,710,000.00
1,932,000.00 2,778,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,400,000.00
817,400.00
1,582,600.00
1,356,000.00
556,500.00
799,500.00
3,200,000.00
1,890,000.00 1,310,000.00
24,249,237.00
-
24,249,237.00
452,299.00
- 452,299.00
1,000,000.00
1,000,000.00 -
4,676,000.00
1,206,000.00 3,470,000.00
-
413,239,028.00
71,026,120.00 342,212,908.00
17.19
387,188,422.00
................ 93.70
1
REALISASI NOVEMBER dan desember SISA
195,649,435.00 909,341.00
5,400,000.00 1,450,000.00 ke listrik 4 jt
4,500,000.00
500,000.00
4,881,000.00
-
5,909,000.00
-
600,000.00 401,000.00
-
-
355,000.00
31,935.00
4,897,500.00 6,002,400.00
166,745.00
-
1,400,000.00 -
2,216,000.00 -
-
410,000.00
6,400,000.00
-
- 1,200,000.00
5,457,500.00 42,500.00
16,974,000.00 1,225,300.00
7,736,116.00 -
- 2,200,000.00
11,488,500.00 2,461,500.00
-
-
1,334,270.00
339,230.00
422,500.00 477,500.00
9,918,000.00 1,015,000.00
1,591,199.00 1,186,801.00
- 1,200,000.00
-
2,000,000.00
-
1,582,600.00
799,500.00
- pindah ke bbm
346,800.00 963,200.00
24,249,237.00
-
- 452,299.00
- -
3,470,000.00 -
-
316,162,302.00 26,050,606.00
usia produktif 3,505,000.00
5,909,000.00
5,909,000.00
5,909,000.00
5,909,000.00
5,909,000.00
5,909,000.00
5,909,000.00
5,909,000.00
5,909,000.00
5,909,000.00
5,909,000.00
8,829,500
11,072,000
19,901,500

Kendali Kegiatan Blud

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kendali Kegiatan Blud

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KARTU KENDALI KEGIATAN

BELANJA 909,153,300.00 - 3,025,800.00 3,025,800.00

Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan

Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan

6 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 586,000.00 -

7 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 796,000.00 -

19 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,025,000.00 -

Honorarium Narasumber atau Pembahas,

24 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 234,000.00 5,800 5,800

25 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 1,754,500.00 -

31 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9,203,796.00 -

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi

33 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 536,400.00 -

Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan

46 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8,400,000.00 -

JUMLAH 909,153,300.00 - 3,025,800.00 3,025,800.00

Mengetahui Tuban, 31 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Drg.RISA WAHYUNINGSIH NUR KOMARIYAH, A.Md.KL

906,127,500.00 909,153,300.00 SIPD (3,025,800.00) 0.332815159

BELANJA 909,153,300.00 3,025,800.00 45,053,445.00 48,079,245.00

Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan

Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan

6 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 586,000.00 -

7 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 796,000.00 -

19 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,025,000.00 -

Honorarium Narasumber atau Pembahas,

25 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 1,754,500.00 -

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi

33 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 536,400.00 -

Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan

48 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8,400,000.00 -

JUMLAH 909,153,300.00 3,025,800.00 45,053,445.00 48,079,245.00

Mengetahui Tuban, 28 Februari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Drg.RISA WAHYUNINGSIH NUR KOMARIYAH, A.Md.KL

3,306,200.00 jilid cetak 14.531.800

77,000,000.00 jan 7.700.000 feb 7.700.000

861,074,055.00 909,153,300.00 SIPD (48,079,245.00) 5.2883540103

BELANJA 909,153,300.00 48,079,245.00 108,337,061.00 156,416,306.00 752,736,994.00

Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan

Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan

6 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 586,000.00 - - 586,000.00

7 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 796,000.00 - - 796,000.00

19 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,025,000.00 - - 1,025,000.00

Honorarium Narasumber atau Pembahas,

25 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 1,754,500.00 - - - 1,754,500.00

30 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2,400,000.00 - - - 2,400,000.00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan

48 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8,400,000.00 - - 8,400,000.00

JUMLAH 909,153,300.00 48,079,245.00 108,337,061.00 156,416,306.00 752,736,994.00

Mengetahui Tuban, 31 Maret 2023

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Drg.RISA WAHYUNINGSIH NUR KOMARIYAH, A.Md.KL

26.58 Js Tf ac 6500 Tf JKK JKM 6500 Tf BPJS 3 X 2900

909,153,300.00 SIPD (156,416,306.00) 17.2046129074162