Nomor Cek : CKB 035096

Tanggal : 23 Nopember 2022

Nilai : 45.000.000
NPWP : 00 332 887 9 711 000
SPJ : 25 Nopember 2022
Realisasi (yang
KODE REK SUB KEGIATAN URAIAN NILAI PAGU GU 16 PPN BILLING PPN PPh-22
sdh diambil)
1.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gaji Pegawai ASN 1,351,326,779.00 960,469,200.00
5.1.2.01.01.0024 Kordinasi Penyusunan Laporan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 2,658,000.00
Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 1,445,000.00
Belanja Pakaian Batik Tradisional 19,639,800.00 19,354,500.00
5.1.2.01.01.0075 Pengadaan Pakaian Dinas berserta
Atribut Kelengkapannya
5.1.2.01.01.0076 Belanja Pakaian Olah Raga 15,360,200.00 15,162,000.00
5.1.2.02.12.0003 Bimbingan Teknis Implementasi Belanja Bimbingan Teknis 12,500,000.00 4,500,000.00
Peraturan Perundang-undangan
5.1.2.02.12.0003 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,000,000.00
5.1.2.01.01.0031 Penyediaan Komponen Instalasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik 17,000,000.00 13,250,000.00 1,500,000.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.1.2.01.01.0030 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 17,000,000.00 13,450,000.00 2,500,000.00 275,000.00 0270 7032 2233 020 75,000.00
5.1.2.01.01.0052 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40,200,000.00 38,200,000.00 1,500,000.00
5.1.2.01.01.0026 Penyediaan Barang Cetakan dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33,500,000.00 28,750,000.00 2,450,000.00
Penggandaan
Belanja Cetak 1,250,000.00
Belanja Pengadaaan 1,200,000.00
5.1.2.02.01.0062 Penyediaan Bahan Bacaan dan Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12,500,000.00 10,500,000.00 1,300,000.00
Peraturan Perundang-undangan
5.1.2.01.01.0024 Penyediaan Bahan/Material Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 77,850,000.00 71,250,000.00 4,000,000.00 440,000.00 0270 7032 8211 015 120,000.00
5.1.2.01.01.0027 Penyediaan Bahan/Material Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 6,500,000.00 4,100,000.00 750,000.00
5.1.2.01.01.0053 Penyediaan Bahan/Material Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 20,000,000.00 19,750,000.00
5.1.2.01.01.0053 Fasilitasi Kunjungan Tamu Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19,300,000.00 18,750,000.00
5.1.2.04.01.0001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177,094,036.00 133,235,800.00 18,540,000.00
dan Konsultasi SKPD
Pengadaaan Mebel Belanja Modal Alat Finger Print/ Sidik Jari 20,000,000.00 20,000,000.00
Belanja Modal Televisi 15,000,000.00 15,000,000.00
Belanja Modal Sofa Tamu 20,000,000.00 19,550,000.00
Belanja Modal Bed/ Tempat Tidur 20,000,000.00 20,000,000.00
Belanja Modal Lemari Arsip/ Lemari Pakaian 15,000,000.00 15,000,000.00
Pengadaaan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Pendingin 30,000,000.00 29,754,000.00
Lainnya
5.1.2.01.01.0024 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1,500,000.00
5.1.2.02.01.0061 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Belanja Tagihan Listrik 18,290,000.00 17,100,000.00 1,050,000.00
Daya Air dan Listrik
5.1.2.03.02.0117 Penyediaan Jasa Peralatan dan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 19,400,000.00 16,750,000.00 1,475,000.00
Perlengkapan Kantor Kantor-Alat Kantor Lainnya
5.1.2.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal 16,886,000.00 14,700,000.00 1,050,000.00
Computer
5.1.2.02.01.0028 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 90,000,000.00 56,289,600.00
Kantor
5.1.2.03.02.0036 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat 33,500,000.00 32,900,000.00
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan Belanja Suku Cadang
Belanja Jasa Service
5.1.2.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Mebel Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 34,611,000.00 31,350,000.00 1,100,000.00
Kantor-Alat Kantor Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan 46,022,000.00 35,750,000.00 6,675,000.00
5.1.2.03.03.0001 Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Belanja Bahan Bangunan 4,025,000.00 442,750.00 0270 7033 2580 088 120,750.00
Belanja Upah Tukang 2,650,000.00
JUMLAH 2,209,082,815.00 1,674,865,100.00 43,890,000.00 1,157,750.00 315,750.00
1,718,755,100.00

Pajak PPN 1,157,750.00

PPh-22 315,750.00
PPh-23
PAD Kab 150,000.00
Jumlah 1,623,500.00
 BILLING PPh-22 PPh-23 BILLING PPh-23 PAD Kab SISA PAGU Gaji Realisasi

390,857,579.00 561,801,450.00
2,658,000.00 73,994,050.00
1,445,000.00 46,034,950.00
285,300.00 16,955,000.00
198,200.00 39,903,420.00
8,000,000.00 2,806,530.00
5,000,000.00 6,856.00
2,250,000.00 23,501,442.00

0270 7032 4975 104 1,050,000.00 1,103,143.00

150,000.00 500,000.00 3,309,359.00
2,300,000.00 109,173,000.00
81,880,000.00
960,469,200.00
700,000.00

0270 7032 9811 088 2,600,000.00

1,650,000.00
250,000.00
550,000.00
25,318,236.00

450,000.00

246,000.00

1,500,000.00
140,000.00

1,175,000.00

1,136,000.00

33,710,400.00

600,000.00

2,161,000.00

3,597,000.00

0270 7033 4325 124

150,000.00 490,327,715.00
51,580,236.00