SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SEMESTER - I (JANUARI s/d JUNI)
TAHUN 2023

NAMA SEKOLAH :

1 Tahun Anggaran : 2023

2 Pagu Anggaran sesuai DPA-S : Rp 161,680,000
terbilang : Seratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Pembebanan pada kode rekening

Pencairan
Pencairan
Kode Rekening Uraian Jumlah Pagu Yang Akan Saldo
Semester I
Datang
81,940,000
5 Belanja 161,680,000 79,740,000 - 81,940,000
5.1.02.01 Belanja Operasional 132,176,700 56,236,700 0 75,940,000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11,523,000 2,069,000 9,454,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan
5.1.02.01.01.0026 10,230,000 3,047,000 7,183,000
Penggandaan
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350,000 350,000 -
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3,722,000 642,000 3,080,000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,635,000 1,135,000 500,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan
5.1.02.01.01.0034 3,652,700 1,437,700 2,215,000
Pendukung Olahraga
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obat-Obatan 454,000 169,000 285,000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,520,000 1,050,000 1,470,000
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
5.1.02.01.01.0055 4,110,000 1,790,000 2,320,000
Urusan Pendidikan
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
5.1.02.02.01.0004 7,350,000 3,675,000 3,675,000
Pelaksana Kegiatan
5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 2,550,000 0 2,550,000
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 50,400,000 25,200,000 25,200,000
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10,350,000 2,400,000 7,950,000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2,000,000 800,000 1,200,000
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 300,000 300,000 -
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1,236,000 618,000 618,000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5,820,000 2,910,000 2,910,000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2,230,000 1,365,000 865,000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
5.1.02.03.02.0115 Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) / Pemeliaharaan 550,000 550,000 -
Printer
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal
5.1.02.03.02.0405 100,000 0 100,000
Computer

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung

5.1.02.03.03.0036 3,225,000 3,225,000 -
Tempat Kerja-Taman
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 7,869,000 3,504,000 4,365,000

5.2.02.05 Belanja Modal 29,503,300 23,503,300 - 6,000,000

5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11,650,000 5,650,000 6,000,000
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5,850,000 5,850,000 -
5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 12,003,300 12,003,300 -
-
-
-
-
-

Jumlah 161,680,000 79,740,000 - 81,940,000

Aceh Besar, 30 Juni 2023
Kepala Sekolah

Kepsek
NIP.
Pengurangan Penambahan
1 Honor diniyah 3,600,000 1
2 Transport KKG 390,000 2
3 Makan Minum Rapat 420,000 3
4 Makan Munum Kegiatan KKG 195,000 4
5 5
6 Total 4,605,000 6
7
8
9
10
Penambahan
Honor Diniyah Kode Lain 3,050,000
ATK 582,000
Alat Kebersihan 31,000
Alat Olahraga 745,000
Obat -Obatan 47,000
Makan Minum Ujian 150,000
Sumber Penambahan
Dari Honor Diniyah
Dari Honor Diniyah 550.000 dan Sumber dari Tranport KKG 32.000
Dari Tranport KKG
Dari Tranport KKG 327.000 dan Minum Rapat 418.000
Dari Minum rapat 2.000 dan Minum KKG 45.000
Dari Sumber Makan Minum Kegiatan KKG
Sisa
550,000 32,000
358,000
327,000 747,000
2,000
150,000
-