SURAT PERTANGGUNG JAWABAN (SPJ)

BULAN JUNI 2022

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
Supaya mencairkan dana kepada

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : WAHYUNINGSIH, M.Si

2. Program : Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
3. Kegiatan - Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Pengujian
4. Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/3.31.3.30.2.17.01.0000/001/2022
5. Tahun Anggaran : 2022
6. Jumlah Realisasi SPJ : Rp 103,399,111

Pembebanan Pada Kode Rekening

PENERIMAAN REALISASI SISA
NO. ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN Bulan ini Bulan Lalu Jumlah Bulan ini Bulan Lalu Jumlah ANGGARAN SISA KAS
URUT DPA MURNI
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 5.1.02.01.01.002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 51,507,630 - - - - - - 51,507,630 -

2 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan Isi Tabung Gas 30,526,000 15,840,000 - 15,840,000 - - 15,840,000 14,686,000 -

3 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3,214,900 3,214,900 - 3,214,900 - - 3,214,900 - -

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat

4 5.1.02.01.01.0016 21,661,530 21,661,530 - 21,661,530 - - 21,661,530 - -
Laboratorium
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
5 5.1.02.01.01.0024 23,539,714 19,541,234 - 19,541,234 - - 19,541,234 3,998,480 -
Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
6 5.1.02.01.01.0025 12,995,190 10,926,930 - 10,926,930 - - 10,926,930 2,068,260 -
Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
7 5.1.02.01.01.0026 12,231,857 12,231,857 - 12,231,857 - - 12,231,857 - -
Bahan Cetak
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
8 5.1.02.01.01.0031 10,048,010 - 10,048,010 10,048,010 - 10,048,010 10,048,010 - -
Alat Listrik
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
9 5.1.02.01.01.0036 7,379,720 6,722,660 - 6,722,660 - - 6,722,660 657,060 -
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

10 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,140,000 - - - - - - 4,140,000 -

11 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 24,000,000 - - - - - - 24,000,000 -

12 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit Surveillance ISO 27,500,000 - - - - - - 27,500,000 -

13 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 65,000,000 - - - - - - 65,000,000 -

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
14 5.1.02.02.01.0035 Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor 33,560,000 - 9,390,000 9,390,000 - 9,390,000 9,390,000 24,170,000 -
Perorangan.
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan
15 5.1.02.03.02.0121 Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat 8,800,000 - - - - - - 8,800,000 -
Pendingin
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratirum-Unit
16 5.1.02.03.02.0301 27,000,000 - - - - - - 27,000,000 -
Alat Laboratorium Lainnya
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer
17 5.1.02.03.02.0405 11,360,000 11,360,000 - 11,360,000 - - 11,360,000 - -
Unit-Personal Computer
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-
18 5.1.02.03.03.0036 5,995,000 1,900,000 - 1,900,000 - - 1,900,000 4,095,000 -
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman

19 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,290,000 - - - - - - 7,290,000 -

Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam

20 5.1.02.04.01.0004 13,060,000 - - - - - - 13,060,000 -
Kota

21 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 900,000 - - - - - - 900,000 -

22 5.2.02.08.01.0013 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 50,050,000 - - - - - - 50,050,000 -

23 5.2.02.10.02.004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 3,240,000 - - - - - - 3,240,000 -

JUMLAH 454,999,551 103,399,111 19,438,010 122,837,121 - 19,438,010 122,837,121 332,162,430 -

Mengetahui Pekanbaru, Juni 2022

KEPALA UPT. PSMB DISPERINDAGKOP & UKM PROV. RIAU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG P. MANDAHU, ST. MT DELYUZAR

NIP.19710207 199109 1 001 NIP.19731231 200902 1 001
 LEMBAR PENGESAHAN (SPJ)
BULAN JUNI 2022

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
Supaya mencairkan dana kepada

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : WAHYUNINGSIH, M.Si

2. Program : Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
3. Kegiatan - Sub Kegiatan : Pengembangan Layanan Pengujian
4. Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/3.31.3.30.2.17.01.0000/001/2022
5. Tahun Anggaran : 2022
6. Jumlah Realisasi SPJ : Rp 103,399,111

Pembebanan Pada Kode Rekening

ANGGARAN PENERIMAAN REALISASI SISA
NO.
KODE REKENING URAIAN DPA Bulan ini Bulan Lalu Jumlah Bulan ini Bulan Lalu Jumlah ANGGARAN SISA KAS
URUT
PERUBAHAN (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 5.1.02.01.01.002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 51,507,630 - - - - - - 51,507,630 -

2 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan Isi Tabung Gas 30,526,000 15,840,000 - 15,840,000 - - 15,840,000 14,686,000 -

3 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3,214,900 3,214,900 - 3,214,900 - - 3,214,900 - -

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat
4 5.1.02.01.01.0016 21,661,530 21,661,530 - 21,661,530 - - 21,661,530 - -
Laboratorium
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
5 5.1.02.01.01.0024 23,539,714 19,541,234 - 19,541,234 - - 19,541,234 3,998,480 -
Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
6 5.1.02.01.01.0025 12,995,190 10,926,930 - 10,926,930 - - 10,926,930 2,068,260 -
Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
7 5.1.02.01.01.0026 12,231,857 12,231,857 - 12,231,857 - - 12,231,857 - -
Bahan Cetak
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
8 5.1.02.01.01.0031 10,048,010 - 10,048,010 10,048,010 - 10,048,010 10,048,010 - -
Alat Listrik
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
9 5.1.02.01.01.0036 7,379,720 6,722,660 - 6,722,660 - - 6,722,660 657,060 -
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
10 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,140,000 - - - - - - 4,140,000 -

11 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 24,000,000 - - - - - - 24,000,000 -

12 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit Surveillance ISO 27,500,000 - - - - - - 27,500,000 -

13 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 65,000,000 - - - - - - 65,000,000 -
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
14 5.1.02.02.01.0035 Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor 33,560,000 - 9,390,000 9,390,000 - 9,390,000 9,390,000 24,170,000 -
Perorangan.
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan
15 5.1.02.03.02.0121 Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat 8,800,000 - - - - - - 8,800,000 -
Pendingin
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratirum-Unit
16 5.1.02.03.02.0301 27,000,000 - - - - - - 27,000,000 -
Alat Laboratorium Lainnya

Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer

17 5.1.02.03.02.0405 11,360,000 11,360,000 - 11,360,000 - - 11,360,000 - -
Unit-Personal Computer

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-

18 5.1.02.03.03.0036 5,995,000 1,900,000 - 1,900,000 - - 1,900,000 4,095,000 -
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman

19 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,290,000 - - - - - - 7,290,000 -

Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam
20 5.1.02.04.01.0004 13,060,000 - - - - - - 13,060,000 -
Kota
21 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 900,000 - - - - - - 900,000 -

22 5.2.02.08.01.0013 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 50,050,000 - - - - - - 50,050,000 -

23 5.2.02.10.02.004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 3,240,000 - - - - - - 3,240,000 -

-
JUMLAH 454,999,551 103,399,111 19,438,010 122,837,121 - 19,438,010 122,837,121 332,162,430 -

Pekanbaru, Juni 2022

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RINALDI, SE. M.Kes INDRAWAN PETALA MARNA, SH, M.IP

NIP. 19670202 198803 1 006 NIP.19800907 200501 1010
 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BUKU KAS UMUM

SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
KEGIATAN : PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU PRODUK DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : VERIFIKASI MUTU PRODUK
BULAN : AGUSTUS 2022

NOMOR
TANGGAL URAIAN KODE REKENING PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
BKU
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah Saldo bulan lalu - - -
12/08/2022 Diterima GU dari Bendaharawan Pengeluaran 12,190,000 - 12,190,000

12/08/2022 Pembayaran biaya perjadin biasa dalam rangka pengambilan 5.1.02.04.01.0001 - 2,010,000 10,180,000
sampel produk di Kabupaten Indragiri Hilir selama 3 hari dari
tgl. 13 s/d 15 Juli 2022 an. Agung P. Mandahu

12/08/2022 Pembayaran biaya perjadin biasa dalam rangka pengambilan 5.1.02.04.01.0001 - 2,296,000 7,884,000
sampel produk di Kabupaten Indragiri Hilir selama 3 hari dari
tgl. 13 s/d 15 Juli 2022 an. Angga Novi Reza

12/08/2022 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Pekanbaru tgl 5.1.02.04.01.0001 - 175,000 7,709,000
19 Juli 2022 an. Wahyuningsih

12/08/2022 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Biasa ke Pekanbaru tgl 5.1.02.04.01.0001 - 175,000 7,534,000
19 Juli 2022 an. Nelly Sriani

12/08/2022 Pembayaran biaya perjadin biasa dalam rangka pengambilan 5.1.02.04.01.0001 - 1,170,000 6,364,000
sampel produk di Kabupaten Kampar selama 2 hari dari tgl.
21-22 Juli 2022 an. Fitri Andriyani

12/08/2022 Pembayaran biaya perjadin biasa dalam rangka pengambilan 5.1.02.04.01.0001 - 1,140,000 5,224,000
sampel produk di Kabupaten Indragiri Hilir selama 3 hari dari
tgl. 13 s/d 15 Juli 2022 an. Delyuzar

12/08/2022 Pembayaran biaya perjadin biasa dalam rangka pengambilan 5.1.02.04.01.0002 - 2,612,000 2,612,000
sampel produk di Kabupaten Kepulauan Meranti selama 3
hari dari tgl. 27-29 Juli 2022 an. Saza Nuraini

12/08/2022 Pembayaran biaya perjadin biasa dalam rangka pengambilan 5.1.02.04.01.0003 - 2,612,000 -
sampel produk di Kabupaten Kepulauan Meranti selama 3
hari dari tgl. 27-29 Juli 2022 an. Lusy Yunitamel

Jumlah bulan ini 12,190,000 12,190,000 -

Jumlah s.d bulan lalu 19,438,010 19,438,010 -
Jumlah s.d bulan ini 31,628,010 31,628,010 -
Sisa Kas - - -
Pada hari ….. Tanggal …… 2022
oleh kami ditemui sisa uang sejumlah Rp. 0,-
(Nol rupiah)
terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp -

Mengetahui : Pekanbaru, Juni 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

AGUNG P. MANDAHU, ST. MT DELYUZAR

NIP.19710207 199109 1 001 NIP.19731231 200902 1 001