5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7,684,000 1,849,000 1,849,000 5,835,000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan 2,928,000 957,000 957,000 1,971,000
Penggandaan
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550,000 200,000 200,000 350,000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1,620,000 450,000 450,000 1,170,000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,320,000 690,000 690,000 630,000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - -
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - -
5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan - -
Pendukung Olahraga
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata - -
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 12,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium - -
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / - -
Upah Tukang
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - -
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer - -
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli - -
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - -
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik - -
5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO - -
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan - -
5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias - -
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik - -
5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan - -
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, - -
serta Alat Rumah Tangga
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi - -
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah - -
5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi - -
5.1.02.02.04.0310 Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar - -
5.2.02.08.03.0013 Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, - -
Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
5.2.02.08.03.0014 Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan - -
5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK - -
5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya - -
5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan - -
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer - -
5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe - -
5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer - -
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer - -
5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan - -
5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya - -
5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan - -
5.2.02.16.01.0002 Belanja Modal Alat Peraga Percontohan - -
5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar - -
5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar - -
5.2.02.19.01.0001 Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik - -
5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan - -
5.2.02.19.01.0003 Belanja Modal Peralatan Senam - -
5.2.02.19.01.0004 Belanja Modal Peralatan Olahraga Air - -
5.2.02.19.01.0005 Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara - -
5.2.04.02.06.0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku - -
5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya - -
5.2.04.03.05.0002 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) - -
ADRIZAL, S. Pd
NIP. 198005152005011010
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: 800/0067/SPTJM/SDN-21-KNL/2022
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bertanggungjawab secara formal dan material atas kebenaran
dan pengeluaran Dana BOS serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaa
A. Saldo AwaL Dana BOS
1. Silpa Reguler Rp 1,109,659 Ketik Manual
B. Penerimaa Dana BOS
1. Tahap 1 Rp 19,710,000 Ketik Manual
2. Tahap 2 Rp 26,280,000 Ketik Manual
3. Tahap 3 Rp - Ketik Manual
C Jumlah Penerimaan (A+B)
D Pengeluaran Dana BOS
1. Belanja Barang Habis Pakai Rp 17,200,000 Otomatis
2. Belanja Jasa Rp 40,200,000 Otomatis
3. Belanja Pemeliharaan Rp 2,600,000 Otomatis
4. Belanja Perjalanan Dinas Rp 2,100,000 Otomatis
5. Belanja Modal Peralalatan dan Mesin Rp 3,600,000 Otomatis
6. Belanja Modal Aset Tetap lainnya Rp - Otomatis
Jumlah Pengeluaran
E. Sisa Dana BOS (C-D)
Terdiri atas:
1. Sisa Kas tunai
2. Sisa di Bank
Bukti - bukti atas belanja tersebut pada huruf D disimpan pada SD NEGERI 21 KINALI, Kecamatan Kinali untuk kelen
keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang - undangan. Apabila bukti - bukti tersebut tidak benar yang me
saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentua
undangan.
.02.0000/001/2022
Ketik Manual
Ketik Manual
Ketik Manual
Ketik Manual
Rp 47,099,659 Otomatis
Rp 65,700,000 Otomatis
-Rp 18,600,341 Otomatis
ADRIZAL, S. Pd
NIP. 198005152005011010
RINCIAN BELANJA MODAL SEMESTER 1 BOS REGULER TAHUN 2022_SDN 21 KINALI
ADRIZAL, S. Pd
NIP. 198005152005011010