PAGU ANGGARAN BELANJA KAPITASI TAHUN 2023

UPT PUSKESMAS BONTOBAHARI

KODE REKENING URAIAN KAPITASI

5.1.02.01.01.0004 BELANJA BAHAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

Rp 15,000,000
5.1.02.01.01.0010 PENGISIAN ULANG TABUNG OKSIGEN
Rp 7,080,000
5.1.02.01.01.0024 ALAT TULIS KANTOR
Rp 23,940,480
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Rp 4,662,000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
Rp 300,000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

5.1.02.01.01.0036
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat

Rp 60,000,000
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
Rp 35,000,000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

5.1.02.02.01.0014 BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN

Rp 315,873,972
5.1.02.02.01.0027 BELANJA JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER
Rp 21,000,000 24
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
Rp - 12
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Rp - 24
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir
Rp - 3
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Listrik

Belanja Jasa Pengolahan Sampah

5.1.02.02.01.0051
Rp 15,000,000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik
Rp 10,000,000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Rp 2,400,000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0035
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

5.1.02.03.02.0117
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
Kantor-Alat Kantor Lainnya

5.1.02.03.02.0409
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatan Personal Computer
Pemeliharaan bangunan dan gedung kantor
5.1.02.03.03.0001

Belanja pemeliharaan peralatan alat kantor dan rumah tangga -

5.1.02.03.02.0117
alat kantor lainnya

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

 Kontribusi dalam rangka perjalanan dinas keluar daerah
dalam provinsi
Kontribusi dalam rangka perjalanan dinas keluar daerah
Keluar provinsi

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Rp 5,448,000
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

5.1.02.03.02.0001

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel

Rp 12,200,000
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin

5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya

Rp 8,500,000
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer
Rp 23,000,000
5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Rp 559,404,452
JUMLAH
Rp 526,456,620
-Rp 32,947,832
Menyetujui
kepala UPT. Puskesmas Borong Rappoa Bendahara JKN

Baharuddin, SKM.,M.Kes Nurilma, A.Md.Keb

Nip. 19700728 199403 1 006 NIP. 19950501202012 2 025
 BELANJA KAPITASI DAN NON KAPITASI
UPT PUSKESMAS BONTOBAHARI

KODE REKENING URAIAN KAPITASI NON KAPITASI

5.1.02.01.01.0004 BELANJA BAHAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

Rp 20,000,000
5.1.02.01.01.0010 PENGISIAN ULANG TABUNG OKSIGEN
Rp 18,540,000
5.1.02.01.01.0024 ALAT TULIS KANTOR
Rp 27,993,000 Rp 10,565,000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Rp 10,742,200 Rp 4,187,000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
Rp 1,100,000 Rp 1,110,000
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
Rp 1,296,000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp 13,415,800 Rp 5,376,600
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat
Rp 45,500,000 Rp 15,000,000
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
Rp 90,000,000 Rp 30,400,000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Rp 17,160,000
5.1.02.02.01.0014 BELANJA JASA TENAGA KESEHATAN
Rp 727,955,320 Rp 196,146,275
5.1.02.02.01.0027 BELANJA JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER
Rp 33,600,000
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
Rp 8,400,000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Rp 24,000,000
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Security
Rp 12,000,000
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir
Rp 25,200,000
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Listrik
Belanja Jasa Pengolahan Sampah
5.1.02.02.01.0051
Rp 20,000,000
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik
Rp 48,000,000 Rp 24,000,000
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Rp 2,520,000
5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah
Rp 5,000,000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
5.1.02.03.02.0035 Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Rp 7,133,400 Rp 5,000,000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat
5.1.02.03.02.0121 Rumah Tangga-Alat Pendingin
Rp 4,800,000
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatan Personal Computer Rp 2,920,000
Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Personal
5.1.02.03.02.0411 Computer Pemeliharaan Komputer dan Printer di Puskesmas
Rp 8,280,000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor & Rumah Tangga/ Alat
5.1.02.03.02.0117 Kantor - Alat Kantor Lainnya
Rp 3,000,000
 Pemeliharaan bangunan dan gedung kantor
5.1.02.03.03.0001
Rp 45,000,000 Rp 20,000,000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Rp 3,640,000
Kontribusi dalam rangka perjalanan dinas keluar daerah
dalam provinsi
Kontribusi dalam rangka perjalanan dinas keluar daerah
Keluar provinsi

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Rp 24,408,000 Rp 5,634,000
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat Rp 7,200,000
5.1.02.03.02.0001

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel

Rp 10,000,000
5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
Rp 3,535,000

Rp 1,263,283,720 Rp 326,473,875
JUMLAH

Menyetujui
Kepala UPT.Puskesmas Bontobahari Bendahara JKN
UPT.Puskesmas Bontobahari

Hisbair, S.Kep, Ns, M.Kes Bustaman, AMK

Nip. 19760403 199603 1 003 Nip. 19861218 201101 1 005