PENYUSUNAN ANGGARAN KAS KEGIATAN TAHUN 2019

KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ( BPSDM )

PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

3.00.05.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 10,650,000.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 10,650,000.00
5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 10,950,000.00

5 2 2 01 0004 Belanja Perangko, Materai dan Benda Rp 4,950,000.00

Pos

5 2 2 01 0006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 6,000,000.00

Mobilitas

3.00.05.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 611,300,000.00
5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 11,000,000.00

5 2 2 01 0006 Belanja Bahan Bakan Minyak/Gas Rp 11,000,000.00

Mobilitas
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp 600,300,000.00
5 2 2 03 0001 Belanja Telepon Rp 6,000,000.00
5 2 2 03 0002 Belanja Air Rp 30,000,000.00
5 2 2 03 0003 Belanja Listrik Rp 336,000,000.00

5 2 2 03 0006 Belanja Rp 228,300,000.00

Faksimili/Internet/VPN/Bandwith

3.00.05.01.01.03. PENEDIAAN JASA KEBERSIHAN, PENGAMANAN DAN SOPIR

5 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 1,751,912,300.00
5 2 2 BELAJA BAHAN PAKAI HABIS
5 2 2 01 BELANJA BAHAN PAKAI HABIS Rp 1,494,600.00
5 2 2 01 0001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 1,494,600.00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 3,869,700.00

5 2 2 06 0002 Belanja Penggandaan

5 2 2 26 Honorarium PNS Rp 8,900,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
5 2 2 26 0002 Jasa
5 2 2 27 Honorarium PNS Rp 643,968,000.00
5 2 2 27 0035 Belanja jasa Pengamanan Kantor Rp 512,400,000.00
5 2 2 27 0037 Belanja Jasa Sopir Rp 140,000,000.00
5 2 2 31 Belanja Jasa lainnya Rp 1,093,680,000.00
5 2 2 31 0002 Belanja Jasa Cleanis Service Rp 1,093,680,000.00

3.00.05.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

5 2
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 40,000,000.00
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp 35,000,000.00
5 2 2 01 0001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 35,000,000.00
5 2 2 27 Belanja Peralatan / Perlengkapan
Habis Pakai Rp 5,000,000.00
5 2 2 27 0001 Belanja Peralatan / Perlengkapan
Kantor Pakai Habis Rp 5,000,000.00

3.00.05.01.01.09. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

5 2
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 44,165,500.00
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
Rp 44,165,500.00
5 2 2 06 0001 Belanja Cetak Rp 21,038,500.00
5 2 2 06 0002 Belanja Penggandaan Rp 23,127,000.00

3.00.05.01.01.10. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 32,042,850.00
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 32,042,850.00
5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 32,042,850.00
5 2 2 01 0003 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
(Lampu pijar, battery kering, kabel Rp 32,042,850.00
listrik,...)

3.00.05.01.01.13. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 25,200,000.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 25,200,000.00
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor Rp 25,200,000.00
5 2 2 03 0005 Belanja Surat Kabar/Majalah Rp 25,200,000.00

3.00.05.01.01.024. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 41,600,000.00
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 41,600,000.00
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
Rp 41,600,000.00
5 2 2 11 0002 Belanja Makan dan Minum Rapat Rp 41,600,000.00

3.00.05.01.01.15. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 600,000,000.00
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Rp 25,823,000.00
5 2 2 01 0006 Belanja Bahan Bakar Minyak / Mobilitas
Rp 50,000,000.00
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 150,000,000.00
5 2 2 15 0002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 300,000,000.00
Perjalanan Dinas Luar negeri Rp 100,000,000.00

3.00.05.01.01.17. PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 40,344,000.00
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 26 Honorarium PNS

5 2 1 26 0009 Honorarium Pengelola Rp 21,000,000.00

Situs/Website/Portal Pemprov Sumbar

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 0011 Belanja Jasa Publikasi Rp 15,500,000.00
 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 3,844,000.00

5 2 2 06 0001 Belanja Cetak Rp 3,844,000.00

3.00.05.01.01.18. PENYEDIAAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 11,094,000.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 11,094,000.00
5 2 2 11 Belanja Makan Minum kegiatan Rp 4,494,000.00
5 2 2 11 0004 Belanja Makan Minum kegiatan Rp 4,494,000.00
5 2 2 27 Honorarium nonn PNS Rp 6,600,000.00
5 2 2 27 0001 Belanja Jasa Istruktur senam Rp 3,000,000.00
5 2 2 27 00041 Belanja Jasa Penceramah Rp 3,600,000.00

3.00.05.01.02.05. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 18 Belanja Pemeliharaan Rp 162,500,000.00

5 2 2 18 0003 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Rp 162,500,000.00

Bangunan
Pengecatan Rp 75,000,000.00
perbaikan pintu Rp 17,500,000.00
perbaikan engsel Rp 15,000,000.00
perbaikan ruang widyaiswara Rp 10,000,000.00
perbaikan kamar mandi Rp 25,000,000.00
perbaikan atap Rp 20,000,000.00

3.00.05.01.02.06. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 102,316,000.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi Rp 15,000,000.00
5 2 2 04 0002 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Dae Rp 15,000,000.00

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor
5 2 2 05 0001 Belanja Jasa Service Rp 25,700,000.00
5 2 2 05 0002 Belanja Pengadaan Suku Cadang Rp 37,816,000.00

5 2 2 05 0003 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Rp 16,700,000.00

Pelumas
5 2 2 05 0005 Belanja STNKB / PKB Rp 7,100,000.00

3.00.05.01.02.08. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBEULER

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 25,500,000.00
5 2 2 BELANJA BARANG JASA Rp 25,500,000.00
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan Rp 25,500,000.00
5 2 2 20 0017 Belanja Pemeliharaan Mebeleur Rp 25,500,000.00

5.00.05.01.02.07. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 76,880,000.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 76,880,000.00
5 2 2 1 Belanja Bahan pakai habis Rp 24,780,000.00
5 2 2 1 0007 belanja Pengisian tabung pemadam Rp 7,500,000.00
5 2 2 1 0012 Belanja peralatan pakain habis Rp 17,280,000.00
5 2 2 18 Belanja Pemeliharaan Rp 52,100,000.00
5 2 2 18 0002 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Rp 55,000,000.00

3.00.05.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 32,000,000.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 32,000,000.00
5 2 2 18 Belanja Pemeliharaan Rp 32,000,000.00

5 2 2 18 2 Belanja Pemeliharaan Jaringan / Rp 32,000,000.00

Instalasi

3.00.05.01.02.04. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN STUDIO, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 43,400,000.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 43,400,000.00
5 2 2 18 Belanja Pemeliharaan Rp 43,400,000.00
5 2 2 18 2 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio
dan Komunikasi Rp 43,400,000.00

3.00.05.02.02.009. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 38,750,000.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 38,750,000.00
5 2 2 18 Belanja Pemeliharaan Rp 38,750,000.00
5 2 2 18 2 Belanja Pemeliharaan Komputer dan
Jaringan Komputerisasi Rp 38,750,000.00

3.00.05.01.03.01. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 100,000,000.00
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 100,000,000.00
5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya Rp 100,000,000.00
5 2 2 12 0004 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp 100,000,000.00

3.00.05.01.04.01. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 129,192,000.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 129,192,000.00
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp 129,192,000.00
5 2 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Rp 26,640,000.00
5 2 2 15 0002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Rp 102,552,000.00

3.00.05.01.05.19. PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASSET SKPD

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 156,233,900.00
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 156,233,900.00
5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis Rp 1,063,900.00
5 2 2 01 0001 Belanja ATK Rp 1,063,900.00
5 2 2 06 Belanja Cetak Penggandaan
5 2 2 06 0002 Belanja Penggandaan Rp 1,370,000.00
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
 5 2 2 11 0004 Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan Rp 8,000,000.00
5 2 2 26 Honorarium PNS
5 2 2 26 0002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa Rp 7,800,000.00
5 2 2 26 0005 Honorarium Pengelola Asset Daerah Rp 63,000,000.00
Perjalanan Dinas Rp 75,000,000.00

3.00.05.01.11.41. PENGELOLAAN DAN PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT WI

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 74,920,000.00
5 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp 74,920,000.00
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 0001 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 3,514,850.00

5 2 2 01 0006 Belanja Bahan Bakar Minyak / Mobilitas Rp 1,136,000.00

Digunakan langsung untuk Kegiatan

5 2 2 01 0012 peralatan perlengkapan pakai habis Rp 676,700.00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 4,272,450.00

5 2 2 06 0002 Belanja Penggandaan Rp 4,272,450.00

5 2 2 11 Belanja Makan minum Rp 7,488,000.00
5 2 2 11 0002 Belanja Makan minum Rp 7,488,000.00
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp 36,912,000.00

5 2 2 15 0001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 41,840,000.00

5 2 2 15 0002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 15,992,000.00

3.00.05.002.001 PENGADAAN MEUBELEUR

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 82,000,000.00
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 2 2
3 01
30 12 Belanja Peralatan/Perlengkapan
Pengadaan pakaiIV
kursi kerja Pejabat eselon
habis Rp 8,000,000.00
5 2 3 30 6 Pengadaan kursi tamu/sofa Pejabat Ess. Rp 20,000,000.00
II
5 2 3 30 Pengadaan lemari Arsip Rp 10,000,000.00

3.00.05.002.001 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

5 2 BELANJA LANGSUNG Rp 22,000,000.00
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Barang Pakai Habis
5 2 2 01 12 Belanja Peralatan/Perlengkapan pakai
habis (mix conference rapat) Rp 12,000,000.00
Belanja Microphone stand (untuk aula)
Rp 10,000,000.00