KERTAS KERJA

MAPPING BELANJA JASA (LRA) DAN BEBAN JASA (LO)

SKPD BAGIAN ORGANISASI
BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2020

Beban Jasa Utang Beban Beban dipotong Pengesahan dan

Kode Akun Jumlah Belanja jasa KOREKSI MP Belanja
NO Belanja Jasa LRA Tahun 2020 Jasa Tahun Reklasifikasi langsung oleh pihak BAST yang belum
Belanja LRA (SKPD) TAHUN 2020 BOS
Belum Di bayar Lalu lain (BPJS) terbit SP2D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Belanja perangko, materai, dan benda

1 5.2.2.001.004 1,950,000.00
pos lainnya

Belanja peralatan kebersihan dan

2 5.2.2.001.005 1,822,680.00
bahan pembersih

3 5.2.2.001.021 Belanja spanduk/baliho/banner 1,800,000.00

Belanja penggandaan/foto
18 5.2.2.006.002 4,425,000.00
copy/penjilidan/penyampulan

24 5.2.2.011.001 Belanja makanan dan minuman rapat 5,850,000.00

Belanja makanan dan minuman

25 5.2.2.011.003 223,175,000.00 69,750,000.00
kegiatan tertentu

Belanja barang yang akan diserahkan

29 5.2.2.022.005 1,146,950,000.00
kepada masyarakat/pihak ketiga

4 5.2.2.003.001 Belanja telepon 2,025,486.00

5 5.2.2.003.005 Belanja surat kabar/majalah 1,080,000.00

6 5.2.2.003.006 Belanja kawat/faksimili/internet 7,380,000.00

7 5.2.2.003.013 Belanja dokumentasi 750,000.00

8 5.2.2.003.014 Belanja dekorasi 12,000,000.00

9 5.2.2.003.024 Belanja penggantian transport 113,700,000.00

Belanja jasa
10 5.2.2.003.025 77,200,000.00
instruktur/narasumber/tenaga ahli

11 5.2.2.003.026 Belanja jasa pendukung kegiatan 13,950,000.00

14 5.2.2.004.001 Belanja premi asuransi kesehatan 5,352,210.00

15 5.2.2.004.003 Belanja premi asuransi ketenagakerjaan 578,070.00

Belanja bahan bakar minyak dan

16 5.2.2.005.001 16,215,000.00
pelumas

19 5.2.2.007.005 Belanja sewa tanah/lahan 1,500,000.00

5.2.2.008.001 Belanja sewa sarana mobilitas darat 63,000,000.00

20 5.2.2.010.002 Belanja sewa alat rumah tangga 2,500,000.00

21 5.2.2.010.004 Belanja sewa meja dan kursi 1,125,000.00

22 5.2.2.010.005 Belanja sewa alat studio 19,900,000.00

Belanja sewa tenda dan

23 5.2.2.010.009 5,250,000.00
perlengkapannya

26 5.2.2.015.002 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14,744,000.00

Belanja upah/ongkos tenaga kerja

27 5.2.2.021.003 82,700,000.00
bulanan

Belanja upah/ongkos tenaga kerja

28 5.2.2.021.004 6,500,000.00
borongan

30 5.2.2.124.006 Belanja pemeliharaan home use 500,000.00

Belanja pemeliharaan personal

31 5.2.2.125.002 7,871,000.00
komputer

Belanja pemeliharaan peralatan

32 5.2.2.125.005 7,237,500.00
personal komputer
JUMLAH 1,786,030,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kepala
SKPD BAGIAN ORGANISASI

Drs. ARIF SUKAMDI

NIP. 19720204 199101 1 001
A (LO)

Laporan Operasional Kode Akun BEBAN JASA (Versi

Beban Jasa - LO Selisih
(LO) Beban sipkd)

12 = 4+5+6-7+8+9+10+11 13 14 15 16 = 12 - 15

Beban perangko, materai, dan benda

1,950,000.00 9.2.2.001.004 1,950,000.00 0.00
pos lainnya

Beban peralatan kebersihan dan

1,822,680.00 9.2.2.001.005 1,822,680.00 0.00
bahan pembersih

1,800,000.00 9.2.2.001.021 Beban spanduk/baliho/banner 1,800,000.00 0.00

Beban penggandaan/foto
4,425,000.00 9.2.2.006.002 5,500,000.00 (1,075,000.00)
copy/penjilidan/penyampulan

5,850,000.00 9.2.2.011.001 Beban makanan dan minuman rapat 7,200,000.00 (1,350,000.00)

Beban makanan dan minuman

292,925,000.00 9.2.2.011.003 312,925,000.00 (20,000,000.00)
kegiatan tertentu

Beban barang yang akan diserahkan

1,146,950,000.00 9.2.2.022.005 1,146,950,000.00 0.00
kepada masyarakat/pihak ketiga

2,025,486.00 9.2.2.003.001 Beban telepon 2,275,486.00 (250,000.00)

1,080,000.00 9.2.2.003.005 Beban surat kabar/majalah 1,215,000.00 (135,000.00)

7,380,000.00 9.2.2.003.006 Beban kawat/faksimili/internet 8,200,000.00 (820,000.00)

750,000.00 9.2.2.003.013 Beban dokumentasi 750,000.00 0.00

12,000,000.00 9.2.2.003.014 Beban dekorasi 18,000,000.00 (6,000,000.00)

113,700,000.00 9.2.2.003.024 Beban penggantian transport 116,950,000.00 (3,250,000.00)

Beban jasa
77,200,000.00 9.2.2.003.025 90,400,000.00 (13,200,000.00)
instruktur/narasumber/tenaga ahli

13,950,000.00 9.2.2.003.026 Beban jasa pendukung kegiatan 19,100,000.00 (5,150,000.00)

5,352,210.00 9.2.2.004.001 Beban premi asuransi kesehatan 5,416,440.00 (64,230.00)

Beban premi asuransi

578,070.00 9.2.2.004.003 513,840.00 64,230.00
ketenagakerjaan

Beban bahan bakar minyak dan

16,215,000.00 9.2.2.005.001 18,515,000.00 (2,300,000.00)
pelumas

1,500,000.00 9.2.2.007.005 Beban sewa tanah/lahan 1,500,000.00 0.00

63,000,000.00 9.2.2.008.001 Beban sewa sarana mobilitas darat 63,000,000.00 0.00

2,500,000.00 9.2.2.010.002 Beban sewa alat rumah tangga 3,000,000.00 (500,000.00)

1,125,000.00 9.2.2.010.004 Beban sewa meja dan kursi 1,125,000.00 0.00

19,900,000.00 9.2.2.010.005 Beban sewa alat studio 26,100,000.00 (6,200,000.00)

Beban sewa tenda dan

5,250,000.00 9.2.2.010.009 12,750,000.00 (7,500,000.00)
perlengkapannya

14,744,000.00 9.2.2.015.002 Beban perjalanan dinas luar daerah 21,260,000.00 (6,516,000.00)

Beban upah/ongkos tenaga kerja

82,700,000.00 9.2.2.021.003 82,700,000.00 0.00
bulanan

Beban upah/ongkos tenaga kerja

6,500,000.00 9.2.2.021.004 6,500,000.00 0.00
borongan

500,000.00 9.2.2.124.006 Beban pemeliharaan home use 500,000.00 0.00

Beban pemeliharaan personal

7,871,000.00 9.2.2.125.002 7,871,000.00 0.00
komputer

Beban pemeliharaan peralatan

7,237,500.00 9.2.2.125.005 7,237,500.00 0.00
personal komputer
1,918,780,946.00 1,993,026,946.00 (74,246,000.00)

Lumajang , 16 November 2020

Petugas Akuntansi
BAGIAN ORGANISASI

RESA BELLA SAFIRA

 DAFTAR PENGESAHAN YANG BELUM CAIR SP2D
BELANJA JASA
SKPD BAGIAN ORGANISASI
PER BULAN OKTOBER 2020
Kode Akun NOMOR
NO TGL NOMINAL KEGIATAN NAMA OPD KETERANGAN
Belanja PENGESAHAN
3.05.03.06 31-01-2020 0002/3.05.03.06/SPJ 100,000.00 Standarisasi Kinerja SEKRETARIAT Penggantian Uang
Adm DAERAH - BAGIAN Persediaan Bulan
1 ORGANISASI Januari 2020

3.05.03.06 31-01-2020 0001/3.05.03.06/SPJ 50,000.00 Kelembagaan SEKRETARIAT Penggantian Uang

Adm DAERAH - BAGIAN Persediaan Bulan
2 ORGANISASI Januari 2020
3.05.03.06 31-01-2020 0003/3.05.03.06/SPJ 3,000,000.00 Tata Laksana SEKRETARIAT Penggantian Uang
Adm DAERAH - BAGIAN Persediaan Bulan
3 ORGANISASI Januari 2020
3.05.03.06 31-01-2020 0006/3.05.03.06/SPJ 790,789.00 Pelayanan SEKRETARIAT Penggantian Uang
Adm Administrasi dan DAERAH - BAGIAN Persediaan Bulan
Operasional ORGANISASI Januari 2020
Perkantoran
4
3.05.03.06 17-02-2020 0007/3.05.03.06/SPJ 1,409,908.00 Pelayanan SEKRETARIAT Penggantian Uang
Adm Administrasi dan DAERAH - BAGIAN Persediaan Bulan
Operasional ORGANISASI Februari 2020
Perkantoran
5
3.05.03.06 17-02-2020 0009/3.05.03.06/SPJ 1,282,500.00 Tata Laksana SEKRETARIAT Penggantian Uang
Adm DAERAH - BAGIAN Persediaan Bulan
6 ORGANISASI Februari 2020
3.05.03.06 17-02-2020 0010/3.05.03.06/SPJ 1,096,000.00 Kelembagaan SEKRETARIAT Penggantian Uang
Adm DAERAH - BAGIAN Persediaan Bulan
ORGANISASI Februari 2020
7
3.05.03.06 28-02-2020 0016/3.05.03.06/SPJ 100,000.00 Standarisasi Kinerja SEKRETARIAT Penggantian uang
Adm DAERAH - BAGIAN persediaan bln
8 ORGANISASI Februari 2020
3.05.03.06 28-02-2020 0018/3.05.03.06/SPJ 100,000.00 Tata Laksana SEKRETARIAT Penggantian uang
Adm DAERAH - BAGIAN persediaan bln
9 ORGANISASI Februari 2020
3.05.03.06 28-02-2020 0019/3.05.03.06/SPJ 50,000.00 Kelembagaan SEKRETARIAT Penggantian uang
Adm DAERAH - BAGIAN persediaan bln
ORGANISASI Februari 2020
10
 3.05.03.06 31-03-2020 0021/3.05.03.06/SPJ 1,154,999.00 Pelayanan SEKRETARIAT Penggantian uang
Adm Administrasi dan DAERAH - BAGIAN persediaan bln Maret
Operasional ORGANISASI 2020
Perkantoran
11
3.05.03.06 31-03-2020 0023/3.05.03.06/SPJ 460,500.00 Tata Laksana SEKRETARIAT Penggantian uang
Adm DAERAH - BAGIAN persediaan bln Maret
12 ORGANISASI 2020
3.05.03.06 31-03-2020 0024/3.05.03.06/SPJ 744,500.00 Kelembagaan SEKRETARIAT Penggantian uang
Adm DAERAH - BAGIAN persediaan bln Maret
ORGANISASI 2020
13
3.05.03.06 31-03-2020 0025/3.05.03.06/SPJ 126,000.00 Standarisasi Kinerja SEKRETARIAT Penggantian uang
Adm DAERAH - BAGIAN persediaan bln Maret
ORGANISASI 2020
14
3.05.03.06 30-04-2020 0027/3.05.03.06/SPJ 768,819.00 Pelayanan SEKRETARIAT Penggantian uang
Adm Administrasi dan DAERAH - BAGIAN persediaan bulan
Operasional ORGANISASI April 2020
Perkantoran
15
3.05.03.06 30-04-2020 0029/3.05.03.06/SPJ 498,500.00 Tata Laksana SEKRETARIAT Penggantian uang
Adm DAERAH - BAGIAN persediaan bulan
16 ORGANISASI April 2020
 DAFTAR PENGESAHAN YANG BELUM CAIR SP2
BELANJA JASA
SKPD BAGIAN ORGANISASI
PER BULAN OKTOBER 2020
Kode Akun
NO Belanja TGL NOMOR PENGESAHAN NOMINAL

1 3.05.03.03 28-09-2020 0067/3.05.03.03/SPJ Adm 2,300,000

2 3.05.03.03 28-09-2020 0065/3.05.03.03/SPJ Adm 9,350,000

3 3.05.03.03 28-09-2020 0066/3.05.03.03/SPJ Adm 19,709,000

4 3.05.03.03 23-10-2020 0068/3.05.03.03/SPJ Adm 15,425,000

5 3.05.03.03 23-10-2020 0069/3.05.03.03/SPJ Adm 11,050,000

6 3.05.03.03 23-10-2020 0072/3.05.03.03/SPJ Adm 1,405,000

7 3.05.03.03 23-10-2020 0070/3.05.03.03/SPJ Adm 15,007,000

74,246,000
TAR PENGESAHAN YANG BELUM CAIR SP2D
BELANJA JASA
SKPD BAGIAN ORGANISASI
PER BULAN OKTOBER 2020
KEGIATAN NAMA OPD KETERANGAN
Pemeliharaan SEKRETARIAT SPJ GU Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana DAERAH -
dan Prasarana Aparatur BAGIAN
Rutin/Berkala Sarana dan
ADMINISTRASI Prasarana Aparatur
KESEJAHTERAA
N RAKYAT

Fasilitasi Kegiatan SEKRETARIAT SPJ GU Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan DAERAH -
BAGIAN
Keagamaan
ADMINISTRASI
KESEJAHTERAA
N RAKYAT

Fasilitasi Kegiatan SEKRETARIAT SPJ GU Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan DAERAH -
BAGIAN
Keagamaan
ADMINISTRASI
KESEJAHTERAA
N RAKYAT

Fasilitasi Kegiatan SEKRETARIAT SPJ GU Fasilitasi Kegiatan

Pendidikan dan DAERAH -
Kebudayaan BAGIAN
Pendidikan dan
ADMINISTRASI Kebudayaan
KESEJAHTERAA
N RAKYAT

Fasilitasi Kegiatan SEKRETARIAT SPJ GU Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan DAERAH -
BAGIAN
Keagamaan
ADMINISTRASI
KESEJAHTERAA
N RAKYAT

Pelayanan Administrasi SEKRETARIAT SPJ GU Pelayanan

dan Operasional DAERAH -
Perkantoran BAGIAN
Administrasi dan
ADMINISTRASI Operasional Perkantoran
KESEJAHTERAA
N RAKYAT

Fasilitasi Kegiatan SEKRETARIAT SPJ GU Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan DAERAH -
BAGIAN
Keagamaan
ADMINISTRASI
KESEJAHTERAA
N RAKYAT