JKN-SERANG

FORMULIR PERMINTAAN DANA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2022
1 Program 00.01.01 - Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD

2 Kegiatan 00.01.01.02
3 Nama Kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
4 No DPA SKPD 1.1.02.1.1.02.01.00.06.012.5.2
5 Dibutuhkan
6 Terbilang
7 Waktu Kegiatan Januari & Februari 2021
8 Lokasi Kegiatan Wilayah Kabupaten Serang
Rincian Biaya 26,400,000
NO KODE REKENING PAGU URAIAN Perbulan
1 5.1.01.03.07.0001 4,200,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA 700,000 4,200,000
2 5.1.01.03.07.0001 3,000,000 Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / PPK 500,000 3,000,000
3 5.1.01.03.07.0001 4,800,000 Belanja Honorarium Pelaksana Teknis Keuangan / PTK 400,000 4,800,000
4 5.1.01.03.07.0002 2,400,000 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200,000 2,400,000
5 5.1.01.03.07.0001 4,800,000 Honor Bendahara Pengeluaran Program JKN 400,000 4,800,000
6 5.1.01.03.07.0001 3,600,000 Honor Bendahara Penerimaan Program JKN 300,000 3,600,000
7 5.1.01.03.07.0001 3,600,000 Honor Bendahara Pengeluaran pembantu Program JKN 300,000 3,600,000
8 5.1.02.02.12.0001 24,000,000 Belanja Kursus Singkat / Pelatihan 26,400,000
9 5.1.02.01 01.0027 1,500,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos
10 5.1.02.03.02.0404 1,500,000 Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit Jaringan
11 5.1.02.01 01.0023 3,000,000 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Bahan Komputer
12 5.1.02.01 01.0004 10,000,000 Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas
13 5.1.02.01 01.0031 2,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik
14 5.1.02.01 01.0024 5,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor
15 5.1.02.01 01.0025 6,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover
16 5.1.02.01 01.0026 5,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak
17 5.1.02.01 01.0026 7,111,040 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy
18 5.1.02.01 01.0026 3,500,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spanduk
19 5.1.02.01 01.0058 1,500,000 Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan 300,000 5
20 5.1.02.02 01.0054 2,400,000 Belanja Jasa Jalan Tol 4,000,000
21 5.1.02.04 01.0005 8,000,000 Belanja Paket Meeting Luar Kota
22 10,000,000 Belanja Bahan Material
23 2,550,000 Pemeliharaan Gedung 3,900,000
24 5.1.02.04 01.0003 12,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
25 5.2.02.05 02.0001 5,000,000 Belanja Modal Mebel 5,000,000
26 5.2.02.07 01.0001 10,000,000 Belanja Alkes 10,000,000
27 10,000,000 Belanja Laptop 20,000,000
28 5.1.02.02 01.0014 345,850,560 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 35,000,000 119,600,000
29 5.2.02.02 01.0028 31,800,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - THL Bidan 1,325,000 31,800,000
30 5.1.02.02 01.0030 8,800,000 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1,100,000 8,800,000
31 5.1.02.02 01.0031 4,400,000 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1,100,000 4,400,000
32 5.1.02.02 01.0033 14,800,000 Belanja Jasa Tenaga Supir 1,850,000 14,800,000
33 5.1.02.02 01.0042 500,000 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 59,800,000
34 5.1.02.02 01.0029 600,000 Belanja Jasa Tenaga Ahli 200,000 3,600,000
35 5.1.02.01 01.0012 4,500,000 Belanja Bahan - Bahan Lainnya
36 5.1.02.02 01.0063 8,700,000 Belanja kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan 725,000 8,700,000
37 5.1.02.02 01.0067 6,000 Belanja Pembayaran Pajak, Bea,dan Perizinan
TOTAL 576,417,600
576,417,600 -
Jas Pel 60 % 345,850,560 28,820,880

Op. 40 % 230,567,040
26,400,000 Belanja Pegawai
525,017,600 Belanja Barang Jasa
25,000,000 Belanja Modal
576,417,600
Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA
Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / PPK
Belanja Honorarium Pelaksana Teknis Keuangan / PTK
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Bendahara Pengeluaran Program JKN
Honor Bendahara Penerimaan Program JKN
Honor Bendahara Pengeluaran pembantu Program JKN
Mamin Senam 2x300.000x9 bln
THL Bidan 4 x 1.325.000 x 6 Bln 1,100,000 Hj Naf 63,600,000

OB 2 X 1.100.000 X 4 Bln 1,100,000 Ria 17,600,000
Keamanan 1 x 1.100.000 x 4 Bln 1,100,000 Neng 8,800,000
Supir 2 x 1.850.000 x 4 Bln 500,000 Nita 29,600,000
500,000 Mila 119,600,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli 500,000 Ayu
500,000 Obat
Belanja kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan 5,300,000
TAHUN ANGGARAN 2021
1 Nama Kepala FKTP Hj. Ida Rupaida, SST

2 Nama Program Pelayanan Kesehatan
4 No DPA SKPD 1.1.02.1.1.02.01.00.06.012.5.2
5 Dibutuhkan
6 Terbilang
Rincian Biaya
NO KODE REKENING PAGU URAIAN
1 5.1.02.02.12.0001 5,000,000 Belanja Kursus Singkat / Pelatihan

2 5.1.02.01 01.0002 2,800,000 Belanja Bahan - Bahan Kimia
4 5.1.02.04 01.0005 5,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5 5.1.02.02 01.0042 280,000 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
6 5.1.02.02 01.0014 40,320,000 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
7 5.1.02.01 01.0037 9,800,000 Belanja Obat - Obatan
TOTAL 67,200,000
67,200,000
Jas Pel 60 % 40,320,000 Pendapatan 8 x 700.000 x 12 = 67.200.000
Op. 40 % 26,880,000
TAHUN ANGGARAN 2021
1 Nama Kepala FKTP Hj. Ida Rupaida, SST

4 No DPA SKPD 1.1.02.1.1.02.01.00.06.012.5.2
5 Dibutuhkan
6 Terbilang
Rincian Biaya
12,300,000
2 5.1.02.02 01.0028 31,800,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum/ THL Bidan
3 5.1.02.02 01.0030 17,600,000 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

4 5.1.02.02 01.0031 8,800,000 Belanja Jasa Tenaga Keamanan
5 5.1.02.02 01.0033 29,600,000 Belanja Jasa Tenaga Supir
TOTAL 99,208,000
99,208,000 -
Jas Pel 20 % 742,825,600

Op. 80 % 1,408,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy
31,800,000 THL Bidan 4 x 1.325.000 x 6 Bln
17,600,000 OB 2 X 1.100.000 X 8 Bln
8,800,000 Keamanan 1 x 1.100.000 x 8 Bln
29,600,000 Supir 2 x 1.850.000 x 8 Bln
10,000,000 Belanja Obat - Obatan
Bidan THL
1,325,000 Hj Urfiatul Janah Ds Renged 1,100,000 225,000

1,325,000 Siti Badriah Ds.Sukamampir 1,100,000 225,000
1,325,000 Sri Ayuningsih Ds. Gembor 1,100,000 225,000
1,325,000 Putri Mila 500,000 825,000
Ayu Sulastri 500,000
Sanita 500,000
Farmasi 500,000
5,300,000 5,300,000 1,500,000
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD 1.1.02.1.1.02.01.00.06.012.5.2
5 Dibutuhkan
6 Terbilang
Rincian Biaya
1 5.1.01.03.07.0001 4,200,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA

2 5.1.01.03.07.0001 3,000,000 Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / PPK
3 5.1.01.03.07.0001 4,800,000 Belanja Honorarium Pelaksana Teknis Keuangan / PTK
4 5.1.01.03.07.0001 4,800,000 Honor Bendahara Pengeluaran Program JKN
5 5.1.01.03.07.0001 3,600,000 Honor Bendahara Penerimaan Program JKN
6 5.1.01.03.07.0001 3,600,000 Honor Bendahara Pengeluaran pembantu Program JKN
7 5.1.01.03.07.0002 2,400,000 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9 5.1.02.01 01.0031 2,125,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik
10 675,000 Belanja Makan Minum Lapangan
11 5.1.02.01 01.0024 9,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor
13 5.1.02.01 01.0027 1,500,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos
14 5.1.02.01 01.0029 3,135,000 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Bahan Komputer
15 5.1.02.01 01.0030 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Perabot Kantor
17 5.1.02.01 01.0026 2,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spanduk
19 5.1.02.01 01.0002 1,000,000 Belanja Bahan - Bahan Kimia
22 5.1.02.02 02.0062 437,400 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
23 5.1.02.04 01.0003 10,775,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
24 5.1.02.04 01.0005 8,310,000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota
25 5.2.02.05.01.0005 6,957,000 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
26 5.2.02.05 02.0001 14,000,000 Belanja Modal Mebel
27 5.2.02.05 02.0006 1,500,000 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )
28 5.2.02.10 01.0002 12,543,000 Belanja Modal Personal Komputer
29 5.1.02.02 01.0061 2,446,130 Belanja Tagihan Listrik
30 5.1.02.02 01.0063 8,730,000 Belanja kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan
31 5.2.02.02 01.0028 31,800,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - THL Bidan
36 5.1.02.02 01.0051 3,053,870 Belanja Jasa Pengolahan Sampah
37 5.1.02.02 01.0054 1,500,000 Belanja Jasa Jalan Tol
38 5.1.02.01.01.0023 400,000 Belanja Suku Cadang- Suku cadang lainnya
39 5.1.02.03.02.0121 475,000 Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat pendingin
40 5.1.02.01.01.0001 9,520,000 Belanja Bahan - Bahan bangunan dan kontruksi
41 5.1.02.03.01.0004 3,050,000 Belanja Pemeliharaan untuk bangunan tempat kerja
42 5.1.01.03 06.0001 6,000,000 Belanja Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan ( THR )
44 5.1.02.01.01.0075 12,750,000 Belanja Pakaian Batik Tradisional
TOTAL 696,386,889
576,417,600
Jas Pel 60 % 417,832,133

Op. 40 % 278,554,756
26,400,000 Belanja Pegawai
35,000,000 Belanja Modal
696,386,889
TAHUN ANGGARAN 2021
1 Nama Kepala FKTP drg, Wilsa Chitrayuni

4 No DPA SKPD 1.1.02.1.1.02.01.00.06.012.5.2
5 Dibutuhkan
6 Terbilang
Rincian Biaya
2 5.1.02.02 01.0028 31,800,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum/ THL Bidan
6 5.1.02.01 01.0037 746,500 Belanja Obat - Obatan
7 5.1.02.01 01.0012 6,706,500 Belanja Bahan-Bahan Lainnya
9 5.1.02.01 01.0030 2,000,000 Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Perabot kantor
10 5.1.02.01 01.0031 835,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik
12 5.1.02.04 01.0003 750,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
13 5.1.02.04 01.0005 2,908,923 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota
15 5.1.02.01 01.0027 500,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos
16 5.1.02.01 01.0024 900,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor
18 5.1.02.03 02.0408 600,000 Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Mini Komputer
20 5.1.02.02 02.0005 1,896,831 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
TOTAL 131,451,598
99,208,000
Jas Pel 20 %
Op. 80 % 1,408,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy
31,800,000 THL Bidan 4 x 1.325.000 x 6 Bln
17,600,000 OB 2 X 1.100.000 X 8 Bln
8,800,000 Keamanan 1 x 1.100.000 x 8 Bln
29,600,000 Supir 2 x 1.850.000 x 8 Bln
10,000,000 Belanja Obat - Obatan
Bidan THL
1,325,000 Hj Urfiatul Janah Ds Renged 1,100,000

1,325,000 Siti Badriah Ds.Sukamampir 1,100,000
1,325,000 Sri Ayuningsih Ds. Gembor 1,100,000
1,325,000 Putri Mila 500,000
Ayu Sulastri 500,000
Sanita 500,000
Farmasi 500,000
5,300,000 5,300,000
TAHUN ANGGARAN 2021
1 Nama Kepala FKTP drg, Wilsa Chitrayuni

4 No DPA SKPD 1.1.02.1.1.02.01.00.06.012.5.2
5 Dibutuhkan
6 Terbilang
Rincian Biaya
2 5.1.02.01 01.0030 2,000,000 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Perabot Kantor
3 5.1.02.01 01.0002 800,000 Belanja Bahan - Bahan Kimia
6 5.1.02.02 01.0067 3,000,000 Belanja Pembayaran Pajak, Bea,dan Perizinan

TOTAL 67,200,000
67,200,000
Jas Pel 60 % 40,320,000 JasPel

Op. 40 % 26,880,000
Total 67,200,000 Belanja Barang Jasa
ESTIMASI PENDAPATAN BLUD 2022
JENIS LAYANAN
NO PUSKESMAS TOTAL
LAYANAN BLUD KAPITASI NON KAPITASI
1 Anyar 420,600,000 1,342,341,100 269,240,000 2,032,181,100
2 Baros 265,200,000 1,929,139,600 117,500,000 2,311,839,600
3 Binuang 99,208,000 576,417,600 67,200,000 742,825,600 Murni
131,451,598 696,386,889 67,200,000 895,038,487 Perubahan
4 Bojonegara 427,778,000 1,569,770,000 355,870,000 2,353,418,000
5 Bandung 197,480,000 1,285,372,842 200,975,000 1,683,827,842
6 Carenang 262,848,000 1,520,942,400 300,000,000 2,083,790,400
7 Cikande 388,982,000 2,662,866,669 831,659,982 3,883,508,651
8 Cikeusal 399,239,000 2,096,373,300 930,000,000 3,425,612,300
9 Cinangka 347,099,000 1,696,182,400 121,295,000 2,164,576,400
10 Ciomas 520,380,000 1,803,992,400 322,140,000 2,646,512,400
11 Ciruas 541,992,000 2,058,886,200 409,464,000 3,010,342,200
12 Gunung Sari 179,873,000 593,099,400 60,000,000 832,972,400
13 Jawilan 357,534,000 1,881,038,220 338,457,000 2,577,029,220
14 Kibin 196,936,000 769,278,000 72,000,000 1,038,214,000
15 Kopo 136,800,000 985,165,200 180,900,000 1,302,865,200
16 Kragilan 160,000,000 1,047,637,400 304,520,000 1,512,157,400
17 Kramat Watu 609,333,000 2,099,892,900 280,575,000 2,989,800,900
18 Mancak 239,339,000 1,542,643,740 122,900,000 1,904,882,740
19 Nyompok 200,000,000 804,617,100 226,937,500 1,231,554,600
20 Pabuaran 212,208,000 1,289,625,000 92,358,000 1,594,191,000
21 Padarincang 500,550,000 1,801,758,000 180,000,000 2,482,308,000
22 Pamarayan 488,705,000 2,075,470,700 625,448,400 3,189,624,100
23 Petir 420,000,000 1,844,337,600 240,000,000 2,504,337,600
24 Pematang 99,600,000 499,356,000 71,863,500 670,819,500
25 Pulo Ampel 247,986,000 789,770,179 122,240,000 1,159,996,179
26 Pontang 350,000,000 1,380,000,000 450,000,000 2,180,000,000
27 Tanara 360,000,000 1,281,922,500 355,662,500 1,997,585,000
28 Tirtayasa 237,088,000 1,642,844,700 316,900,000 2,196,832,700
29 Tunjung Teja 261,746,000 1,851,101,300 236,170,000 2,349,017,300
30 Waringin Kurung 207,049,700 1,789,504,750 142,811,700 2,139,366,150
31 Lebak Wangi 180,000,000 1,019,613,000 174,600,000 1,374,213,000
JUMLAH A 9,647,005,298 46,227,347,089 8,586,887,582 64,461,239,969
32 Labkes 600,000,000
JUMLAH B 600,000,000 600,000,000
JUMLAH A + B 10,247,005,298 46,227,347,089 8,586,887,582 65,061,239,969
10,115,553,700
Peserta JKN Januari 11656 jiwa
Februari 11639
Maret 11660
April 11647
Mei 11673
Juni 11671
Juli 11703
Agustus 11711
September
Oktober
November
Desember
52,452,000
52,375,500
52,470,000
52,411,500
52,528,500
52,519,500
52,663,500
52,699,500
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD : DPA/A1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
5 Dibutuhkan
6 Terbilang 147,137,834
Rincian Biaya
NO KODE REKENING PAGU URAIAN UP GU 1 SI 1 SI 2 JUMLAH
1 5.1.01.03.07.0001 4,200,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA 4,200,000

2 5.1.01.03.07.0001 3,000,000 Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / PPK 3,000,000
3 5.1.01.03.07.0001 4,800,000 Belanja Honorarium Pelaksana Teknis Keuangan / PTK 4,800,000
4 5.1.01.03.07.0001 4,800,000 Honor Bendahara Pengeluaran Program JKN 4,800,000
5 5.1.01.03.07.0001 3,600,000 Honor Bendahara Penerimaan Program JKN 3,600,000
6 5.1.01.03.07.0001 3,600,000 Honor Bendahara Pengeluaran pembantu Program JKN 3,600,000
7 5.1.01.03.07.0002 2,400,000 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,400,000
8 5.1.02.02.12.0001 24,000,000 Belanja Kursus Singkat / Pelatihan 24,000,000 -
9 5.1.02.01 01.0031 1,300,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik 1,300,000
10 5.1.02.01 01.0024 7,500,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor 6,000,000 1,500,000
11 5.1.02.01 01.0025 3,500,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover 2,872,000 628,000
12 5.1.02.01 01.0027 1,500,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos 1,500,000 -
13 5.1.02.01 01.0029 1,635,000 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Bahan Komputer 1,635,000
14 5.1.02.01 01.0030 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Perabot Kantor -
15 5.1.02.01 01.0026 5,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak 1,855,000 3,145,000
16 5.1.02.01 01.0026 1,500,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spanduk 1,500,000
17 5.1.02.01 01.0026 7,287,040 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 2,242,115 141,900 4,903,025
18 5.1.02.01 01.0002 500,000 Belanja Bahan - Bahan Kimia 500,000
19 5.1.02.01 01.0004 11,990,000 Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas 2,116,885 500,000 9,373,115
20 5.1.02.01 01.0012 4,600,000 Belanja Bahan - Bahan Lainnya 298,100 4,301,900
21 5.1.02.04 01.0003 8,000,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,400,000 750,000 4,850,000
22 5.1.02.04 01.0005 8,310,000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota 8,310,000 -
24 5.2.02.07 01.0001 10,000,000 Belanja Alkes Kedokteran Umum 10,000,000
25 5.2.02.10 01.0002 10,000,000 Belanja Modal Personal Komputer 10,000,000
26 5.1.02.02 01.0061 2,500,000 Belanja Tagihan Listrik 2,500,000
27 5.1.02.02 01.0063 8,700,000 Belanja kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan 1,441,000 7,259,000
32 5.1.02.02 01.0042 100,000 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2,900 97,100
33 5.1.02.02 01.0051 3,000,000 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1,313,334 1,686,666
34 5.1.02.02 01.0054 1,500,000 Belanja Jasa Jalan Tol 300,000 1,200,000
35 5.1.02.01.01.0023 400,000 Belanja Suku Cadang- Suku cadang lainnya 400,000
36 5.1.02.03.02.0035 1,000,000 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan darat bermotor 1,000,000
37 5.1.02.03.02.0121 475,000 Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat pendingin 475,000
38 5.1.02.03.02.0404 - Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit Jaringan -
39 5.1.02.01.01.0001 6,520,000 Belanja Bahan - Bahan bangunan dan kontruksi 6,520,000
40 5.1.02.03.01.0004 2,550,000 Belanja Pemeliharaan untuk bangunan tempat kerja 2,550,000
41 5.1.01.03 06.0001 6,000,000 Belanja Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan ( THR ) 6,000,000
44 5.1.02.01 01.0030 2,000,000 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Perabot Kantor 2,000,000
47 5.1.02.01 01.0012 4,000,000 Belanja Bahan - Bahan Lainnya 4,000,000
48 5.1.02.02 01.0067 3,000,000 Belanja Pembayaran Pajak, Bea,dan Perizinan 3,000,000
50 5.1.02.02 01.0014 40,320,000 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 40,320,000
51 5.1.02.01 01.0037 9,800,000 Belanja Obat - Obatan 9,800,000
52 5.1.02.01 01.0026 1,408,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 1,408,000
53 5.1.02.02 01.0028 31,800,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum/ THL Bidan 31,800,000
54 5.1.02.02 01.0030 17,600,000 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 17,600,000
55 5.1.02.02 01.0031 8,800,000 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 8,800,000
56 5.1.02.02 01.0033 29,600,000 Belanja Jasa Tenaga Supir 29,600,000
57 5.1.02.01 01.0037 746,500 Belanja Obat - Obatan 746,500
58 5.1.02.01 01.0012 4,718,500 Bahan Lainnya 4,718,500
59 5.1.02.01 01.0030 1,000,000 Alat Perabot Kantor / Meja 1,000,000
60 5.1.02.01 01.0031 835,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik 835,000
61 5.1.02.02 01.0061 950,000 Belanja Tagihan Listrik 950,000
62 5.1.02.04 01.0003 750,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750,000
63 5.1.02.01 01.0004 1,000,000 Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas 1,000,000
742,825,600 TOTAL 10,000,000 10,000,000 24,600,000 102,537,834 595,687,766
742,825,600 -
Mengetahui Serang, 31 Maret 2021
Kepala UPT Puskesmas Binuang Bendahara Pengeluaran
Hj.Ida Rupaida, SST Uum Umamah, A.Md.Kep

NIP. 19760428 200701 2 012 NIP.19690614 199003 2003
890000 745,000
12,880,000
31,800,000
8,800,000
4,400,000
14,800,000
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD : DPA/A1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
5 Dibutuhkan
6 Terbilang 147,137,834
Rincian Biaya
NO KODE REKENING PAGU URAIAN UP GU 1 SI 1 SI 2 JUMLAH

8 5.1.02.02.12.0001 33,000,000 Belanja Kursus Singkat / Pelatihan 24,000,000 9,000,000
10 675,000 Belanja Makan Minum Lapangan 675,000
12 5.1.02.01 01.0025 4,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover 2,872,000 1,128,000
18 5.1.02.01 01.0026 7,338,400 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 2,242,115 141,900 4,954,385
19 5.1.02.01 01.0002 1,000,000 Belanja Bahan - Bahan Kimia 1,000,000
20 5.1.02.01 01.0004 13,267,600 Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas 2,116,885 500,000 10,650,715
22 5.1.02.02 02.0062 437,400 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 437,400
23 5.1.02.04 01.0003 10,775,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,400,000 750,000 7,625,000
25 5.2.02.05.01.0005 6,957,000 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6,957,000
27 5.2.02.05 02.0006 1,500,000 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 1,500,000
37 5.1.02.02 01.0054 1,500,000 Belanja Jasa Jalan Tol 300,000 1,200,000
42 5.1.01.03 06.0001 6,000,000 Belanja Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan ( THR ) 6,000,000
44 5.1.02.01.01.0075 12,750,000 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12,750,000
59 5.1.02.01 01.0037 746,500 Belanja Obat - Obatan 746,500
60 5.1.02.01 01.0012 6,706,500 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6,706,500
62 5.1.02.01 01.0030 2,000,000 Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Perabot kantor 2,000,000
66 5.1.02.04 01.0005 2,908,923 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota 2,908,923
68 5.1.02.01 01.0027 500,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos 500,000
69 5.1.02.01 01.0024 900,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor 900,000
70 5.1.02.01 01.0025 1,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover 1,000,000
71 5.1.02.03 02.0408 600,000 Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Mini Komputer 600,000
72 5.1.02.01 01.0026 10,408,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak 10,408,000
73 5.1.02.02 02.0005 1,896,831 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1,896,831
895,038,487 TOTAL 10,000,000 10,000,000 24,600,000 102,537,834 747,900,653
895,038,487 -
Mengetahui Serang, 31 Maret 2022

NIP. 19760428 200701 2 012 NIP.19690614 199003 2003
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD : DPA/A1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
5 Dibutuhkan
6 Terbilang 81,572,850
7 Waktu Kegiatan April 2022
Rincian Biaya
NO KODE REKENING PAGU URAIAN GU 2 SI 3 SI 4 JUMLAH
1 5.1.01.03.07.0001 4,200,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA 2,100,000 2,100,000 350,000
2 5.1.01.03.07.0001 3,000,000 Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / PPK 1,500,000 1,500,000 250,000
3 5.1.01.03.07.0001 4,800,000 Belanja Honorarium Pelaksana Teknis Keuangan / PTK 1,200,000 3,600,000 300,000
4 5.1.01.03.07.0001 4,800,000 Honor Bendahara Pengeluaran Program JKN 1,200,000 3,600,000 300,000
5 5.1.01.03.07.0001 3,600,000 Honor Bendahara Penerimaan Program JKN 900,000 2,700,000 225,000
6 5.1.01.03.07.0001 3,600,000 Honor Bendahara Pengeluaran pembantu Program JKN 900,000 2,700,000 225,000
7 5.1.01.03.07.0002 2,400,000 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,400,000 200,000
9 5.1.02.01 01.0031 2,125,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik 285,000 1,840,000
11 5.1.02.01 01.0024 3,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor 3,000,000
13 5.1.02.01 01.0027 - Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos -
14 5.1.02.01 01.0029 3,135,000 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Bahan Komputer 3,135,000 230,000
15 5.1.02.01 01.0030 - Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Perabot Kantor - 100,000
16 5.1.02.01 01.0026 4,270,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak 4,270,000 330,000
17 5.1.02.01 01.0026 2,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spanduk 330,000 1,670,000
18 5.1.02.01 01.0026 4,954,385 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 1,341,041 3,613,344
20 5.1.02.01 01.0004 10,650,715 Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas 1,800,000 8,850,715
21 5.1.02.01 01.0012 6,343,256 Belanja Bahan - Bahan Lainnya 2,282,500 4,060,756 1,874,000
23 5.1.02.04 01.0003 7,625,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900,000 6,725,000 200,000
24 5.1.02.04 01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota - 208,500
32 5.1.02.02 01.0030 4,400,000 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4,400,000 -
33 5.1.02.02 01.0031 2,200,000 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2,200,000 -
34 5.1.02.02 01.0033 7,400,000 Belanja Jasa Tenaga Supir 7,400,000 -
36 5.1.02.02 01.0051 1,740,536 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 488,400 1,252,136
37 5.1.02.02 01.0054 1,200,000 Belanja Jasa Jalan Tol 400,000 800,000
38 5.1.02.01.01.0023 400,000 Belanja Suku Cadang- Suku cadang lainnya 305,000 95,000
42 5.1.01.03 06.0001 6,000,000 Belanja Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan ( THR ) 6,000,000 -
45 5.1.02.02.12.0001 5,000,000 Belanja Kursus Singkat / Pelatihan 5,000,000 Maret
46 5.1.02.01 01.0030 2,000,000 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Perabot Kantor 2,000,000 April
47 5.1.02.01 01.0002 800,000 Belanja Bahan - Bahan Kimia 160,409 639,591
51 5.1.02.02 01.0042 277,100 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 277,100
59 5.1.02.01 01.0037 746,500 Belanja Obat - Obatan 746,500 -
747,900,653 TOTAL 10,000,000 24,600,000 46,972,850 666,327,803
Mengetahui Serang, 30 April 2021


NIP. 19760428 200701 2 012 NIP.19690614 199003 2003
700,000
500,000
900,000
900,000
675,000
675,000
lab
plstik
Plstik Obat
bhp
722,500
727,050
1,449,550
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD : DPA/A1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
5 Dibutuhkan
7 Waktu Kegiatan Mei 2022
Rincian Biaya
NO KODE REKENING PAGU URAIAN GU 3 SI 5 JUMLAH

14 5.1.02.01 01.0029 3,135,000 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Bahan Komputer 1,200,000 1,935,000
15 5.1.02.01 01.0030 - Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Perabot Kantor -
17 5.1.02.01 01.0026 1,670,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spanduk 250,000 1,420,000
21 5.1.02.01 01.0012 4,060,756 Belanja Bahan - Bahan Lainnya 1,916,000 2,144,756 516,000 BHP Yuda
23 5.1.02.04 01.0003 6,725,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,050,000 5,675,000 200,000 Mel
24 5.1.02.04 01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota - 300,000 Desi Lab
26 5.2.02.05 02.0001 14,000,000 Belanja Modal Mebel 14,000,000 900,000 Desi Lab
31 5.2.02.02 01.0028 10,600,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - THL Bidan 10,600,000
32 5.1.02.02 01.0030 - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan -
33 5.1.02.02 01.0031 - Belanja Jasa Tenaga Keamanan -
34 5.1.02.02 01.0033 - Belanja Jasa Tenaga Supir -
37 5.1.02.02 01.0054 800,000 Belanja Jasa Jalan Tol 200,000 600,000 39,564,000
38 5.1.02.01.01.0023 95,000 Belanja Suku Cadang- Suku cadang lainnya 55,500 39,500 48,064,000
42 5.1.01.03 06.0001 - Belanja Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan ( THR ) -
59 5.1.02.01 01.0037 - Belanja Obat - Obatan -
666,327,803 TOTAL 10,000,000 34,638,640 621,689,163
Mengetahui Serang, 31 Mei 2021


NIP. 19760428 200701 2 012 NIP.19690614 199003 2003
HB 900,000
KOLESTEROL
900,000
1,800,000
48,064,000.00
-
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD : DPA/A1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
5 Dibutuhkan
7 Waktu Kegiatan Juni 2022
Rincian Biaya

14 5.1.02.01 01.0029 1,935,000 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Bahan Komputer 250,000 1,685,000
21 5.1.02.01 01.0012 2,144,756 Belanja Bahan - Bahan Lainnya 2,144,756 Lab 145,000
23 5.1.02.04 01.0003 5,675,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,050,000 4,625,000 O2 405,000
36 5.1.02.02 01.0051 1,252,136 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1,252,136
37 5.1.02.02 01.0054 600,000 Belanja Jasa Jalan Tol 100,000 500,000
39 5.1.02.03.02.0121 475,000 Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat pendingin 475,000 -
40 5.1.02.01.01.0001 9,520,000 Belanja Bahan - Bahan bangunan dan kontruksi 4,400,000 5,120,000 #REF! #REF!
41 5.1.02.03.01.0004 3,050,000 Belanja Pemeliharaan untuk bangunan tempat kerja 3,050,000 300,000 2,100,000
42 5.1.01.03 06.0001 - Belanja Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan ( THR ) - 1,800,000
43 5.1.02.02 01.0014 284,026,043 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 34,677,720 249,348,323 300,000
49 5.1.02.01 01.0012 4,000,000 Belanja Bahan - Bahan Lainnya 550,000 3,450,000 3,553,400
52 5.1.02.02 01.0014 40,320,000 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 40,320,000 Bidan 5,300,000
53 5.1.02.01 01.0037 9,800,000 Belanja Obat - Obatan 9,800,000 OB 2,200,000
54 5.1.02.01 01.0026 2,449,844 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 2,449,844 P. Malam 1,100,000
55 5.1.02.02 01.0028 31,800,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum/ THL Bidan 5,300,000 26,500,000 Supir 3,700,000
57 5.1.02.02 01.0031 8,800,000 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1,100,000 7,700,000 Jan / Mei 43,096,420
621,689,163 TOTAL 10,000,000 46,986,420 564,702,743 #REF! 12,300,000
Mengetahui Serang, 31 Mei 2021


NIP. 19760428 200701 2 012 NIP.19690614 199003 2003
191,000
2,540,000
886,000
1,950,000
144,000
70,000
473,000
200,000
6,454,000
#REF!
3,553,400
63,600,000
26,400,000
13,200,000
44,400,000
147,600,000
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD : DPA/A1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
5 Dibutuhkan
7 Waktu Kegiatan Juli 2022
Rincian Biaya

18 5.1.02.01 01.0026 1,257,894 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 902,450 355,444
20 5.1.02.01 01.0004 6,012,215 Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas 380,000 5,632,215
23 5.1.02.04 01.0003 4,625,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750,000 3,875,000
24 5.1.02.04 01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota -
36 5.1.02.02 01.0051 1,252,136 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 488,400 763,736
37 5.1.02.02 01.0054 500,000 Belanja Jasa Jalan Tol 500,000
39 5.1.02.03.02.0121 - Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat pendingin -
40 5.1.02.01.01.0001 5,120,000 Belanja Bahan - Bahan bangunan dan kontruksi 2,120,000 3,000,000 210,090 28,649 1
41 5.1.02.03.01.0004 3,050,000 Belanja Pemeliharaan untuk bangunan tempat kerja 2,520,000 530,000 2
47 5.1.02.01 01.0002 639,591 Belanja Bahan - Bahan Kimia 639,591 1
49 5.1.02.01 01.0012 3,450,000 Belanja Bahan - Bahan Lainnya 2,258,000 1,192,000 2

51 5.1.02.02 01.0042 268,400 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 268,400 1,408,000
53 5.1.02.01 01.0037 9,800,000 Belanja Obat - Obatan 9,800,000 17,600,000
55 5.1.02.02 01.0028 26,500,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum/ THL Bidan 5,300,000 21,200,000 29,600,000
56 5.1.02.02 01.0030 15,400,000 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2,200,000 13,200,000 10,000,000
57 5.1.02.02 01.0031 7,700,000 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1,100,000 6,600,000 99,208,000
564,702,743 TOTAL 10,000,000 47,385,860 507,316,883 10,000,000
-
Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Binuang
57,385,860
Hj.Ida Rupaida, SST

NIP. 19760428 200701 2 012
cat warna kuning 522,000 1,566,000
cat warna Orage 554,000 554,000
2,120,000
Stik Lab 711,000
plastik
p tomat 300,000
P klip b 150,000
P klip k 50,000
500,000
gigi 1,047,000 689450 1,736,450
2,258,000 850000
886,450
6
6
6
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD : DPA/A1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
5 Dibutuhkan
7 Waktu Kegiatan Agustus 2022
Rincian Biaya

17 5.1.02.01 01.0026 1,420,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spanduk 510,000 910,000 Melani
18 5.1.02.01 01.0026 355,444 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 304,000 51,444 Ratih
19 5.1.02.01 01.0002 1,000,000 Belanja Bahan - Bahan Kimia 470,000 530,000
23 5.1.02.04 01.0003 3,875,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,050,000 2,825,000 1,044,000
26 5.2.02.05 02.0001 14,000,000 Belanja Modal Mebel 14,000,000 1,960
30 5.1.02.02 01.0063 3,653,350 Belanja kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan 729,550 2,923,800 507
36 5.1.02.02 01.0051 763,736 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 763,736
41 5.1.02.03.01.0004 530,000 Belanja Pemeliharaan untuk bangunan tempat kerja 530,000
51 5.1.02.02 01.0042 268,400 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 268,400 1,044,000
53 5.1.02.01 01.0037 9,800,000 Belanja Obat - Obatan 1,238,500 8,561,500
54 5.1.02.01 01.0026 2,449,844 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 740,000 1,709,844
55 5.1.02.02 01.0028 21,200,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum/ THL Bidan 5,300,000 15,900,000 Melani
56 5.1.02.02 01.0030 13,200,000 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2,200,000 11,000,000 Plastik
57 5.1.02.02 01.0031 6,600,000 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1,100,000 5,500,000 Yuda
58 5.1.02.02 01.0033 22,200,000 Belanja Jasa Tenaga Supir 3,700,000 18,500,000 Yusi
59 5.1.02.01 01.0037 - Belanja Obat - Obatan - Lab Desi
60 5.1.02.01 01.0012 6,706,500 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2,297,950 4,408,550
62 5.1.02.01 01.0030 2,000,000 Alat Perabot Kantor / Meja 1,000,000 1,000,000
63 5.1.02.01 01.0031 835,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik 160,000 675,000
507,316,883 TOTAL 10,000,000 45,125,360 452,191,523 10,000,000
-
Mengetahui
Drg, Wilsa Chitrayuni

NIP.19770623 200604 2 022
130,000
380,000
510,000
588,000
588,000
152,000
152,100
200,000 Umbul2 300,000
300,000 Meja 400,000
748,500 Kipas 300,000
689,450 1,000,000
360,000
2,297,950
350,000 goldar
200,000 GDS
160,000 KHOLESTEROL
710,000
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD : DPA/A1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
5 Dibutuhkan
7 Waktu Kegiatan September 2022
Rincian Biaya

17 5.1.02.01 01.0026 910,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spanduk 910,000
18 5.1.02.01 01.0026 51,444 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 51,444
20 5.1.02.01 01.0004 4,232,215 Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas 750,000 3,482,215
23 5.1.02.04 01.0003 2,825,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,825,000
29 5.1.02.02 01.0061 2,446,130 Belanja Tagihan Listrik 715,000 1,731,130
54 5.1.02.01 01.0026 1,709,844 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 595,550 1,114,294
55 5.1.02.02 01.0028 15,900,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum/ THL Bidan 5,300,000 10,600,000
60 5.1.02.01 01.0012 4,408,550 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,977,400 2,431,150
63 5.1.02.01 01.0031 675,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik 675,000 -
65 5.1.02.04 01.0003 750,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750,000 -
452,191,523 TOTAL 10,000,000 45,149,640 397,041,883
Mengetahui

NIP.19770623 200604 2 022
kibot 185,000
185,000
Status Pasien 2x 400,000 800,000 450,000 900,000

Kartu Stok Obat 1x 425,000 425,000 475,000 475,000
Surat Ket. Sakit 10 x 45,000 450,000 55,000 550,000
Buku Resef Obat 15 x 30,000 450,000 40,000 600,000
2,125,000 2,525,000
400,000
ppn 250,225
pph 23 34,122
284,347
Listrik 103,000 203,000

6,681,130 203,000 203,000
203,000 53,000
103,000 459,000
Format Sufas 80 x 200 300 24,000 16,000
Copy Resef 400 x 200 300 120,000 80,000

Status Pasien 700 x 400 500 350,000 280,000
F. KlainmBPJS 338 x 200 300 101,550 67,600
595,550 443,600
GDS 3x 112,000 336,000
HB 4x 160,000 640,000
Cholesterol 1x 195,000 195,000
Stik Protein 1x 110,000 110,000
1,281,000
Lab 1,281,000
melani 296,400
O2 275,000
Stiker Gigi 110,000
Plastik 15,000
1,977,400
10,000,000
-
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD : DPA/A1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
5 Dibutuhkan
7 Waktu Kegiatan Oktober 2022
Rincian Biaya

11 5.1.02.01 01.0024 1,522,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor 290,500 1,231,500
12 5.1.02.01 01.0025 1,128,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover 1,102,000 26,000
16 5.1.02.01 01.0026 1,745,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak 545,000 1,200,000
17 5.1.02.01 01.0026 910,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spanduk 700,000 210,000
29 5.1.02.02 01.0061 1,731,130 Belanja Tagihan Listrik 1,072,220 658,910
40 5.1.02.01.01.0001 3,000,000 Belanja Bahan - Bahan bangunan dan kontruksi 3,000,000 -
41 5.1.02.03.01.0004 530,000 Belanja Pemeliharaan untuk bangunan tempat kerja 480,000 50,000
55 5.1.02.02 01.0028 10,600,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum/ THL Bidan 5,300,000 5,300,000
63 5.1.02.01 01.0031 - Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik -
65 5.1.02.04 01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
397,041,883 TOTAL 10,000,000 48,163,805 338,878,078
Mengetahui

NIP.19770623 200604 2 022
700,000 3 2,100,000
500,000 3 1,500,000
400,000 9 3,600,000
400,000 9 3,600,000
300,000 9 2,700,000
300,000 9 2,700,000
41500 7 290,500 -
58000 19 1,102,000
Cetak Program Gigi 1x 160,000 160,000

Registr Kohor ibu resti 1x 385,000 385,000
545,000
Spanduk BIAS DT, Td 1x 50,000 100,000
Spanduk Hipertensi 1x 50,000 100,000
Spanduk BIAS Campak 1x 50,000 100,000
Spanduk Survei A.Sekola 1 x 50,000 100,000
400,000
300,000 300,000
59,730
Kursi 30 300000 9,000,000

Kursi Kapus 1 2,080,000
Box 5 280000 1,400,000.00
PPN 297,297
PPH 40,541
337,838
2,662,162
10,000,000
-
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD : DPA/A1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
5 Dibutuhkan 103,093,300
6 Terbilang
7 Waktu Kegiatan November 2022
Rincian Biaya

9 5.1.02.01 01.0031 1,065,270 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik 500,000 565,270
11 5.1.02.01 01.0024 1,231,500 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor 722,500 509,000
12 5.1.02.01 01.0025 26,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover 26,000
16 5.1.02.01 01.0026 1,200,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak 1,200,000 -
21 5.1.02.01 01.0012 2,071,256 Belanja Bahan - Bahan Lainnya 2,005,000 66,256
22 5.1.02.02 02.0062 437,400 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 145,800 291,600
25 5.2.02.05.01.0005 6,957,000 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6,957,000 -
26 5.2.02.05 02.0001 14,000,000 Belanja Modal Mebel 14,000,000 -
27 5.2.02.05 02.0006 1,500,000 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 1,400,000 100,000
28 5.2.02.10 01.0002 12,543,000 Belanja Modal Personal Komputer 12,543,000 -
29 5.1.02.02 01.0061 658,910 Belanja Tagihan Listrik 658,910
30 5.1.02.02 01.0063 1,469,700 Belanja kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan 690,697 779,003
40 5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan - Bahan bangunan dan kontruksi -
53 5.1.02.01 01.0037 8,561,500 Belanja Obat - Obatan 650,000 7,911,500
54 5.1.02.01 01.0026 1,114,294 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 680,303 433,991
55 5.1.02.02 01.0028 5,300,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum/ THL Bidan 5,300,000 -
63 5.1.02.01 01.0031 - Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik -
64 5.1.02.02 01.0061 2,950,000 Belanja Tagihan Listrik 1,475,700 1,474,300
65 5.1.02.04 01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota -
338,878,078 TOTAL 10,000,000 93,093,300 235,784,778
Mengetahui

NIP.19770623 200604 2 022
Bantek 15 41,500 622,500
Tinta Hitam 2 50,000 100,000
722,500
Cetak Haryo 300,000

Cetak Mumun 900,000
1,200,000
O2 525,000
Ksssa Dll 352,000
Plastik Dll 578,000
Tissu 30,000
Sabun dll 348,400
Sapu dll 171,600
2,005,000
F. Isian Form BPJS 200 60,000

Format Status Pasien 1,000 300,000
Format KB 180 54,000
Register MTBS 160 48,000
Register Maternal 100 30,000
Register Ibu Hamil 160 48,000
f. Copy Resef 300 90,000
f. Copy KIR 168 50,303
680,303
Saldo Bank 140,694,769

Giro 2,988,500
KB 4,700,000
JasPel Non Kap 5,998,756
Gaji Nov & Des 24,600,000
JasPel Okto 37,910,520
JasPel Nov 37,910,520
JasPel Des 37,910,520
Belj Modal 35,000,000
187,018,816 - 46,324,047
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD : DPA/A1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
6 Terbilang
7 Waktu Kegiatan Desember 2022
Rincian Biaya
NO KODE REKENING PAGU URAIAN GU 10 SI 12 SI 13 SI 14

7 5.1.01.03.07.0002 2,400,000 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600,000
10 5.1.02.01 11.0005 675,000 Belanja Makan Minum Lapangan 675,000
12 5.1.02.01 01.0025 26,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover
13 5.1.02.01 01.0027 - Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos
14 5.1.02.01 01.0029 1,000,000 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Bahan Komputer 530,000
15 5.1.02.01 01.0030 - Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Perabot Kantor
16 5.1.02.01 01.0026 - Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak
18 5.1.02.01 01.0026 51,444 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy
21 5.1.02.01 01.0012 66,256 Belanja Bahan - Bahan Lainnya
23 5.1.02.04 01.0003 1,925,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,050,000
24 5.1.02.04 01.0005 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota
25 5.2.02.05.01.0005 - Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
26 5.2.02.05 02.0001 - Belanja Modal Mebel
27 5.2.02.05 02.0006 100,000 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )
28 5.2.02.10 01.0002 - Belanja Modal Personal Komputer
29 5.1.02.02 01.0061 658,910 Belanja Tagihan Listrik
30 5.1.02.02 01.0063 779,003 Belanja kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan 727,050
32 5.1.02.02 01.0030 - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
33 5.1.02.02 01.0031 - Belanja Jasa Tenaga Keamanan
34 5.1.02.02 01.0033 - Belanja Jasa Tenaga Supir
38 5.1.02.01.01.0023 39,500 Belanja Suku Cadang- Suku cadang lainnya
39 5.1.02.03.02.0121 - Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat pendingin
40 5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan - Bahan bangunan dan kontruksi
41 5.1.02.03.01.0004 50,000 Belanja Pemeliharaan untuk bangunan tempat kerja
42 5.1.01.03 06.0001 - Belanja Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan ( THR )
46 5.1.02.01 01.0030 2,000,000 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Perabot Kantor
47 5.1.02.01 01.0002 639,591 Belanja Bahan - Bahan Kimia
49 5.1.02.01 01.0012 1,192,000 Belanja Bahan - Bahan Lainnya 659,000
50 5.1.02.02 01.0067 3,000,000 Belanja Pembayaran Pajak, Bea,dan Perizinan 6,000
53 5.1.02.01 01.0037 7,911,500 Belanja Obat - Obatan 268,000
55 5.1.02.02 01.0028 - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum/ THL Bidan
59 5.1.02.01 01.0037 - Belanja Obat - Obatan
62 5.1.02.01 01.0030 1,000,000 Alat Perabot Kantor / Meja
63 5.1.02.01 01.0031 - Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik
65 5.1.02.04 01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
70 5.1.02.01 01.0025 1,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover 232,000
235,784,778 TOTAL 10,000,000 29,100,000 69,496,456 55,382,730
Mengetahui

NIP.19770623 200604 2 022
JUMLAH
- 700,000 2,100,000
- 500,000 1,500,000
- 400,000 3,600,000
- 400,000 3,600,000 150,000 1,350,000
- 300,000 2,700,000 2,250,000
- 300,000 2,700,000 3,600,000
1,800,000 200,000 600,000
-
365,270
-
509,000
26,000
-
470,000
-
-
95,000
51,444
80,000
2,215
66,256 2,218,133
145,800
875,000
-
-
-
100,000
-
658,910
51,953
-
-
-
-
73,900
-
150,000
39,500
-
-
50,000
- 74,292,660
1,026,398 1,191,737
-
5,000,000
2,000,000
639,591
2,000,000 O2 350,000
533,000 Plester 184,000
2,994,000 Pastik 125,000
262,600 659,000
32,340,000
7,643,500 Obat 268,000
249,622 921.85
-
- Format Status Pas 550 165,000
- Format KB 65 19,369
- 184,369
-
600,150 Stik HB 175000x5 875,000
6,000,000 Stik Kholesterol 195000x2 390,000
1,000,000 Stik Gula 112000x3 336,000
- Stik Asam Urat 115000x2 230,000
29,560 Gol. Darah 450000x1
- 1,831,000
388,923
12,000
- HVS 58000x3 232,000
900,000
768,000
200,000
1,608,000
-
71,805,592
Mengetahui

NIP.19770623 200604 2 022
REKAP KARTU KENDALI
TAHUN ANGGARAN 2022

2 Kegiatan 00.01.01.02
4 No DPA SKPD : DPA/A1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022
6 Terbilang
7 Waktu Kegiatan Januari - Desember 2022
Rincian Biaya
NO KODE REKENING PAGU URAIAN Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okto Nov Des Saldo
1 5.1.01.03.07.0001 4,200,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA 2,100,000 2,100,000 -
2 5.1.01.03.07.0001 3,000,000 Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan / PPK 1,500,000 1,500,000 -
3 5.1.01.03.07.0001 4,800,000 Belanja Honorarium Pelaksana Teknis Keuangan / PTK 1,200,000 3,600,000 -
4 5.1.01.03.07.0001 4,800,000 Honor Bendahara Pengeluaran Program JKN 1,200,000 3,600,000 -
5 5.1.01.03.07.0001 3,600,000 Honor Bendahara Penerimaan Program JKN 900,000 2,700,000 -
6 5.1.01.03.07.0001 3,600,000 Honor Bendahara Pengeluaran pembantu Program JKN 900,000 2,700,000 -
7 5.1.01.03.07.0002 2,400,000 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600,000 1,800,000
8 5.1.02.02.12.0001 33,000,000 Belanja Kursus Singkat / Pelatihan 24,000,000 9,000,000 -
9 5.1.02.01 01.0031 2,125,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik 285,000 275,000 100,000 340,000 59,730 500,000 200,000 365,270
10 675,000 Belanja Makan Minum Lapangan 675,000 -
11 5.1.02.01 01.0024 9,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor 6,000,000 1,478,000 290,500 722,500 509,000
12 5.1.02.01 01.0025 4,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover 2,872,000 1,102,000 26,000
14 5.1.02.01 01.0029 3,135,000 Belanja Alat / Bahan Untuk Keg. Kantor Bahan Komputer 1,200,000 250,000 185,000 500,000 530,000 470,000
16 5.1.02.01 01.0026 6,125,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak 1,855,000 2,525,000 545,000 1,200,000 -
17 5.1.02.01 01.0026 2,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak Spanduk 330,000 250,000 510,000 700,000 115,000 95,000
18 5.1.02.01 01.0026 7,338,400 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 2,384,015 1,341,041 1,210,000 1,145,450 902,450 304,000 51,444
19 5.1.02.01 01.0002 1,000,000 Belanja Bahan - Bahan Kimia 470,000 450,000 80,000
20 5.1.02.01 01.0004 13,267,600 Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas 2,616,885 1,800,000 1,638,500 1,200,000 380,000 1,400,000 750,000 1,150,000 1,280,000 1,050,000 2,215
21 5.1.02.01 01.0012 6,641,356 Belanja Bahan - Bahan Lainnya 298,100 2,282,500 1,916,000 73,500 2,005,000 66,256
22 5.1.02.02 02.0062 437,400 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 145,800 145,800 145,800
23 5.1.02.04 01.0003 10,775,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,150,000 900,000 1,050,000 1,050,000 750,000 1,050,000 300,000 600,000 1,050,000 875,000
25 5.2.02.05.01.0005 6,957,000 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6,957,000 -
26 5.2.02.05 02.0001 14,000,000 Belanja Modal Mebel 14,000,000 -
27 5.2.02.05 02.0006 1,500,000 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 1,400,000 100,000
28 5.2.02.10 01.0002 12,543,000 Belanja Modal Personal Komputer 12,543,000 -
29 5.1.02.02 01.0061 2,446,130 Belanja Tagihan Listrik 715,000 1,072,220 658,910
30 5.1.02.02 01.0063 8,730,000 Belanja kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan 1,441,000 1,449,550 727,000 729,550 729,550 729,550 727,050 727,050 690,697 727,050 51,953
31 5.2.02.02 01.0028 31,800,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - THL Bidan 10,600,000 10,600,000 10,600,000 -
32 5.1.02.02 01.0030 8,800,000 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4,400,000 4,400,000 -
33 5.1.02.02 01.0031 4,400,000 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2,200,000 2,200,000 -
34 5.1.02.02 01.0033 14,800,000 Belanja Jasa Tenaga Supir 7,400,000 7,400,000 -
35 5.1.02.02 01.0042 100,000 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 71,000
36 5.1.02.02 01.0051 3,053,870 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1,313,334 488,400 488,400 763,736 -
37 5.1.02.02 01.0054 1,500,000 Belanja Jasa Jalan Tol 300,000 400,000 200,000 100,000 100,000 100,000 50,000 100,000 150,000
38 5.1.02.01.01.0023 400,000 Belanja Suku Cadang- Suku cadang lainnya 305,000 55,500 39,500
39 5.1.02.03.02.0121 475,000 Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat pendingin 475,000 -
40 5.1.02.01.01.0001 9,520,000 Belanja Bahan - Bahan bangunan dan kontruksi 4,400,000 2,120,000 3,000,000 -
41 5.1.02.03.01.0004 3,050,000 Belanja Pemeliharaan untuk bangunan tempat kerja 2,520,000 480,000 50,000
42 5.1.01.03 06.0001 6,000,000 Belanja Insentif Jasa Pelayanan Kesehatan ( THR ) 6,000,000 -
43 5.1.02.02 01.0014 417,832,133 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 66,491,700 32,681,550 34,632,840 34,677,720 34,594,560 32,822,460 32,840,940 35,860,905 37,910,400 74,292,660 1,026,398
44 5.1.02.01.01.0075 12,750,000 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12,750,000 -
47 5.1.02.01 01.0002 800,000 Belanja Bahan - Bahan Kimia 160,409 639,591
49 5.1.02.01 01.0012 4,000,000 Belanja Bahan - Bahan Lainnya 550,000 2,258,000 659,000 533,000
50 5.1.02.02 01.0067 3,000,000 Belanja Pembayaran Pajak, Bea,dan Perizinan 6,000 2,994,000
51 5.1.02.02 01.0042 280,000 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2,900 2,900 5,800 5,800 262,600
53 5.1.02.01 01.0037 9,800,000 Belanja Obat - Obatan 1,238,500 650,000 268,000 7,643,500
54 5.1.02.01 01.0026 2,449,844 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Foto Copy 740,000 595,550 680,303 384,369 49,622
55 5.1.02.02 01.0028 31,800,000 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum/ THL Bidan 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000 -
56 5.1.02.02 01.0030 17,600,000 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 4,400,000 -
57 5.1.02.02 01.0031 8,800,000 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 2,200,000 -
58 5.1.02.02 01.0033 29,600,000 Belanja Jasa Tenaga Supir 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 7,400,000 -
59 5.1.02.01 01.0037 746,500 Belanja Obat - Obatan 746,500 -
60 5.1.02.01 01.0012 6,706,500 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2,297,950 1,977,400 1,831,000 600,150
62 5.1.02.01 01.0030 2,000,000 Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Perabot kantor 1,000,000 1,000,000
63 5.1.02.01 01.0031 835,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik 160,000 675,000 -
64 5.1.02.02 01.0061 2,950,000 Belanja Tagihan Listrik 1,475,700 1,444,740 29,560
65 5.1.02.04 01.0003 750,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750,000 -
66 5.1.02.04 01.0005 2,908,923 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota 2,520,000 388,923
67 5.1.02.01 01.0004 3,000,000 Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas 1,000,000 1,988,000 12,000
68 5.1.02.01 01.0027 500,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos 500,000 -
70 5.1.02.01 01.0025 1,000,000 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover 232,000 768,000
71 5.1.02.01 01.0031 600,000 Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Mini Komputer 200,000 400,000
73 5.1.02.04 01.0005 1,896,831 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1,896,831 -
895,038,487 TOTAL 147,137,834 81,572,850 44,638,640 56,986,420 57,385,860 55,125,360 55,149,640 58,163,805 103,093,300 163,982,086 71,802,692
Januari Admin 2,900
Februari 2,900
Mengetahui Binuang, 31 Desember 022
Drg, Wilsa Chitrayuni Uum Umamah

NIP.19770623 200604 2 022 NIP : 19690614 199003 2003
REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD
PUSKESMAS BNUANG TAHUN 2022
PENDAPATAN PENGELUARAN
TOTAL BELANJA
JASA LAYANAN KAPITASI NON KAPITASI
NO BULAN
BELAN
JASA LAYANAN KAPITASI NON KAPITASI JASA GIRO TINDAKAN KB TOTAL BELA BELANJA BELA BELANJA BELANJA
ADM BELANJA BELANJA ADM JA BELANJ ADM
NJA BARANG DAN NJA TOTAL BARANG DAN TOTAL BARANG DAN TOTAL PEGAWAI BARJAS MODAL TOTAL
BANK PEGAWAI MODAL BANK PEGA A BANK
PEGA JASA MOD JASA JASA MODAL
WAI
WAI AL
Saldo Awal 4,709,420 7,449,844 1,696,889 2,304,334 16,160,487 - -
1 JANUARI 9,537,000 53,165,200 19,783 62,721,983 - 2,900 2,900 - - - - - - 2,900
2 FEBRUARI 7,447,000 57,654,300 85,801 65,187,101 - 2,900 2,900 - - - - - - 2,900
3 MARET 6,801,000 54,469,250 1,400,000 97,648 62,767,898 - 147,132,034 2,900 147,134,934 - 2,900 2,900 - 147,132,034 - 147,137,834
4 APRIL 5,918,000 57,721,400 20,356 1,410,000 65,069,756 746,500 746,500 7,800,000 72,863,041 2,900 80,665,941 160,409 - 160,409 7,800,000 73,769,950 - 81,572,850
5 MEI 8,684,000 57,796,200 3,500,000 55,821 - 70,036,021 - 44,632,840 2,900 44,635,740 - 2,900 2,900 - 44,632,840 - 44,638,640
6 JUNI 8,801,000 57,657,600 4,200,000 57,779 940,000 71,656,379 12,300,000 12,300,000 44,677,720 2,900 44,680,620 - 5,800 5,800 - 56,977,720 - 56,986,420
7 JULI 9,239,000 54,704,100 - 65,440 940,000 64,948,540 12,300,000 12,300,000 42,824,960 2,900 42,827,860 2,258,000 - 2,258,000 - 57,382,960 - 57,385,860
8 AGUSTUS 11,475,000 54,734,900 - 78,669 - 66,288,569 16,497,950 16,497,950 37,386,010 2,900 37,388,910 1,238,500 - 1,238,500 - 55,122,460 - 55,125,360
9 SEPTEMBER 10,965,000 59,768,175 4,200,000 90,818 1,410,000 76,433,993 17,297,950 17,297,950 37,842,990 2,900 37,845,890 - 5,800 5,800 - 55,140,940 - 55,149,640
10 OKTOBER 12,294,000 63,184,200 - 112,051 - 75,590,251 12,300,000 12,300,000 45,860,905 2,900 45,863,805 - - - 58,160,905 - 58,163,805
11 NOPEMBER 13,021,000 59,836,200 - 101,929 - 72,959,129 14,456,003 14,456,003 45,104,397 34,900,000 2,900 80,007,297 8,630,000 - 8,630,000 - 68,190,400 34,900,000 103,093,300
12 DESEMBER 15,529,000 63,948,900 - 58,264 1,880,000 81,416,164 33,796,940 33,796,940 16,800,000 112,449,246 2,900 129,252,146 - 933,000 - 146,246,186 - 163,982,086
JUMLAH 124,420,420 702,090,269 14,996,889 3,148,693 6,580,000 851,236,271 119,695,343 119,695,343 24,600,000 630,774,143 34,900,000 34,800 690,308,943 12,286,909 17,400 13,237,309 7,800,000 762,756,395 34,900,000 823,241,595
Silva 2022 3,148,693 6,580,000 4,725,077 11,781,326 1,759,580 27,994,676
Mengetahui Serang, 31 Desember 2022

Kepala Puskesmas Binuang Bendahara JKN Puskesmas Binuang
Drg, Wilsa Chitrayuni Uum Umamah

NIP.19770623 200604 2 022 NIP. 19690614 199003 2003
8 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat / Pelatihan 24,000,000
11 5.1.02.01 01.0024 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor 6,000,000
12 5.1.02.01 01.0025 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover 2,872,000
16 5.1.02.01 01.0026 Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak 1,855,000
31 5.2.02.02 01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - THL Bidan 10,600,000
32 5.1.02.02 01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4,400,000
33 5.1.02.02 01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2,200,000
34 5.1.02.02 01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7,400,000
35 5.1.02.02 01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2,900
36 5.1.02.02 01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1,313,334
43 5.1.02.02 01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 66,491,700
51 5.1.02.02 01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 2,900
TOTAL 127,137,834

JKN-SERANG

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

JKN-SERANG

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

FORMULIR PERMINTAAN DANA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

1 Program 00.01.01 - Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD

Jas Pel 60 % 345,850,560 28,820,880

Mamin Senam 2x300.000x9 bln

THL Bidan 4 x 1.325.000 x 6 Bln 1,100,000 Hj Naf 63,600,000

1 Nama Kepala FKTP Hj. Ida Rupaida, SST

1 5.1.02.02.12.0001 5,000,000 Belanja Kursus Singkat / Pelatihan

Jas Pel 60 % 40,320,000 Pendapatan 8 x 700.000 x 12 = 67.200.000

1 Nama Kepala FKTP Hj. Ida Rupaida, SST

3 5.1.02.02 01.0030 17,600,000 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Jas Pel 20 % 742,825,600

1,325,000 Hj Urfiatul Janah Ds Renged 1,100,000 225,000

1 Program 00.01.01 - Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD

1 5.1.01.03.07.0001 4,200,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA

Jas Pel 60 % 417,832,133

1 Nama Kepala FKTP drg, Wilsa Chitrayuni

3 5.1.02.02 01.0030 17,600,000 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

4 5.1.02.02 01.0031 8,800,000 Belanja Jasa Tenaga Keamanan

5 5.1.02.02 01.0033 29,600,000 Belanja Jasa Tenaga Supir

6 5.1.02.01 01.0037 746,500 Belanja Obat - Obatan

7 5.1.02.01 01.0012 6,706,500 Belanja Bahan-Bahan Lainnya

8 5.1.02.01.01.0075 6,000,000 Belanja Pakaian Batik Tradisional

11 5.1.02.02 01.0061 2,950,000 Belanja Tagihan Listrik

12 5.1.02.04 01.0003 750,000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

14 5.1.02.01 01.0004 3,000,000 Belanja Bahan - Bahan Bakar Pelumas

18 5.1.02.03 02.0408 600,000 Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Mini Komputer

1,325,000 Hj Urfiatul Janah Ds Renged 1,100,000

1 Nama Kepala FKTP drg, Wilsa Chitrayuni

1 5.1.02.02.12.0001 5,000,000 Belanja Kursus Singkat / Pelatihan

3 5.1.02.01 01.0002 800,000 Belanja Bahan - Bahan Kimia

4 5.1.02.02 01.0061 2,000,000 Belanja Tagihan Listrik

5 5.1.02.01 01.0012 4,000,000 Belanja Bahan - Bahan Lainnya

6 5.1.02.02 01.0067 3,000,000 Belanja Pembayaran Pajak, Bea,dan Perizinan

7 5.1.02.02 01.0042 280,000 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan

Jas Pel 60 % 40,320,000 JasPel

1 Program 00.01.01 - Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD

1 5.1.01.03.07.0001 4,200,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA 4,200,000

Hj.Ida Rupaida, SST Uum Umamah, A.Md.Kep

1 Program 00.01.01 - Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD

1 5.1.01.03.07.0001 4,200,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA 4,200,000

Hj.Ida Rupaida, SST Uum Umamah, A.Md.Kep

1 Program 00.01.01 - Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD

Mengetahui Serang, 30 April 2021

Hj.Ida Rupaida, SST Uum Umamah, A.Md.Kep

1 Program 00.01.01 - Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD

1 5.1.01.03.07.0001 2,100,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA 2,100,000

Mengetahui Serang, 31 Mei 2021

Hj.Ida Rupaida, SST Uum Umamah, A.Md.Kep

1 Program 00.01.01 - Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD

1 5.1.01.03.07.0001 2,100,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA 2,100,000

Mengetahui Serang, 31 Mei 2021

Hj.Ida Rupaida, SST Uum Umamah, A.Md.Kep

1 Program 00.01.01 - Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD

1 5.1.01.03.07.0001 2,100,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA 2,100,000

49 5.1.02.01 01.0012 3,450,000 Belanja Bahan - Bahan Lainnya 2,258,000 1,192,000 2

Hj.Ida Rupaida, SST

Stik Lab 711,000

1 Program 00.01.01 - Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD

1 5.1.01.03.07.0001 2,100,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA 2,100,000

Drg, Wilsa Chitrayuni

1 Program 00.01.01 - Proram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BLUD

1 5.1.01.03.07.0001 2,100,000 Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran / KPA 2,100,000