TA 2024 TA 2025 TA 2026

No Uraian
Target (Rp) Target (Rp) Target (Rp)
1 2 3 4 5
A. Pendapatan BLUD

1.    Pendapatan
Jasa Pelayanan

a.    Kapitasi BPJS

b.    Non Kapitas
c.    Retribusi
2.    Pendapatan
Hibah

3.    Pendapatan
Kerjasama
4.    Pendapatan BLUD
lainnya

Total Pendapatan

Penerimaan
B.
APBD/APBN

1. Penerimaan APBD

2. Penerimaan APBN

Total Penerimaan
 TA 2027 TA 2028
Target (Rp) Target (Rp)
6 7

2,119,628,000.00 2,124,628,000.00

1841628000 1845098000 1848098000

2,129,628,000.00
 Kode Rekening Uraian T.A 2024 T.A 2025 T.A 2026 T.A 2027 T. 2028

1 2 3
5.01.01 BELANJA PEGAWAI 1,356,836,690 1,881,530,600
5.1.01.03.06. Belanja jasa pelayanan 1,222,994,890
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium PenanggungJawab Pengelola Keuangan 115,800,000 524,693,910
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 18,041,800 324,693,910

5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA BLUD 43,200,000 324,693,910

5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43,000,000
5.1.02.01.01.0010. Belanja Bahan isi Tabung Gas 200,000
5.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Cetak
5.1.02.01.01.0027. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pos
5.1.02.01.01.0030. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
5.1.02.01.01.0031. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
5.1.02.01.01.0037. Belanja Obat-obatan
5.1.02.01.01.0038. Belanja Oabt-obatan Lainnya

5.2.3.36.19 BELANJA MODAL BLUD 200,000,000

5.3.2.4.01 Belanja Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 16,200,000
5.3.2.5.01 Belanja Perlengkapan Kantor -
5.3.2.6.01 Belanja Komputer 29,575,000
5.3.2.7.01 Belanja Meubeler 24,400,000
5.3.2.8.01 Belanja Peralatan Dapur -
5.3.2.9.01 Belanja Pengadaan Penghias Ruangan RT -
5.3.2.10.10 Belanja Alat Studio 10,512,200
5.3.3.1.01 Belanja Alat Kesehatan -
5.3.3.2.01 Belanja Alat Kedokteran Umum 11,912,800
5.3.3.2.02 Belanja Alat Kedokteran Gigi -
5.3.3.2.03 Belanja Alat Kedokteran KB -
5.3.3.2.04 Belanja Alat Kedokteran Bedah -
5.3.3.2.05 Belanja Alat Kedokteran Kebidanan dan Peny. Dalam - -281,493,910 1881530600
5.3.3.2.06 Belanja Alat Kedokteran THT - 1222994890
5.3.3.2.07 Belanja Alat Kedokteran Mata -
5.3.3.2.10 Belanja Kedokteran Anak - 658535710
5.3.3.2.11 Belanja Kedokteran Poliklinik - 740,029,620 200000000
5.3.3.2.12 Belanja Kesehatan Rehabilitasi Medis 900,000
5.3.3.2.30 Belanja Alat Kesehatan Umum 3,500,000 -133,841,800 458535710
5.3.3.2.39 Belanja Alat Laboratorium Fisika -
5.3.4.01.01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 43,000,000
5.3.6.02.01 Jaringan Distribusi Listrik 12,000,000

Jumlah 1,600,036,690