RENCANA ANGGARAN RSU AISYIYAH ST KADIJA KABUPATEN PINRANG

TAHUN 2019

NO. KETERANGAN REALISASI 2018 ANGGARAN 2019

A. PENDAPATAN
1 Pendapatan Pasien Umum Rawat Inap 1,060,868,000 1,060,868,000
2 Pendapatan Selisih Pasien BPJS Rawat Inap 1,066,745,500 533,372,750
3 Pendapatan Pasien Rawat Jalan 503,107,000 603,728,400
4 Pendapatan Klaim BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan 7,544,816,095 9,600,000,000
5 Pendapatan Farmasi -
5.1 Obat-obatan/Alkes Umum 1,381,681,000 1,588,933,150
6 Pendapatan Lain-Lain -
6.1 Jasa Bank 101,726,358 111,898,994
6.2 Jasa Lain-lain 10,652,237 11,717,461
Sub Total Pendapatan 11,669,596,190 13,510,518,755
B. BIAYA OPERASIONAL
1 BIAYA PEGAWAI
1.1 Gaji Karyawan 2,399,700,500 2,639,670,550
1.2 Honor - -
1.3 Insentif 35,750,000 37,537,500
1.4 R. Dokter 80,250,000 84,262,500
1.5 Jasa Dokter 1,293,344,000 1,358,011,200
1.6 Jasa Lab. BPJS dan Umum 90,068,000 94,571,400
1.7 Jasa Lain-lain 38,150,000 40,057,500
Subtotal 3,937,262,500 4,254,110,650
2 BARANG DAN JASA
2.1.1 Biaya ATK 128,785,000 135,224,250
2.1.2 Biaya Listrik, Telpon dan Astinet 271,347,017 284,914,368
2.1.3 Surat Kabar 1,080,000 1,134,000
2.1.4 Biaya Pemeliharaan Gedung 58,702,500 61,637,625
2.1.5 Biaya Pemeliharaan Kendaraan 25,448,000 26,720,400
2.1.6 Pajak 54,311,160 57,026,718
2.1.7 Dapur 630,958,500 662,506,425
2.1.8 BBM / Parkir 16,146,586 16,953,915
2.1.9 Biaya Perlengkapan 34,696,100 36,430,905
2.1.10 Biaya Pemeliharaan Peralatan 10,623,500 11,154,675
2.1.11 Biaya Peralatan 82,035,000 86,136,750
Sub Total 1,314,133,363 1,379,840,031
2.2 BIAYA OBAT-OBATAN / ALKES
2.2.1 Obat-obatan Alkes 2,662,814,500 2,795,955,225
2.2.2 Alkes Habis Pakai 330,381,684 346,900,768
2.2.3 Alkes Laboratorium 156,535,000 164,361,750
2.2.4 Oksigen (O²) 45,375,000 47,643,750
Subtotal 3,195,106,184 3,354,861,493
2.3 BIAYA RAPAT
2.3.1 Rapat Rutin 15,551,000 16,328,550
2.3.2 Kegiatan Ramadhan 2,924,000 3,070,200
2.3.3 Jasa Promosi 165,000 173,250
 Subtotal 18,640,000 19,572,000
2.4 BIAYA PERJALANAN DINAS
2.4.1 Tiket/Transportasi/Akomo 36,380,000 50,000,000
Subtotal 36,380,000 50,000,000
2.5 BIAYA PENGEMBANGAN SDM
2.5.1 pembimbingan, Pelatihan/Wordshop ( Akreditasi) 21,691,000 150,000,000
Subtotal 21,691,000 150,000,000
2.6 KESEJAHTERAAN
2.6.1 Dana Sehat BPJS 52,608,418 55,238,839
2.6.2 Pakain Seragam 8,049,000 8,451,450
2.6.3 THR/Hadia/Besuk/Uang Duka 151,563,000 159,141,150
2.6.4 Rekreasi - -
Subtotal 212,220,418 222,831,439
2.7 PARTISIPASI / SUMBANGAN
2.7.1 Sumbangan Tetap 3,850,000 4,042,500
2.7.2 Sumbangan tidak Tetap 24,140,000 30,000,000
Subtotal 27,990,000 34,042,500
2.9 SISA HASIL USAHA DAN BIAYA LAIN-LAIN
2.9.1 Biaya Lain-Lain 214,817,300 225,558,165
2.9.2 Sisa Hasil Usaha (SHU) 194,562,000 204,290,100
Subtotal 409,379,300 429,848,265
3 MODAL / INVESTASI
3.1 PENGEMBANGAN RSA
3.1.1 Pembelian Lahan dan Pembangunan Gedung - 2,500,000,000
3.1.2 Pengadaan Sistem Informasi 58,381,000 250,000,000
3.1.3 Pengadaan Barang Alkes dan Mobiler 174,722,000 262,083,000
3.1.4 Rehabilitas Gedung 59,283,500 62,247,675
Subtotal 292,386,500 3,074,330,675