BAHAN RAPAT TEPRA PROVINSI SULAWESI TENGAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

No. Kode Rekening Jenis pendapatan Terget T.A 2023 Jumlah Realisasi % Sisa

1 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha

4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian 50.000.000 31.310.000 62,62 -18.690.000

Kekayaan Daerah
4.1.02.02.08 UPT Pelayanan Jasa Usaha 3.580.000.000 969.617.000 27,08 -2.626.428.000
Pelabuhan Perikanan
4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Hasil 1.785.000.000 449.325.000 25,17 -1.335.675.000
Produksi Usaha Daerah
4.1.02.03 Retribusi Perizinan 2.257.000.000 4.800.965.750 212,71 +2.543.965.750
Tertentu
4.1.02.03.04 UPT pelayanan Jasa Usaha 2.257.000.000 4.800.965.750 212,71 +2.543.965.750
Pelabuhan perikanan
4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD 24.400.000 299.728.000 1228,39 + 275.328.000
yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 24.400.000 299.728.000 1228,39 +275.328.000

JUMLAH 7.696.400.000 6.550.945.750 85,12 1.145.454.250

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

 ANGGARAN DAU & DAK TAHUN 2023

TOTAL BELANJA APBD

Rp. 92.974.897.575

DANA ALOKASI KHUSUS

Rp. 27.535.886.000

DANA ALOKASI UMUM

Rp 65.439.011.575

Ket : Pokir = Rp. 14.426.000.000

Sumber data : Subag program (DPA 2023) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
 PENETAPAN TARGET REALISASI APBD TA 2022 & 2023

APBD TA 2022
TARGET JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES

FISIK 2,36% 5,55% 10,50 15,69% 21,07 % 32,43% 38,83% 43,85% 74,29% 76,58% 82,51% 100%
%

KEUANGAN 2,25% 3,78% 10,02 12,60% 17,67% 32,41% 38,25% 43,33% 57,78% 65,55% 77,17% 100%
%

APBD TA 2023
TARGET JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES

FISIK 2,42% 5,62% 13,96% 18,81% 32,86 % 42,42% 51,80% 58,62% 69,52% 78,18% 86,04% 100%

KEUANGAN 2,00% 5,00% 12,00% 17,00% 27,00% 40,00% 48,00% 55,00% 65,03% 70,06% 80,00% 100%

Sumber data : Biro Pembangunan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
 ANGGARAN TAHUN 2023 DAN REALISASI PER 30 APRIL 2023

NO BELANJA ANGGARAN REALISASI KET

(+-)
TOTAL BELANJA 92.974.897.575 9.150.137.536 9,84
1. BELANJA OPERASI 62.377.981.871 9.112.487.536 14,61
- Belanja Pegawai 18.347.836.526 4.838.106.655 26,37
- Belanja Barang & Jasa 26.381.224.059 4.274.380.881 16,20

- Belanja Bantuan Sosial 17.648.921.286 - -

2 BELANJA MODAL 30.596.915.704 37.650.000 0,12
- Belanja Modal Peralatan & Mesin 7.637.453.704 37.650.000 0,49

- Belanja Modal Gedung & Bangunan 21.578.982.000 - -

- Belanja Modal Jalan, Jaringan, & 1.380.480.000 - -

Irigasi
Sumber data : Subag Keuangan (LRA 2023)
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
 ANGGARAN TAHUN 2023 DAN REALISASI PER 18 MEI 2023

NO BELANJA ANGGARAN REALISASI KET

(+-)
TOTAL BELANJA 92.974.897.575 11.188.836.235 12,03
1. BELANJA OPERASI 62.377.981.871 11.151.195.235 17,87
- Belanja Pegawai 5.985.356.141 32,52
18.347.836.526
- Belanja Barang & Jasa 26.381.224.059  5.165.830.094 19,58

- Belanja Bantuan Sosial 17.648.921.286 - -

2 BELANJA MODAL 30.596.915.704 37.650.000 0,49
- Belanja Modal Peralatan & Mesin 7.637.453.704 37.650.000 -

- Belanja Modal Gedung & Bangunan 21.578.982.000 - -

- Belanja Modal Jalan, Jaringan, & 1.380.480.000 - -

Irigasi
Sumber data : Subag Keuangan (LRA 2023)
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
POTENSI BULAN MEI

Sekretariat/ Bidang/ UPTD Potensi (Rp.)

Sekretariat 462.903.508
Perikanan Budidaya dan P2HP 173.430.750
Perikanan Tangkap 47.375.000
PSDKP 237.533.500
Pelabuhan Wilayah I 290.615.000
Pelabuhan Wilayah II 71.880.000
Pelabuhan Wilayah III 141.347.807
Pelabuhan Wilayah IV 63.814.000
KP3K Tomini 25.800.000
KP3K Banggai 25.000.160
KP3K Morowali 38.782.000
KP3K Doboto 4.300.000
Perbenihan 363.452.871
PMHP 51.036.200
JUMLAH (Rp) 1.997.270.796

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

 PAKET TENDER

NO NAMA PAKET ANGGARAN NILAI KONTRAK KETERANGAN

Bidang Perikanan Tangkap

1. Rehabilitasi Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala (DAK) 16.678.982.000 Sementara Tayang

Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan

2.
Lafeu Kabupaten Morowali 950.000.000 Persiapan

Pengawasan Rehabilitasi Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

3.
Donggala (DAK) 335.000.000 Sementara Tayang

Bidang Perikanan Budidaya & P2HP

4. Rehabilitasi Kolam/Hatchery BBIS Kalawara (DAK) 2.520.000.000 Persiapan

5. Rehabilitasi Saluran dan Bio Security BBIS Kalawara (DAK) 1.180.480.000 Persiapan
 PAKET TENDER

NO NAMA PAKET ANGGARA NILAI KONTRAK KETERANGAN

N
Bidang Perikanan Budidaya & P2HP
6. Rehabilitasi Saluran dan Bio Security BBIS Kalawara (DAK) 200.000.000 Persiapan
7. Pengadaan Bantuan Budidaya Rumput Laut (P3KE) 294.222.500 Persiapan
8. Belanja Mesin dan Instalasi Pabrik ES Kapasitas 10 Ton PPI Paranggi 1.800.000.000 Persiapan
Bidang PSDKP
9. Pengadaan Speed Boat Pengawasan 8 Meter (DAK) 2.400.000.000 Persiapan
Bidang PRL
10. Pembangunan Pondok Informasi Kawasan KKPD Morowali (DAK) 980.000.000 Persiapan
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Guna Pengadaan Sarana Prasarana Pengawasan
11. 1.200.000.000 Persiapan
dan Kawasan Konservasi (Speedboat Kawasan Konservasi)
JUMLAH 28.538.684.500
PENJELASAN

1. Metode pelaksanaan ke e-catalog bagi katinting dan perahu fiber membutuhkan

persiapan (nilai kurang lebih 12M)
2. Rehab Donggala (Fisik dan Pengawasan) sementara Proses Tender, bila tidak ada
sanggah diperkirakan berkontrak 9-12 Juni
3. DED Lafeu telah masuk ke Biro Pengadaan untuk Persiapan Tender
4. DAK Budidaya sedang finalisasi Perencanaan, minggu depan akan dibawa ke biro PBJ
5. Validasi kembali bantuan Program Pengentasan Kemiskinan terkendala lokasi yang
luas dan data lapangan yang berubah sehingga membutuhkan waktu yang lebih
banyak (Pagu Program Kemiskinan Rp. 3.005.717.900,- tersebar pada 2 (dua) bidang)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

PENJELASAN

6. Pekerjaan fisik DAK Pengawasan sementara proses persiapan utk tender di Pokja
7. Untuk kegiatan operasional pengawasan SDKP menyesuaikan dgn jadwal instansi
lainnya seperti Polair, TNI AL dan Pangkalan PSDKP bitung
8. Kejadian pelanggaran kelautan dan perikanan dilapangan sulit diprediksi waktunya
sehingga proses penanganan pelanggarannya juga mengalami keterlambatan dan
berimbas pada realisasi
9. Speedboat Konservasi sudah di Pokja untuk persiapan Tender
10. Pembangunan Pos Jaga Konservasi Morowali dokumen telah siap masuk ke Pokja,
menunggu kejelasan DED Lafeu terkait penentuan titik

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

 Terima Kasih

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah