DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

PENGGUNA ANGGARAN :
a. Nama : RUDIBDO,S.E,M.Si
b. NIP : NIP. 19670921 199311 1 001
c. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang

KODE NAMA FORMULIR

DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

DPA- SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1.02.09. - PERHUBUNGAN

Organisasi : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekenin Uraian Jumlah

1 2 3

4. PENDAPATAN DAERAH 2.435.443.000,00

4.1. Pendapatan Asli Daerah 2.435.443.000,00

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 2.417.283.000,00

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 1.856.390.000,00
4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 360.000.000,00
4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.496.390.000,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 512.268.000,00

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 166.188.000,00
4.1.2.02.01.03. Retribusi Penyewaan Tanah 13.800.000,00
4.1.2.02.01.04. Retribusi Penggunaan Kios di obyek wisata dan terminal 152.388.000,00

4.1.2.02.04. Retribusi Terminal 346.080.000,00

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 48.625.000,00
4.1.2.03.04. Retribusi Izin Trayek 48.625.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 18.160.000,00

4.1.4.11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 18.160.000,00

4.1.4.11.02. Fasilitas Umum 18.160.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.435.443.000,00

5. BELANJA 14.566.998.000,00
5.1. Belanja Tidak Langsung 6.300.064.000,00

5.1.1. Belanja Pegawai 6.300.064.000,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.910.965.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.931.060.122,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 266.990.229,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 162.050.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 3.150.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 129.220.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 166.855.680,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.635.058,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 112.560,00

5.1.1.01.09. Iuran BPJS Kesehatan 201.104.711,00

5.1.1.01.17. BPJS Ketenagakerjaan 23.786.640,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 2.378.661.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 2.100.000,00

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi/resiko kerja 328.300.000,00

5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 1.991.360.000,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya 56.901.000,00

5.1.1.06. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 10.438.000,00

5.1.1.06.01. Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah 10.438.000,00

5.2. Belanja Langsung 8.266.934.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 228.346.000,00

 Halaman : 2

Kode Rekenin Uraian Jumlah

1 2 3

5.2.1.01. Honorarium PNS 27.800.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pemeriksa dan 8.900.000,00
Pengadaan)
5.2.1.01.03. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna Anggaran, Kuasa 18.900.000,00
Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara,
Pengurus Barang)
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 62.440.000,00

5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (PHL) 62.440.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 56.706.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 42.040.000,00

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 14.666.000,00

5.2.1.07. Uang Saku Piket Libur Nasional 81.400.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku Piket Libur Nasional 81.400.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.871.178.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 387.020.000,00

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 55.997.090,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik 87.498.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.524.000,00

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 13.520.910,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 228.480.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 45.070.400,00
5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 23.954.000,00

5.2.2.02.10 Belanja Cinderamata, Fandel, Plakat dan Sejenisnya 9.250.000,00

5.2.2.02.11. Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi, Pameran dan 11.866.400,00
sejenisnya
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.375.840.000,00

5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 25.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 99.400.000,00

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala 4.680.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 1.268.850.000,00

5.2.2.03.13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 2.400.000,00

5.2.2.03.29. Belanja Retribusi Sampah 600.000,00

5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourching 2.917.180.000,00

5.2.2.03.32. Belanja Jasa Tenaga Teknis 54.730.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 178.852.000,00

5.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS 89.914.000,00

5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non PNS 88.938.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 160.490.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 106.500.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 27.210.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 10.600.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 800.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 15.380.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 280.860.800,00

5.2.2.06.01. Belanja cetak 247.322.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 33.538.800,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 251.675.000,00

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 178.800.000,00
 Halaman : 3

Kode Rekenin Uraian Jumlah

1 2 3

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 72.875.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 63.400.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik 62.400.000,00

5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1.000.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 3.300.000,00

5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 3.300.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 459.228.000,00

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 190.700.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 268.528.000,00

5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan 15.000.000,00

Teknis PNS
5.2.2.17.05. Belanja Diklat Teknis/Fungsional 15.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 555.341.800,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja, Halaman Kantor 39.000.000,00
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 15.000.000,00

5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan perlengkapan elektronik 7.261.800,00

5.2.2.20.19. Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas 460.080.000,00
5.2.2.20.24. Belanja Pemeliharaan Aplikasi/ Sistem Informasi 34.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultan 52.000.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 52.000.000,00

5.2.2.30. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur 43.100.000,00
5.2.2.30.01. Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 36.500.000,00

5.2.2.30.02. Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 6.600.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.167.410.000,00

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 36.295.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 8.295.000,00

5.2.3.12.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer, Aplikasi, Sistem dan 28.000.000,00

Kelengkapannya
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 30.950.000,00

5.2.3.27.28. Belanja Modal Pengadaan Buku Referensi 30.950.000,00

5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perhubungan 1.100.165.000,00

5.2.3.33.01. Belanja modal pengadaan fasilitas perlengkapan jalan 1.100.165.000,00

JUMLAH BELANJA 14.566.998.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (12.131.555.000,00)
 Halaman : 4

Kode Rekenin Uraian Jumlah

1 2 3

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan

Triwulan
NO. Uraian
I II III IV Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1. Pendapatan 608.860.750,00 608.860.750,00 608.860.750,00 608.860.750,00 2.435.443.000,00
2.1 Belanja tidak langsung 1.251.073.831,00 2.184.000.218,00 1.349.574.833,00 1.515.415.118,00 6.300.064.000,00
2.2 Belanja Langsung 2.843.016.949,00 2.882.963.849,00 1.541.372.944,00 999.580.258,00 8.266.934.000,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UNGARAN,08 Januari 2020

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kabupaten
Semarang

Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM

NIP.19610401 198503 1 018
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)