PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SKPD : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2020

Halaman : 1

kode Jumlah Realisasi

Uraian Sisa Anggaran (%)
Rekening Anggaran 2021

1 2 3 4 5 6
2. BELANJA DAERAH 12.612.755.011,00 12.068.974.485,00 543.780.526,00 95,69
2.1. BELANJA OPERASI 11.044.030.011,00 10.511.761.785,00 532.268.226,00 95,18
2.1.01. Belanja Pegawai 7.225.478.567,00 6.816.866.318,00 408.612.249,00 94,34
2.1.01.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.277.019.000,00 3.115.210.784,00 161.808.216,00 95,06
ASN
2.1.01.01.01. Belanja Gaji Pokok ASN 2.276.951.821,00 2.242.299.620,00 34.652.201,00 98,48
2.1.01.01.01.0001. Belanja Gaji Pokok PNS 2.276.951.821,00 2.242.299.620,00 34.652.201,00 98,48
2.1.01.01.02. Belanja Tunjangan Keluarga ASN 192.090.373,00 169.415.000,00 22.675.373,00 88,20
2.1.01.01.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga PNS 192.090.373,00 169.415.000,00 22.675.373,00 88,20
2.1.01.01.03. Belanja Tunjangan Jabatan ASN 256.936.760,00 246.125.000,00 10.811.760,00 95,79
2.1.01.01.03.0001. Belanja Tunjangan Jabatan PNS 256.936.760,00 246.125.000,00 10.811.760,00 95,79
2.1.01.01.04. Belanja Tunjangan Fungsional 61.398.758,00 45.900.000,00 15.498.758,00 74,76
ASN
2.1.01.01.04.0001. Belanja Tunjangan Fungsional 61.398.758,00 45.900.000,00 15.498.758,00 74,76
PNS
2.1.01.01.05. Belanja Tunjangan Fungsional 43.045.504,00 42.330.000,00 715.504,00 98,34
Umum ASN
2.1.01.01.05.0001. Belanja Tunjangan Fungsional 43.045.504,00 42.330.000,00 715.504,00 98,34
Umum PNS
2.1.01.01.06. Belanja Tunjangan Beras ASN 118.471.883,00 116.596.200,00 1.875.683,00 98,42
2.1.01.01.06.0001. Belanja Tunjangan Beras PNS 118.471.883,00 116.596.200,00 1.875.683,00 98,42
2.1.01.01.07. Belanja Tunjangan 26.684.872,00 15.785.565,00 10.899.307,00 59,16
PPh/Tunjangan Khusus ASN
2.1.01.01.07.0001. Belanja Tunjangan 26.684.872,00 15.785.565,00 10.899.307,00 59,16
PPh/Tunjangan Khusus PNS
2.1.01.01.08. Belanja Pembulatan Gaji ASN 32.997,00 31.713,00 1.284,00 96,11
2.1.01.01.08.0001. Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.997,00 31.713,00 1.284,00 96,11
2.1.01.01.09. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 270.424.784,00 218.311.163,00 52.113.621,00 80,73
ASN
2.1.01.01.09.0001. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 270.424.784,00 218.311.163,00 52.113.621,00 80,73
PNS
2.1.01.01.10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 4.683.917,00 4.604.062,00 79.855,00 98,30
Kerja ASN
2.1.01.01.10.0001. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 4.683.917,00 4.604.062,00 79.855,00 98,30
Kerja PNS
2.1.01.01.11. Belanja Iuran Jaminan Kematian 14.051.997,00 13.812.461,00 239.536,00 98,30
ASN
2.1.01.01.11.0001. Belanja Iuran Jaminan Kematian 14.051.997,00 13.812.461,00 239.536,00 98,30
PNS
2.1.01.01.12. Belanja Iuran Simpanan Peserta 12.245.334,00 - 12.245.334,00 -
Tabungan Perumahan Rakyat
ASN
2.1.01.01.12.0001. Belanja Iuran Simpanan Peserta 12.245.334,00 - 12.245.334,00 -
Tabungan Perumahan Rakyat
PNS
2.1.01.02. Belanja Tambahan 3.948.459.567,00 3.701.655.534,00 246.804.033,00 93,75
Penghasilan ASN
2.1.01.02.01. Tambahan Penghasilan 956.243.030,00 905.331.898,00 50.911.132,00 94,68
berdasarkan Beban Kerja ASN
2.1.01.02.01.0001. Tambahan Penghasilan 956.243.030,00 905.331.898,00 50.911.132,00 94,68
berdasarkan Beban Kerja PNS
2.1.01.02.03. Tambahan Penghasilan 180.885.620,00 154.365.981,00 26.519.639,00 85,34
berdasarkan Kondisi Kerja ASN
2.1.01.02.03.0001. Tambahan Penghasilan 180.885.620,00 154.365.981,00 26.519.639,00 85,34
berdasarkan Kondisi Kerja PNS
 Halaman : 2

kode Realisasi %
Jumlah Sisa Anggaran
Rekening Uraian Anggaran 2021

1 2 3 4 5 6
2.1.01.02.04. Tambahan Penghasilan 1.376.819.237,00 1.283.819.603,00 92.999.634,00 93,25
berdasarkan Kelangkaan Profesi
ASN
2.1.01.02.04.0001. Tambahan Penghasilan 1.376.819.237,00 1.283.819.603,00 92.999.634,00 93,25
berdasarkan Kelangkaan Profesi
PNS
2.1.01.02.05. Tambahan Penghasilan 1.434.511.680,00 1.358.138.052,00 76.373.628,00 94,68
berdasarkan Prestasi Kerja ASN
2.1.01.02.05.0001. Tambahan Penghasilan 1.434.511.680,00 1.358.138.052,00 76.373.628,00 94,68
berdasarkan Prestasi Kerja PNS
2.1.02. Belanja Barang dan Jasa 3.568.551.444,00 3.444.895.467,00 123.655.977,00 96,53
2.1.02.01. Belanja Barang 662.250.164,00 597.752.658,00 64.497.506,00 90,26
2.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 662.250.164,00 597.752.658,00 64.497.506,00 90,26
2.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 44.147.200,00 35.402.085,00 8.745.115,00 80,19
Pelumas
2.1.02.01.01.0013. Belanja Suku Cadang-Suku 40.816.000,00 13.166.051,00 27.649.949,00 32,26
Cadang Alat Angkutan
2.1.02.01.01.0023. Belanja Suku Cadang-Suku 6.000.000,00 3.160.000,00 2.840.000,00 52,67
Cadang Lainnya
2.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk 43.957.908,00 38.919.395,00 5.038.513,00 88,54
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk 73.278.856,00 67.479.950,00 5.798.906,00 92,09
Kegiatan KantorBahan Cetak
2.1.02.01.01.0027. Belanja Alat/Bahan untuk 8.225.000,00 8.225.000,00 - 100,00
Kegiatan Kantor-Benda Pos
2.1.02.01.01.0029. Belanja Alat/Bahan untuk 50.353.600,00 45.438.400,00 4.915.200,00 90,24
Kegiatan Kantor- Bahan
Komputer
2.1.02.01.01.0030. Belanja Alat/Bahan untuk 27.871.600,00 20.224.877,00 7.646.723,00 72,56
Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
2.1.02.01.01.0031. Belanja Alat/Bahan untuk 6.208.000,00 5.922.650,00 285.350,00 95,40
Kegiatan Kantor-Alat Listrik
2.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 361.392.000,00 359.814.250,00 1.577.750,00 99,56
Rapat
2.1.02.02. Belanja Jasa 2.508.836.280,00 2.478.951.679,00 29.884.601,00 98,81
2.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 2.176.948.360,00 2.149.561.170,00 27.387.190,00 98,74
2.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau 46.650.000,00 46.650.000,00 - 100,00
PembahasModeratorPembawa
Acaradan Panitia
2.1.02.02.01.0004. Honorarium Tim Pelaksana 358.775.000,00 355.091.500,00 3.683.500,00 98,97
Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
2.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 627.434.360,00 615.834.360,00 11.600.000,00 98,15
2.1.02.02.01.0029. Belanja Jasa Tenaga Ahli 897.000.000,00 887.600.000,00 9.400.000,00 98,95
2.1.02.02.01.0030. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 96.255.000,00 95.109.000,00 1.146.000,00 98,81
2.1.02.02.01.0037. Belanja Jasa Juri 27.900.000,00 27.900.000,00 - 100,00
Perlombaan/Pertandingan
2.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan 100.000.000,00 99.723.966,00 276.034,00 99,72
Acara
2.1.02.02.01.0055. Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00
Pemotretan
2.1.02.02.01.0059. Belanja Tagihan Telepon 3.600.000,00 2.838.744,00 761.256,00 78,85
2.1.02.02.01.0062. Belanja Langganan Jurnal/Surat 2.724.000,00 2.497.000,00 227.000,00 91,67
Kabar/Majalah
2.1.02.02.01.0067. Belanja Pembayaran PajakBeadan 6.610.000,00 6.316.600,00 293.400,00 95,56
Perizinan
2.1.02.02.02. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 26.887.920,00 25.052.009,00 1.835.911,00 93,17
2.1.02.02.02.0005. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 23.460.000,00 22.425.372,00 1.034.628,00 95,59
bagi Non ASN
2.1.02.02.02.0006. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 1.523.520,00 1.168.772,00 354.748,00 76,72
Kerja bagi Non ASN
2.1.02.02.02.0007. Belanja Iuran Jaminan Kematian 1.904.400,00 1.457.865,00 446.535,00 76,55
bagi Non ASN
2.1.02.02.08. Belanja Jasa Konsultansi 25.000.000,00 24.790.000,00 210.000,00 99,16
Konstruksi
 Halaman : 3

kode Realisasi %
Jumlah Sisa Anggaran
Rekening Uraian Anggaran 2021

1 2 3 4 5 6
2.1.02.02.08.0002. Belanja Jasa Konsultansi 25.000.000,00 24.790.000,00 210.000,00 99,16
Perencanaan Arsitektur-Jasa
Desain Arsitektural
2.1.02.02.09. Belanja Jasa Konsultansi Non 280.000.000,00 279.548.500,00 451.500,00 99,84
Konstruksi
2.1.02.02.09.0020. Belanja Jasa Konsultansi Layanan 280.000.000,00 279.548.500,00 451.500,00 99,84
Kepariwisataan-Jasa Konsultansi
Perencanaan Kepariwisataan
2.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 291.815.000,00 262.836.280,00 28.978.720,00 90,07
2.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan 47.815.000,00 26.752.280,00 21.062.720,00 55,95
dan Mesin
2.1.02.03.02.0035. Belanja Pemeliharaan Alat 19.440.000,00 8.628.280,00 10.811.720,00 44,38
Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan
2.1.02.03.02.0117. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 18.000.000,00 14.471.500,00 3.528.500,00 80,40
dan Rumah Tangga-Alat
Kantor-Alat Kantor Lainnya
2.1.02.03.02.0121. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 4.550.000,00 1.182.500,00 3.367.500,00 25,99
dan Rumah Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Pendingin
2.1.02.03.02.0133. Belanja Pemeliharaan Alat 325.000,00 325.000,00 - 100,00
StudioKomunikasidan
Pemancar-Alat Studio-Peralatan
Studio Video dan Film
2.1.02.03.02.0405. Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 685.000,00 1.315.000,00 34,25
Komputer-Komputer
Unit-Personal Computer
2.1.02.03.02.0406. Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 770.000,00 1.730.000,00 30,80
Komputer-Komputer
Unit-Komputer Unit Lainnya
2.1.02.03.02.0411. Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 690.000,00 310.000,00 69,00
Komputer-Peralatan
Komputer-Peralatan Komputer
Lainnya
2.1.02.03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung 244.000.000,00 236.084.000,00 7.916.000,00 96,76
dan Bangunan
2.1.02.03.03.0001. Belanja Pemeliharaan Bangunan 244.000.000,00 236.084.000,00 7.916.000,00 96,76
Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Kantor
2.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.158.850,00 241.150,00 95,53
2.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 5.400.000,00 5.158.850,00 241.150,00 95,53
Negeri
2.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.200.000,00 958.850,00 241.150,00 79,90
2.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00
Kota
2.1.02.05. Belanja Uang dan/atau Jasa 100.250.000,00 100.196.000,00 54.000,00 99,95
untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
2.1.02.05.01. Belanja Uang yang Diberikan 100.250.000,00 100.196.000,00 54.000,00 99,95
kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
2.1.02.05.01.0001. Belanja Hadiah yang Bersifat 100.250.000,00 100.196.000,00 54.000,00 99,95
Perlombaan
2.1.05. Belanja Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 - 100,00
2.1.05.05. Belanja Hibah kepada 250.000.000,00 250.000.000,00 - 100,00
BadanLembagaOrganisasi
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia
2.1.05.05.01. Belanja Hibah kepada Badan dan 250.000.000,00 250.000.000,00 - 100,00
Lembaga yang Bersifat
NirlabaSukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan
 Halaman : 4

kode Realisasi %
Jumlah Sisa Anggaran
Rekening Uraian Anggaran 2021

1 2 3 4 5 6
2.1.05.05.01.0001. Belanja Hibah Uang kepada 250.000.000,00 250.000.000,00 - 100,00
Badan dan Lembaga yang
Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial
yang Dibentuk Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan
2.2. BELANJA MODAL 1.568.725.000,00 1.557.212.700,00 11.512.300,00 99,27
2.2.02. Belanja Modal Peralatan dan 112.500.000,00 101.638.900,00 10.861.100,00 90,35
Mesin
2.2.02.06. Belanja Modal Alat 65.000.000,00 64.987.000,00 13.000,00 99,98
StudioKomunikasidan
Pemancar
2.2.02.06.01. Belanja Modal Alat Studio 65.000.000,00 64.987.000,00 13.000,00 99,98
2.2.02.06.01.0001. Belanja Modal Peralatan Studio 65.000.000,00 64.987.000,00 13.000,00 99,98
Audio
2.2.02.10. Belanja Modal Komputer 47.500.000,00 36.651.900,00 10.848.100,00 77,16
2.2.02.10.02. Belanja Modal Peralatan 47.500.000,00 36.651.900,00 10.848.100,00 77,16
Komputer
2.2.02.10.02.0005. Belanja Modal Peralatan 47.500.000,00 36.651.900,00 10.848.100,00 77,16
Komputer Lainnya
2.2.04. Belanja Modal 2.600.000,00 2.550.000,00 50.000,00 98,08
JalanJaringandan Irigasi
2.2.04.03. Belanja Modal Instalasi 2.600.000,00 2.550.000,00 50.000,00 98,08
2.2.04.03.09. Belanja Modal Instalasi Pengaman 2.600.000,00 2.550.000,00 50.000,00 98,08
2.2.04.03.09.0004. Belanja Modal Instalasi Pengaman 2.600.000,00 2.550.000,00 50.000,00 98,08
Lainnya
2.2.05. Belanja Modal Aset Tetap 1.453.625.000,00 1.453.023.800,00 601.200,00 99,96
Lainnya
2.2.05.08. Belanja Modal Aset Tidak 1.453.625.000,00 1.453.023.800,00 601.200,00 99,96
Berwujud
2.2.05.08.01. Belanja Modal Aset Tidak 1.453.625.000,00 1.453.023.800,00 601.200,00 99,96
Berwujud
2.2.05.08.01.0006. Belanja Modal Kajian 1.453.625.000,00 1.453.023.800,00 601.200,00 99,96
SURPLUS/(DEFISIT) (12.612.755.011,00) (12.068.974.485,00) (543.780.526,00) 95,69

Kepala

AGUS TRI HARYONO, ST, MT

NIP. 19720306 199603 1 004