PEMERINTAHAN KAB.

SUMBA BARAT DAYA

KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Kode
URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 % 2022 REALISASI 2021
Rekening

1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6

5 BELANJA DAERAH 5.988.455.474,00 5.693.851.796,00 95,08 6.426.271.755,00

5.1 BELANJA OPERASI 4.988.455.474,00 4.693.851.796,00 94,09 5.649.221.755,00
5.1.01 Belanja Pegawai 2.237.848.556,00 2.013.679.821,00 89,98 1.876.866.725,00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.159.873.556,00 1.945.054.821,00 90,05 1.810.041.725,00
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.530.211.346,00 1.447.872.500,00 94,62 1.339.310.400,00
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 157.534.264,00 140.932.720,00 89,46 130.748.412,00
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 168.397.250,00 153.370.000,00 91,08 135.660.000,00
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 106.095.375,00 32.495.000,00 30,63 32.855.000,00
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 103.634.226,00 97.042.800,00 93,64 92.271.474,00
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.770.638,00 695.755,00 39,29 411.274,00
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 27.361,00 19.956,00 72,94 20.608,00
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 69.056.993,00 60.808.725,00 88,06 67.704.329,00
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.330.127,00 2.954.358,00 68,23 2.765.034,00
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.990.308,00 8.863.007,00 80,64 8.295.194,00
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 7.825.668,00 0,00 0,00 0,00
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 77.975.000,00 68.625.000,00 88,01 66.825.000,00
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 77.975.000,00 68.625.000,00 88,01 61.425.000,00
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.678.606.918,00 2.608.171.975,00 97,37 3.315.755.030,00
5.1.02.01 Belanja Barang 859.810.300,00 842.668.150,00 98,01 1.284.970.080,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 859.810.300,00 842.668.150,00 98,01 1.284.970.080,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 1.388.551.618,00 1.344.034.325,00 96,79 1.458.152.050,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.354.359.778,00 1.316.604.440,00 97,21 1.447.776.050,00
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.191.840,00 15.429.885,00 95,29 10.376.000,00
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 12.000.000,00 66,67 0,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.999.000,00 40.888.000,00 88,89 25.080.000,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.999.000,00 40.888.000,00 88,89 25.080.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 384.246.000,00 380.581.500,00 99,05 547.552.900,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 384.246.000,00 380.581.500,00 99,05 547.552.900,00
5.1.05 Belanja Hibah 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 0,00
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 0,00
5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 0,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 456.600.000,00
5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 0,00 0,00 0,00 81.600.000,00
5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 0,00 0,00 0,00 81.600.000,00
5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 375.000.000,00
5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI 4.988.455.474,00 4.693.851.796,00 94,09 5.649.221.755,00

5.2 BELANJA MODAL 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 777.050.000,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 214.704.000,00
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 19.052.000,00
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 19.052.000,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 47.280.000,00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 0,00 0,00 47.280.000,00
5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 0,00 0,00 0,00 145.872.000,00
5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 0,00 0,00 0,00 145.872.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 549.981.000,00
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 455.000.000,00 455.000.000,00 100,00 549.981.000,00
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 455.000.000,00 455.000.000,00 100,00 549.981.000,00
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 0,00
5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 0,00
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00
5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 12.365.000,00
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 12.365.000,00
5.2.05.01.04 Belanja Modal Musik 0,00 0,00 0,00 12.365.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 777.050.000,00

JUMLAH BELANJA 5.988.455.474,00 5.693.851.796,00 95,08 6.426.271.755,00

SURPLUS/DEFISIT ( 5.988.455.474,00 ) ( 5.693.851.796,00 ) 95,08 ( 6.426.271.755,00 )

 Kode
URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 % 2022 REALISASI 2021
Rekening

Kab. Sumba Barat Daya, 13 Februari 2023

Kepala KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA
.
.
.
AGUSTINUS H. THEEDENS, S.Hut
NIP. 196902111994021002

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri