PEMERINTAHAN KAB.

SUMBA BARAT DAYA

KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Kode
URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 % 2022 REALISASI 2021
Rekening

1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6

5 BELANJA DAERAH 5.988.455.474,00 5.693.851.796,00 95,08 6.426.271.755,00

5.1 BELANJA OPERASI 4.988.455.474,00 4.693.851.796,00 94,09 5.649.221.755,00
5.1.01 Belanja Pegawai 2.237.848.556,00 2.013.679.821,00 89,98 1.876.866.725,00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.159.873.556,00 1.945.054.821,00 90,05 1.810.041.725,00
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.530.211.346,00 1.447.872.500,00 94,62 1.339.310.400,00
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.530.211.346,00 1.447.872.500,00 94,62 1.339.310.400,00
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 157.534.264,00 140.932.720,00 89,46 130.748.412,00
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 157.534.264,00 140.932.720,00 89,46 130.748.412,00
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 168.397.250,00 153.370.000,00 91,08 135.660.000,00
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 168.397.250,00 153.370.000,00 91,08 135.660.000,00
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 106.095.375,00 32.495.000,00 30,63 32.855.000,00
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 106.095.375,00 32.495.000,00 30,63 32.855.000,00
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 103.634.226,00 97.042.800,00 93,64 92.271.474,00
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 103.634.226,00 97.042.800,00 93,64 92.271.474,00
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.770.638,00 695.755,00 39,29 411.274,00
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.770.638,00 695.755,00 39,29 411.274,00
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 27.361,00 19.956,00 72,94 20.608,00
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 27.361,00 19.956,00 72,94 20.608,00
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 69.056.993,00 60.808.725,00 88,06 67.704.329,00
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 69.056.993,00 60.808.725,00 88,06 57.408.329,00
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 0,00 0,00 10.296.000,00
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.330.127,00 2.954.358,00 68,23 2.765.034,00
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.330.127,00 2.954.358,00 68,23 2.765.034,00
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.990.308,00 8.863.007,00 80,64 8.295.194,00
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.990.308,00 8.863.007,00 80,64 8.295.194,00
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 7.825.668,00 0,00 0,00 0,00
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.825.668,00 0,00 0,00 0,00
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 77.975.000,00 68.625.000,00 88,01 66.825.000,00
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 77.975.000,00 68.625.000,00 88,01 61.425.000,00
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 68.900.000,00 61.950.000,00 89,91 57.600.000,00
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.075.000,00 6.675.000,00 73,55 3.825.000,00
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.678.606.918,00 2.608.171.975,00 97,37 3.315.755.030,00
5.1.02.01 Belanja Barang 859.810.300,00 842.668.150,00 98,01 1.284.970.080,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 859.810.300,00 842.668.150,00 98,01 1.284.970.080,00
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 276.653.500,00 275.685.500,00 99,65 259.843.000,00
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.466.200,00 30.465.750,00 100,00 21.439.650,00
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00 2.268.000,00
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 27.555.900,00 26.792.700,00 97,23 15.145.100,00
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 31.272.500,00 21.820.000,00 69,77 8.435.000,00
5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 27.000.000,00 27.000.000,00 100,00 188.758.000,00
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.510.000,00 39.649.000,00 95,52 20.215.530,00
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.319.500,00 10.899.500,00 96,29 6.044.000,00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.005.700,00 13.631.700,00 90,84 10.496.300,00
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 563.500,00 0,00 0,00 0,00
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 33.247.500,00 32.033.000,00 96,35 15.256.500,00
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 12.250.000,00
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 105.566.000,00 105.041.000,00 99,50 90.559.000,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 168.930.000,00 168.930.000,00 100,00 110.235.000,00
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.200.000,00 7.200.000,00 100,00 27.660.000,00
5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 0,00 0,00 0,00 262.905.000,00
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 74.520.000,00 74.520.000,00 100,00 233.460.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 1.388.551.618,00 1.344.034.325,00 96,79 1.458.152.050,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.354.359.778,00 1.316.604.440,00 97,21 1.447.776.050,00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 126.000.000,00 126.000.000,00 100,00 198.000.000,00
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 874.550.000,00 859.100.000,00 98,23 811.700.000,00
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 285.000.000,00 275.100.000,00 96,53 403.900.000,00
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.800.000,00 5.800.000,00 100,00 2.800.000,00
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00 2.600.000,00
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.694.778,00 12.155.750,00 65,02 7.490.400,00
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.200.000,00
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.475.000,00 3.812.000,00 51,00 0,00
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 1.823.690,00 45,59 2.705.650,00
 Kode
URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 % 2022 REALISASI 2021
Rekening

5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.240.000,00 17.213.000,00 99,84 17.380.000,00

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.191.840,00 15.429.885,00 95,29 10.376.000,00
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.168.000,00 14.694.000,00 96,88 10.376.000,00
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 455.040,00 327.060,00 71,88 0,00
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 568.800,00 408.825,00 71,88 0,00
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 12.000.000,00 66,67 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa
5.1.02.02.08.0012 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00
Konstruksi
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan
5.1.02.02.08.0019 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Gedung
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil
5.1.02.02.08.0020 6.000.000,00 3.000.000,00 50,00 0,00
Transportasi
5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.999.000,00 40.888.000,00 88,89 25.080.000,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.999.000,00 40.888.000,00 88,89 25.080.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor
5.1.02.03.02.0035 28.840.000,00 28.840.000,00 100,00 14.420.000,00
Perorangan
5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.339.000,00 3.528.000,00 66,08 0,00
5.1.02.03.02.0104 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak 800.000,00 800.000,00 100,00 2.300.000,00
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.640.000,00 1.980.000,00 75,00 330.000,00
5.1.02.03.02.0119 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 0,00 0,00 0,00 990.000,00
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga
5.1.02.03.02.0123 880.000,00 440.000,00 50,00 440.000,00
Lainnya (Home Use)
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.500.000,00 3.300.000,00 60,00 6.600.000,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 384.246.000,00 380.581.500,00 99,05 547.552.900,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 384.246.000,00 380.581.500,00 99,05 547.552.900,00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.356.000,00 14.741.500,00 80,31 19.182.900,00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 365.890.000,00 365.840.000,00 99,99 528.370.000,00
5.1.05 Belanja Hibah 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 0,00
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 0,00
5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 0,00
5.1.05.05.03.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 72.000.000,00 72.000.000,00 100,00 0,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00 456.600.000,00
5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 0,00 0,00 0,00 81.600.000,00
5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 0,00 0,00 0,00 81.600.000,00
5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 0,00 0,00 0,00 81.600.000,00
5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 375.000.000,00
5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00
JUMLAH BELANJA OPERASI 4.988.455.474,00 4.693.851.796,00 94,09 5.649.221.755,00

5.2 BELANJA MODAL 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 777.050.000,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 214.704.000,00
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 19.052.000,00
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 0,00 0,00 0,00 19.052.000,00
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 19.052.000,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 0,00 0,00 0,00 47.280.000,00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 0,00 0,00 0,00 47.280.000,00
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 35.530.000,00
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 0,00 0,00 0,00 11.750.000,00
5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 0,00 0,00 0,00 145.872.000,00
5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 0,00 0,00 0,00 145.872.000,00
5.2.02.15.02.0001 Belanja Modal Baju Pengaman 0,00 0,00 0,00 145.872.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 549.981.000,00
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 455.000.000,00 455.000.000,00 100,00 549.981.000,00
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 455.000.000,00 455.000.000,00 100,00 549.981.000,00
5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 455.000.000,00 455.000.000,00 100,00 549.981.000,00
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 0,00
5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 0,00
5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 0,00
5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00
5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00
5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00 0,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 12.365.000,00
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 12.365.000,00
5.2.05.01.04 Belanja Modal Musik 0,00 0,00 0,00 12.365.000,00
5.2.05.01.04.0002 Belanja Modal Musik Lainnya 0,00 0,00 0,00 12.365.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 777.050.000,00

JUMLAH BELANJA 5.988.455.474,00 5.693.851.796,00 95,08 6.426.271.755,00

SURPLUS/DEFISIT ( 5.988.455.474,00 ) ( 5.693.851.796,00 ) 95,08 ( 6.426.271.755,00 )

 Kode
URAIAN ANGGARAN 2022 REALISASI 2022 % 2022 REALISASI 2021
Rekening

Kab. Sumba Barat Daya, 13 Februari 2023

Kepala KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA
.
.
.
AGUSTINUS H. THEEDENS, S.Hut
NIP. 196902111994021002

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri