PEMERINTAHAN KAB.

TOJO UNA UNA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMPANA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 % 2023 REALISASI 2022

1 2 3 4 5 = (4 / 6
3) * 100

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 48.000.000.000 67.209.552.423,85 140,02 51.114.270.778,40

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 48.000.000.000 67.209.552.423,85 140,02 51.114.270.778,40
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 48.000.000.000 67.209.552.423,85 140,02 51.114.270.778,40
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 48.000.000.000 67.209.552.423,85 140,02 51.114.270.778,40
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 48.000.000.000 67.209.552.423,85 140,02 51.114.270.778,40

JUMLAH PENDAPATAN 48.000.000.000 67.209.552.423,85 140,02 51.114.270.778,40

5 BELANJA DAERAH 81.672.569.474 89.872.099.230,00 110,04 94.838.803.747,00

5.1 BELANJA OPERASI 75.552.561.226 84.120.427.712,00 111,34 86.508.815.126,00
5.1.01 Belanja Pegawai 25.512.207.881 22.038.191.420,00 86,38 15.650.721.060,00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 13.089.068.082 12.459.524.013,00 95,19 12.097.599.172,00
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 9.709.326.710 9.146.045.562,00 94,20 9.008.601.369,00
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 810.501.184 803.847.894,00 99,18 791.616.370,00
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 142.568.000 140.560.000,00 98,59 139.480.000,00
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 1.111.832.000 1.097.290.000,00 98,69 1.056.837.100,00
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 34.712.000 34.705.000,00 99,98 41.150.000,00
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 532.576.680 525.696.780,00 98,71 530.838.600,00
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 32.097.551 16.623.982,00 51,79 1.671.101,00
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 144.178 144.175,00 100,00 148.644,00
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 619.472.958 619.246.726,00 99,96 452.525.704,00
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 19.031.154 18.838.907,00 98,99 19.162.572,00
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 57.093.867 56.517.254,00 98,99 55.567.712,00
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 19.711.800 7.733,00 0,04 0,00
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.658.139.799 3.634.547.894,00 99,36 3.484.791.888,00
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 698.139.799 687.416.164,00 98,46 643.639.888,00
5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 2.960.000.000 2.947.131.730,00 99,57 2.841.152.000,00
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 117.660.000 114.660.000,00 97,45 68.330.000,00
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 117.660.000 114.660.000,00 97,45 68.330.000,00
5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 8.647.340.000 5.829.459.513,00 67,41 0,00
5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 8.647.340.000 5.829.459.513,00 67,41 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.040.353.345 62.082.236.292,00 124,06 70.858.094.066,00
5.1.02.01 Belanja Barang 2.052.196.000 1.961.827.788,00 95,60 2.198.040.920,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.052.196.000 1.961.827.788,00 95,60 2.198.040.920,00
5.1.02.02 Belanja Jasa 4.426.186.188 4.014.392.396,00 90,70 4.046.186.538,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.728.650.000 3.402.450.000,00 91,25 2.805.728.058,00
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 126.636.188 121.931.516,00 96,28 576.596.480,00
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 170.000.000 165.000.000,00 97,06 165.000.000,00
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 27.600.000 11.700.000,00 42,39 7.080.000,00
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 125.300.000 123.738.000,00 98,75 174.500.000,00
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 248.000.000 189.572.880,00 76,44 317.282.000,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 121.988.148 120.780.850,00 99,01 0,00
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 121.988.148 120.780.850,00 99,01 0,00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 428.979.269 425.896.076,00 99,28 495.036.113,00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 428.979.269 425.896.076,00 99,28 495.036.113,00
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 43.011.003.740 55.559.339.182,00 129,17 64.118.830.495,00
5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 43.011.003.740 55.559.339.182,00 129,17 64.118.830.495,00
JUMLAH BELANJA OPERASI 75.552.561.226 84.120.427.712,00 111,34 86.508.815.126,00

5.2 BELANJA MODAL 6.120.008.248 5.751.671.518,00 93,98 8.329.988.621,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.454.308.248 4.094.996.518,00 91,93 5.710.808.621,00
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 24.000.000 21.600.000,00 90,00 0,00
5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 24.000.000 21.600.000,00 90,00 0,00
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.387.676.248 1.381.414.400,00 99,55 493.417.734,00
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 19.762.500 19.735.000,00 99,86 226.800.000,00
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.367.913.748 1.361.679.400,00 99,54 244.395.534,00
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 0 0,00 0,00 22.222.200,00
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 8.367.000 8.332.000,00 99,58 0,00
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 8.367.000 8.332.000,00 99,58 0,00
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 2.783.200.000 2.450.079.618,00 88,03 3.007.424.700,00
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 2.451.000.000 2.415.509.618,00 98,55 246.902.400,00
5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 332.200.000 34.570.000,00 10,41 2.760.522.300,00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 201.065.000 183.674.500,00 91,35 2.209.966.187,00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 164.500.000 147.735.500,00 89,81 292.122.711,00
Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2023 REALISASI 2023 % 2023 REALISASI 2022

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 36.565.000 35.939.000,00 98,29 1.917.843.476,00

5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 50.000.000 49.896.000,00 99,79 0,00
5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 50.000.000 49.896.000,00 99,79 0,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.059.700.000 1.051.200.000,00 99,20 2.419.680.000,00
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.059.700.000 1.051.200.000,00 99,20 2.419.680.000,00
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.059.700.000 1.051.200.000,00 99,20 2.419.680.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 600.000.000 599.475.000,00 99,91 199.500.000,00
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 600.000.000 599.475.000,00 99,91 199.500.000,00
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 600.000.000 599.475.000,00 99,91 199.500.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.000.000 6.000.000,00 100,00 0,00
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 6.000.000 6.000.000,00 100,00 0,00
5.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 6.000.000 6.000.000,00 100,00 0,00
JUMLAH BELANJA MODAL 6.120.008.248 5.751.671.518,00 93,98 8.329.988.621,00

JUMLAH BELANJA 81.672.569.474 89.872.099.230,00 110,04 94.838.803.747,00

SURPLUS/DEFISIT (33.672.569.474) (22.662.546.806,15) 67,30 (43.724.532.968,60)

Kab. Tojo Una Una, 13 Januari

2024
Kepala Rumah Sakit Umum
Daerah Ampana
.
.
.
dr. Niko, S.Ked
NIP. 198111252009021001

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri