PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Juli 2022 s.d. 30 September 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN

SKPD : 1-01.0-00.0-00.01 DINAS PENDIDIKAN
Unit Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01.001 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1-01.0-00.0-00.01.001.000 DINAS PENDIDIKAN

REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / KURANG
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4 PENDAPATAN DAERAH 35.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 0,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 0,00
4.1.02 Retribusi Daerah 35.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 0,00
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 35.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 0,00
4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 35.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 0,00
5 BELANJA DAERAH 263.125.056.830,00 83.648.479.465,92 66.418.752.071,00 150.067.231.536,92 (113.057.825.293,08)
5.1 BELANJA OPERASI 244.457.240.071,00 82.622.525.657,92 60.114.526.656,00 142.737.052.313,92 (101.720.187.757,08)
5.1.01 Belanja Pegawai 189.965.886.580,00 71.382.742.766,00 49.387.824.223,00 120.770.566.989,00 (69.195.319.591,00)
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 107.592.714.840,00 50.351.978.607,00 30.291.292.849,00 80.643.271.456,00 (26.949.443.384,00)
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 87.404.085.660,00 41.775.599.042,00 25.066.753.406,00 66.842.352.448,00 (20.561.733.212,00)
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 6.810.606.970,00 2.820.973.971,00 1.794.142.652,00 4.615.116.623,00 (2.195.490.347,00)
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 177.508.120,00 83.850.000,00 52.580.000,00 136.430.000,00 (41.078.120,00)
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.491.663.130,00 3.199.688.880,00 1.841.299.000,00 5.040.987.880,00 (1.450.675.250,00)
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.222.713.740,00 451.255.000,00 330.145.000,00 781.400.000,00 (441.313.740,00)
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 4.014.896.750,00 1.840.699.098,00 1.172.479.800,00 3.013.178.898,00 (1.001.717.852,00)
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.470.000.000,00 179.348.669,00 33.547.226,00 212.895.895,00 (1.257.104.105,00)
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.240.470,00 563.947,00 345.765,00 909.712,00 (330.758,00)
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 22.733.564.540,00 5.919.925.569,00 5.502.414.369,00 11.422.339.938,00 (11.311.224.602,00)
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 22.733.564.540,00 5.919.925.569,00 5.502.414.369,00 11.422.339.938,00 (11.311.224.602,00)
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 52.190.081.000,00 12.390.021.360,00 12.338.692.005,00 24.728.713.365,00 (27.461.367.635,00)
5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.750.000,00 0,00 337.500,00 337.500,00 (1.412.500,00)
5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 50.861.821.000,00 12.123.271.360,00 11.929.604.505,00 24.052.875.865,00 (26.808.945.135,00)
5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.308.000.000,00 266.750.000,00 408.750.000,00 675.500.000,00 (632.500.000,00)
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.510.000,00 0,00 0,00 0,00 (18.510.000,00)
5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS 7.449.526.200,00 2.720.817.230,00 1.255.425.000,00 3.976.242.230,00 (3.473.283.970,00)
5.1.01.88.88 Belanja Pegawai BOS 7.449.526.200,00 2.720.817.230,00 1.255.425.000,00 3.976.242.230,00 (3.473.283.970,00)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.388.133.491,00 11.239.782.891,92 10.726.702.433,00 21.966.485.324,92 (25.421.648.166,08)

Printed By SIMDA-NG | 1/3

 REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / KURANG
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5.1.02.01 Belanja Barang 2.028.406.250,00 268.775.152,00 468.035.333,00 736.810.485,00 (1.291.595.765,00)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.028.406.250,00 268.775.152,00 468.035.333,00 736.810.485,00 (1.291.595.765,00)
5.1.02.02 Belanja Jasa 22.767.630.000,00 5.965.894.044,00 5.288.742.862,00 11.254.636.906,00 (11.512.993.094,00)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.710.230.000,00 5.965.894.044,00 5.288.742.862,00 11.254.636.906,00 (11.455.593.094,00)
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 750.000,00 0,00 0,00 0,00 (750.000,00)
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 35.900.000,00 0,00 0,00 0,00 (35.900.000,00)
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00)
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (5.500.000,00)
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.250.000,00 0,00 0,00 0,00 (9.250.000,00)
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 229.850.000,00 7.955.500,00 35.058.296,00 43.013.796,00 (186.836.204,00)
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79.850.000,00 7.955.500,00 27.798.896,00 35.754.396,00 (44.095.604,00)
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 0,00 7.259.400,00 7.259.400,00 (142.740.600,00)
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 767.534.000,00 58.199.378,00 94.016.731,00 152.216.109,00 (615.317.891,00)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 767.534.000,00 58.199.378,00 94.016.731,00 152.216.109,00 (615.317.891,00)
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 258.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (258.500.000,00)
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 258.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (258.500.000,00)
5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 21.336.213.241,00 4.938.958.817,92 4.840.849.211,00 9.779.808.028,92 (11.556.405.212,08)
5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 21.336.213.241,00 4.938.958.817,92 4.840.849.211,00 9.779.808.028,92 (11.556.405.212,08)
5.1.05 Belanja Hibah 7.103.220.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.103.220.000,00)
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 7.103.220.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.103.220.000,00)
5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk 7.103.220.000,00 0,00 0,00 0,00 (7.103.220.000,00)
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.2 BELANJA MODAL 18.667.816.759,00 1.025.953.808,00 6.304.225.415,00 7.330.179.223,00 (11.337.637.536,00)
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.362.629.151,00 802.424.000,00 1.588.321.525,00 2.390.745.525,00 (4.971.883.626,00)
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.375.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.375.000,00)
5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 3.375.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.375.000,00)
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.209.684.951,00 802.424.000,00 1.440.700.525,00 2.243.124.525,00 (2.966.560.426,00)
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 157.659.000,00 0,00 9.990.000,00 9.990.000,00 (147.669.000,00)
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.004.025.951,00 802.424.000,00 1.430.710.525,00 2.233.134.525,00 (2.770.891.426,00)
5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (48.000.000,00)
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.325.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.325.000,00)
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 6.325.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.325.000,00)
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 38.470.000,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 (15.970.000,00)
5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 33.970.000,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 (11.470.000,00)
5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (4.500.000,00)
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.104.774.200,00 0,00 125.121.000,00 125.121.000,00 (1.979.653.200,00)
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.929.934.000,00 0,00 101.496.000,00 101.496.000,00 (1.828.438.000,00)
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 174.840.200,00 0,00 23.625.000,00 23.625.000,00 (151.215.200,00)
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.339.043.000,00 0,00 3.786.111.200,00 3.786.111.200,00 (3.552.931.800,00)
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6.968.643.000,00 0,00 3.770.911.200,00 3.770.911.200,00 (3.197.731.800,00)

Printed By SIMDA-NG | 2/3

 REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / KURANG
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 6.968.643.000,00 0,00 3.770.911.200,00 3.770.911.200,00 (3.197.731.800,00)
5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 370.400.000,00 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 (355.200.000,00)
5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 370.400.000,00 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 (355.200.000,00)
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 198.800.000,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 (54.800.000,00)
5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 198.800.000,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 (54.800.000,00)
5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 198.800.000,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 (54.800.000,00)
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.767.344.608,00 223.529.808,00 785.792.690,00 1.009.322.498,00 (2.758.022.110,00)
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.626.894.608,00 223.529.808,00 785.792.690,00 1.009.322.498,00 (2.617.572.110,00)
5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3.626.894.608,00 223.529.808,00 785.792.690,00 1.009.322.498,00 (2.617.572.110,00)
5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 140.450.000,00 0,00 0,00 0,00 (140.450.000,00)
5.2.05.08.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 140.450.000,00 0,00 0,00 0,00 (140.450.000,00)
SURPLUS / DEFISIT (263.090.056.830,00) 0,00 (66.398.752.071,00) (150.032.231.536,92) 113.057.825.293,08
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (263.090.056.830,00) 0,00 (66.398.752.071,00) (150.032.231.536,92) 113.057.825.293,08

Printed By SIMDA-NG | 3/3