PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 DINAS KESEHATAN
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.008 PUSKESMAS WEDUNG I

REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / KURANG
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4 PENDAPATAN DAERAH 2.608.096.000,00 0,00 2.563.593.787,00 2.563.593.787,00 (44.502.213,00)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.608.096.000,00 0,00 2.563.593.787,00 2.563.593.787,00 (44.502.213,00)
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.608.096.000,00 0,00 2.563.593.787,00 2.563.593.787,00 (44.502.213,00)
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 2.608.096.000,00 0,00 2.563.593.787,00 2.563.593.787,00 (44.502.213,00)
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 2.608.096.000,00 0,00 2.563.593.787,00 2.563.593.787,00 (44.502.213,00)
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 2.608.096.000,00 0,00 2.563.593.787,00 2.563.593.787,00 (44.502.213,00)
5 BELANJA DAERAH 6.275.874.180,00 0,00 5.757.142.923,00 5.757.142.923,00 (518.731.257,00)
5.1 BELANJA OPERASI 6.026.824.180,00 0,00 5.628.442.923,00 5.628.442.923,00 (398.381.257,00)
5.1.01 Belanja Pegawai 4.685.530.180,00 0,00 4.413.431.055,00 4.413.431.055,00 (272.099.125,00)
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.348.447.180,00 0,00 2.229.556.075,00 2.229.556.075,00 (118.891.105,00)
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.710.000.000,00 0,00 1.654.582.696,00 1.654.582.696,00 (55.417.304,00)
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.633.000.000,00 0,00 1.627.884.196,00 1.627.884.196,00 (5.115.804,00)
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 77.000.000,00 0,00 26.698.500,00 26.698.500,00 (50.301.500,00)
5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 172.000.000,00 0,00 160.671.576,00 160.671.576,00 (11.328.424,00)
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 158.000.000,00 0,00 160.671.576,00 160.671.576,00 2.671.576,00
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (14.000.000,00)
5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 7.000.000,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 (2.100.000,00)
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 7.000.000,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 (2.100.000,00)
5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 200.000.000,00 0,00 188.725.000,00 188.725.000,00 (11.275.000,00)
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 200.000.000,00 0,00 188.725.000,00 188.725.000,00 (11.275.000,00)
5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.000.000,00 0,00 9.225.000,00 9.225.000,00 (5.775.000,00)
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 9.960.000,00 0,00 7.560.000,00 7.560.000,00 (2.400.000,00)
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.040.000,00 0,00 1.665.000,00 1.665.000,00 (3.375.000,00)
5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 112.000.000,00 0,00 103.053.660,00 103.053.660,00 (8.946.340,00)
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 103.320.000,00 0,00 102.401.880,00 102.401.880,00 (918.120,00)
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.680.000,00 0,00 651.780,00 651.780,00 (8.028.220,00)
5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.387.180,00 0,00 9.084.050,00 9.084.050,00 (6.303.130,00)
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.387.180,00 0,00 9.084.050,00 9.084.050,00 (6.303.130,00)

Printed By SIMDA-NG | 1/3

 REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / KURANG
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 60.000,00 0,00 21.336,00 21.336,00 (38.664,00)
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 53.000,00 0,00 20.496,00 20.496,00 (32.504,00)
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.000,00 0,00 840,00 840,00 (6.160,00)
5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 89.000.000,00 0,00 85.680.413,00 85.680.413,00 (3.319.587,00)
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 84.419.718,00 0,00 84.319.933,00 84.319.933,00 (99.785,00)
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.580.282,00 0,00 1.360.480,00 1.360.480,00 (3.219.802,00)
5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.600.000,00 0,00 3.403.054,00 3.403.054,00 (2.196.946,00)
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.300.652,00 0,00 3.346.094,00 3.346.094,00 (1.954.558,00)
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 299.348,00 0,00 56.960,00 56.960,00 (242.388,00)
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.600.000,00 0,00 10.209.290,00 10.209.290,00 (2.390.710,00)
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.928.000,00 0,00 10.038.418,00 10.038.418,00 (1.889.582,00)
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 672.000,00 0,00 170.872,00 170.872,00 (501.128,00)
5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (9.800.000,00)
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 (9.800.000,00)
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 547.400.000,00 0,00 439.914.960,00 439.914.960,00 (107.485.040,00)
5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 218.960.000,00 0,00 175.965.984,00 175.965.984,00 (42.994.016,00)
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 208.320.000,00 0,00 172.225.984,00 172.225.984,00 (36.094.016,00)
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 10.640.000,00 0,00 3.740.000,00 3.740.000,00 (6.900.000,00)
5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 312.480.000,00 0,00 0,00 0,00 (312.480.000,00)
5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 312.480.000,00 0,00 0,00 0,00 (312.480.000,00)
5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 15.960.000,00 0,00 263.948.976,00 263.948.976,00 247.988.976,00
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 0,00 0,00 258.338.976,00 258.338.976,00 258.338.976,00
5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 15.960.000,00 0,00 5.610.000,00 5.610.000,00 (10.350.000,00)
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 133.283.000,00 0,00 121.890.949,00 121.890.949,00 (11.392.051,00)
5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 112.283.000,00 0,00 100.890.949,00 100.890.949,00 (11.392.051,00)
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 112.283.000,00 0,00 100.890.949,00 100.890.949,00 (11.392.051,00)
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00
5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 1.656.400.000,00 0,00 1.622.069.071,00 1.622.069.071,00 (34.330.929,00)
5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 1.656.400.000,00 0,00 1.622.069.071,00 1.622.069.071,00 (34.330.929,00)
5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 1.656.400.000,00 0,00 1.622.069.071,00 1.622.069.071,00 (34.330.929,00)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.341.294.000,00 0,00 1.215.011.868,00 1.215.011.868,00 (126.282.132,00)
5.1.02.01 Belanja Barang 116.873.000,00 0,00 115.283.000,00 115.283.000,00 (1.590.000,00)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.873.000,00 0,00 115.283.000,00 115.283.000,00 (1.590.000,00)
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.238.000,00 0,00 1.238.000,00 1.238.000,00 0,00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 115.635.000,00 0,00 114.045.000,00 114.045.000,00 (1.590.000,00)
5.1.02.02 Belanja Jasa 81.300.000,00 0,00 75.438.752,00 75.438.752,00 (5.861.248,00)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.300.000,00 0,00 75.438.752,00 75.438.752,00 (5.861.248,00)

Printed By SIMDA-NG | 2/3

 REALISASI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN LEBIH / KURANG
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 6.550.000,00 0,00 2.427.000,00 2.427.000,00 (4.123.000,00)
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.750.000,00 0,00 11.496.074,00 11.496.074,00 5.746.074,00
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 0,00 5.527.470,00 5.527.470,00 (472.530,00)
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 63.000.000,00 0,00 55.988.208,00 55.988.208,00 (7.011.792,00)
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 440.475.000,00 0,00 422.325.000,00 422.325.000,00 (18.150.000,00)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 440.475.000,00 0,00 422.325.000,00 422.325.000,00 (18.150.000,00)
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 440.475.000,00 0,00 422.325.000,00 422.325.000,00 (18.150.000,00)
5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 702.646.000,00 0,00 601.965.116,00 601.965.116,00 (100.680.884,00)
5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 702.646.000,00 0,00 601.965.116,00 601.965.116,00 (100.680.884,00)
5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 702.646.000,00 0,00 601.965.116,00 601.965.116,00 (100.680.884,00)
5.2 BELANJA MODAL 249.050.000,00 0,00 128.700.000,00 128.700.000,00 (120.350.000,00)
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 197.550.000,00 0,00 128.700.000,00 128.700.000,00 (68.850.000,00)
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 45.500.000,00 0,00 48.600.000,00 48.600.000,00 3.100.000,00
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.500.000,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 3.500.000,00
5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (13.500.000,00)
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 32.000.000,00 0,00 31.600.000,00 31.600.000,00 (400.000,00)
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 24.000.000,00 0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 (5.300.000,00)
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.000.000,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 4.900.000,00
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.200.000,00)
5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.200.000,00)
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.200.000,00)
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 75.850.000,00 0,00 0,00 0,00 (75.850.000,00)
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 75.850.000,00 0,00 0,00 0,00 (75.850.000,00)
5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 75.850.000,00 0,00 0,00 0,00 (75.850.000,00)
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 70.000.000,00 0,00 80.100.000,00 80.100.000,00 10.100.000,00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 64.000.000,00 0,00 65.175.000,00 65.175.000,00 1.175.000,00
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 64.000.000,00 0,00 65.175.000,00 65.175.000,00 1.175.000,00
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 0,00 14.925.000,00 14.925.000,00 8.925.000,00
5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 6.000.000,00 0,00 14.925.000,00 14.925.000,00 8.925.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 51.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (51.500.000,00)
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 51.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (51.500.000,00)
5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 51.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (51.500.000,00)
5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 51.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (51.500.000,00)
SURPLUS / DEFISIT (3.667.778.180,00) 0,00 (3.193.549.136,00) (3.193.549.136,00) 474.229.044,00
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (3.667.778.180,00) 0,00 (3.193.549.136,00) (3.193.549.136,00) 474.229.044,00

Printed By SIMDA-NG | 3/3