PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

SKPD : 5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2022

Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 2022 Sisa Anggaran (%)
1 2 3 4 5 6
2. BELANJA DAERAH 13,614,671,621.00 12,414,987,934.00 1,199,683,687.00 91.19
2.1. BELANJA OPERASI 13,215,745,621.00 12,032,090,304.00 1,183,655,317.00 91.04
2.1.01. Belanja Pegawai 9,002,658,000.00 7,900,316,642.00 1,102,341,358.00 87.76
2.1.01.01. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3,983,318,000.00 3,442,986,472.00 540,331,528.00 86.44
2.1.01.01.01. Belanja Gaji Pokok ASN 2,716,876,787.00 2,396,492,020.00 320,384,767.00 88.21
2.1.01.01.01.0001. Belanja Gaji Pokok PNS 2,597,091,700.00 2,396,492,020.00 200,599,680.00 92.28
2.1.01.01.01.0002. Belanja Gaji Pokok PPPK 119,785,087.00 - 119,785,087.00 -
2.1.01.01.02. Belanja Tunjangan Keluarga ASN 216,216,716.00 181,490,332.00 34,726,384.00 83.94
2.1.01.01.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga PNS 199,446,804.00 181,490,332.00 17,956,472.00 91.00
2.1.01.01.02.0002. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 16,769,912.00 - 16,769,912.00 -
2.1.01.01.03. Belanja Tunjangan Jabatan ASN 147,883,750.00 133,650,000.00 14,233,750.00 90.38
2.1.01.01.03.0001. Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147,883,750.00 133,650,000.00 14,233,750.00 90.38
2.1.01.01.04. Belanja Tunjangan Fungsional ASN 297,889,000.00 222,840,000.00 75,049,000.00 74.81
2.1.01.01.04.0001. Belanja Tunjangan Fungsional PNS 297,889,000.00 222,840,000.00 75,049,000.00 74.81
2.1.01.01.05. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 94,643,375.00 68,620,000.00 26,023,375.00 72.50
2.1.01.01.05.0001. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 87,248,000.00 68,620,000.00 18,628,000.00 78.65
2.1.01.01.05.0002. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7,395,375.00 - 7,395,375.00 -
2.1.01.01.06. Belanja Tunjangan Beras ASN 157,071,738.00 129,197,280.00 27,874,458.00 82.25
2.1.01.01.06.0001. Belanja Tunjangan Beras PNS 145,491,780.00 129,197,280.00 16,294,500.00 88.80
2.1.01.01.06.0002. Belanja Tunjangan Beras PPPK 11,579,958.00 - 11,579,958.00 -
2.1.01.01.07. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 53,737,035.00 47,882,166.00 5,854,869.00 89.10
2.1.01.01.07.0001. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 53,737,035.00 47,882,166.00 5,854,869.00 89.10
2.1.01.01.08. Belanja Pembulatan Gaji ASN 138,328.00 37,057.00 101,271.00 26.79
2.1.01.01.08.0001. Belanja Pembulatan Gaji PNS 130,414.00 37,057.00 93,357.00 28.41
2.1.01.01.08.0002. Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7,914.00 - 7,914.00 -
2.1.01.01.09. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 259,983,878.00 242,980,070.00 17,003,808.00 93.46
2.1.01.01.09.0001. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 254,225,866.00 242,980,070.00 11,245,796.00 95.58
2.1.01.01.09.0002. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5,758,012.00 - 5,758,012.00 -
2.1.01.01.10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6,559,451.00 4,949,353.00 1,610,098.00 75.45
2.1.01.01.10.0001. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6,232,922.00 4,949,353.00 1,283,569.00 79.41
2.1.01.01.10.0002. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 326,529.00 - 326,529.00 -
2.1.01.01.11. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 19,682,166.00 14,848,194.00 4,833,972.00 75.44
2.1.01.01.11.0001. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18,698,968.00 14,848,194.00 3,850,774.00 79.41
2.1.01.01.11.0002. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 983,198.00 - 983,198.00 -
2.1.01.01.12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 12,635,776.00 - 12,635,776.00 -

2.1.01.01.12.0001. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12,581,761.00 - 12,581,761.00 -

2.1.01.01.12.0002. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 54,015.00 - 54,015.00 -

2.1.01.02. Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5,019,340,000.00 4,457,330,170.00 562,009,830.00 88.80

2.1.01.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1,272,695,000.00 1,128,757,414.00 143,937,586.00 88.69
2.1.01.02.01.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1,272,052,000.00 1,128,757,414.00 143,294,586.00 88.74
2.1.01.02.01.0002. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 643,000.00 - 643,000.00 -
2.1.01.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 437,702,000.00 280,630,590.00 157,071,410.00 64.11
2.1.01.02.03.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 437,702,000.00 280,630,590.00 157,071,410.00 64.11
2.1.01.02.04. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 1,474,723,000.00 1,354,665,643.00 120,057,357.00 91.86
2.1.01.02.04.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 1,474,723,000.00 1,354,665,643.00 120,057,357.00 91.86
2.1.01.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1,834,220,000.00 1,693,276,523.00 140,943,477.00 92.32
2.1.01.02.05.0001. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1,833,255,000.00 1,693,276,523.00 139,978,477.00 92.36
2.1.01.02.05.0002. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 965,000.00 - 965,000.00 -
2.1.02. Belanja Barang dan Jasa 3,913,087,621.00 3,831,773,662.00 81,313,959.00 97.92
2.1.02.01. Belanja Barang 746,053,683.00 712,044,668.00 34,009,015.00 95.44
2.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 746,053,683.00 712,044,668.00 34,009,015.00 95.44
2.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 59,420,000.00 59,419,374.00 626.00 100.00
2.1.02.01.01.0018. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 650,000.00 466,000.00 184,000.00 71.69
2.1.02.01.01.0023. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 7,900,000.00 2,140,000.00 5,760,000.00 27.09
2.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51,412,962.00 46,837,365.00 4,575,597.00 91.10
2.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak 57,078,621.00 54,750,909.00 2,327,712.00 95.92
2.1.02.01.01.0027. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5,250,000.00 4,750,000.00 500,000.00 90.48
2.1.02.01.01.0029. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 52,862,500.00 46,747,145.00 6,115,355.00 88.43
2.1.02.01.01.0030. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 86,108,600.00 74,205,775.00 11,902,825.00 86.18
2.1.02.01.01.0031. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4,370,000.00 3,555,600.00 814,400.00 81.36
2.1.02.01.01.0035. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata 6,600,000.00 6,600,000.00 - 100.00
2.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 414,401,000.00 412,572,500.00 1,828,500.00 99.56
2.1.02.02. Belanja Jasa 2,719,280,560.00 2,709,559,207.00 9,721,353.00 99.64
2.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 1,963,200,000.00 1,957,133,585.00 6,066,415.00 99.69
2.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa 56,500,000.00 53,700,000.00 2,800,000.00 95.04
Acaradan Panitia
2.1.02.02.01.0004. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 287,740,000.00 287,740,000.00 - 100.00
Kegiatan
2.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 580,700,000.00 578,948,000.00 1,752,000.00 99.70
2.1.02.02.01.0029. Belanja Jasa Tenaga Ahli 889,000,000.00 889,000,000.00 - 100.00
2.1.02.02.01.0030. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 98,000,000.00 96,909,000.00 1,091,000.00 98.89
2.1.02.02.01.0037. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 25,500,000.00 25,500,000.00 - 100.00
2.1.02.02.01.0055. Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan 14,000,000.00 14,000,000.00 - 100.00
2.1.02.02.01.0059. Belanja Tagihan Telepon 3,240,000.00 2,892,585.00 347,415.00 89.28
2.1.02.02.01.0062. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3,000,000.00 2,924,000.00 76,000.00 97.47
2.1.02.02.01.0067. Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan 5,520,000.00 5,520,000.00 - 100.00
2.1.02.02.02. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 27,303,560.00 24,926,172.00 2,377,388.00 91.29
2.1.02.02.02.0005. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 24,056,000.00 21,961,920.00 2,094,080.00 91.29
2.1.02.02.02.0006. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1,443,360.00 1,317,708.00 125,652.00 91.29
2.1.02.02.02.0007. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1,804,200.00 1,646,544.00 157,656.00 91.26
2.1.02.02.09. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 728,777,000.00 727,499,450.00 1,277,550.00 99.82
2.1.02.02.09.0012. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian 150,000,000.00 149,978,000.00 22,000.00 99.99
dan Bantuan Teknik
2.1.02.02.09.0013. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi 250,000,000.00 249,000,000.00 1,000,000.00 99.60
Manajemen
2.1.02.02.09.0014. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 328,777,000.00 328,521,450.00 255,550.00 99.92
2.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 124,033,378.00 97,573,000.00 26,460,378.00 78.67
2.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 71,200,000.00 49,230,350.00 21,969,650.00 69.14
2.1.02.03.02.0035. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- 28,800,000.00 18,713,850.00 10,086,150.00 64.98
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2.1.02.03.02.0038. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- 15,600,000.00 10,137,500.00 5,462,500.00 64.98
Kendaraan Bermotor Beroda Dua
2.1.02.03.02.0117. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- 3,000,000.00 1,427,500.00 1,572,500.00 47.58
Alat Kantor Lainnya
2.1.02.03.02.0118. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah 1,650,000.00 1,575,000.00 75,000.00 95.45
Tangga-Mebel
2.1.02.03.02.0121. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah 10,800,000.00 9,428,000.00 1,372,000.00 87.30
Tangga-Alat Pendingin
2.1.02.03.02.0132. Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat 400,000.00 250,000.00 150,000.00 62.50
Studio-Peralatan Studio Audio
2.1.02.03.02.0405. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7,350,000.00 5,342,000.00 2,008,000.00 72.68

2.1.02.03.02.0411. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan 3,600,000.00 2,356,500.00 1,243,500.00 65.46

Komputer Lainnya
2.1.02.03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 52,833,378.00 48,342,650.00 4,490,728.00 91.50
2.1.02.03.03.0001. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat 52,833,378.00 48,342,650.00 4,490,728.00 91.50
Kerja-Bangunan Gedung Kantor
2.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 257,720,000.00 246,596,787.00 11,123,213.00 95.68
2.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 257,720,000.00 246,596,787.00 11,123,213.00 95.68
2.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 252,000,000.00 242,491,787.00 9,508,213.00 96.23
2.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,720,000.00 4,105,000.00 1,615,000.00 71.77
2.1.02.05. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 66,000,000.00 66,000,000.00 - 100.00
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
2.1.02.05.01. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 66,000,000.00 66,000,000.00 - 100.00
Lain/Masyarakat
2.1.02.05.01.0001. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 66,000,000.00 66,000,000.00 - 100.00