PEMERINTAH ACEH

SKPD : 3.00.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN NOPEMBER 2018 DAN 2017

Dalam Rupiah

kode Jumlah Realisasi % Realisasi

Rekening Uraian 2018
Anggaran 2017

1 2 3 4 5 6

1. PENDAPATAN - LRA - 8.100.000,00 - 8.073.000,00

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - 8.100.000,00 - 8.073.000,00
(PAD) - LRA
1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - - 8.100.000,00 - 8.073.000,00
LRA
1.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan - 8.100.000,00 - 8.073.000,00
Daerah - LRA
1.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - 8.100.000,00 - 8.073.000,00
- LRA
2. BELANJA 37.524.708.195,00 17.917.507.355,00 47,75 25.483.114.816,00
2.1. BELANJA OPERASI 35.791.408.195,00 17.323.579.355,00 48,40 23.084.590.916,00
2.1.1. Belanja Pegawai 12.756.719.820,00 10.153.597.824,00 79,59 11.642.759.367,00
2.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.121.394.820,00 5.803.079.041,00 81,49 6.761.204.701,00
2.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang 5.374.362.000,00 4.500.798.360,00 83,75 5.299.962.000,00
Representasi
2.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 582.237.607,00 441.542.514,00 75,84 481.991.592,00
2.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 266.890.000,00 236.650.000,00 88,67 270.537.750,00
2.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 17.680.000,00 14.620.000,00 82,69 32.645.000,00
2.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 208.910.000,00 189.690.000,00 90,80 195.365.000,00
2.1.1.01.06. Tunjangan Beras 386.619.750,00 247.459.140,00 64,01 292.359.540,00
2.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 35.000.000,00 9.786.510,00 27,96 12.280.202,00
2.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 615.467,00 62.859,00 10,21 68.330,00
2.1.1.01.25. Tunjangan Iuran JKK PNS 19.500.000,00 9.123.711,00 46,79 11.022.015,00
2.1.1.01.26. Tunjangan Iuran JKM PNS 30.580.000,00 27.400.303,00 89,60 13.777.423,00
2.1.1.01.31. Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan 198.999.996,00 125.945.644,00 63,29 151.195.849,00
PNS
2.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan 5.459.120.000,00 4.253.976.783,00 77,92 4.673.866.666,00
PNS
2.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan 363.200.000,00 217.500.000,00 59,88 335.000.000,00
berdasarkan beban kerja
2.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan 4.092.000.000,00 3.381.306.783,00 82,63 3.533.649.519,00
berdasarkan prestasi kerja
2.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan 1.003.920.000,00 655.170.000,00 65,26 805.217.147,00
Berdasarkan Pertimbangan
Objektif La innya
2.1.1.07. Uang Lembur 176.205.000,00 96.542.000,00 54,79 207.688.000,00
2.1.1.07.01. Uang Lembur PNS 176.205.000,00 96.542.000,00 54,79 207.688.000,00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 23.034.688.375,00 7.169.981.531,00 31,13 11.441.831.549,00
2.1.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 846.866.263,00 522.025.618,00 61,64 652.593.977,00
2.1.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 718.628.263,00 490.456.618,00 68,25 444.240.227,00
2.1.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( 41.963.000,00 15.252.000,00 36,35 88.819.850,00
lampu pijar, battery kering)
2.1.2.01.04. Belanja perangko, materai dan 9.000.000,00 3.150.000,00 35,00 9.420.000,00
benda pos lainnya
2.1.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan 60.000.000,00 12.967.000,00 21,61 110.113.900,00
bahan pembersih
2.1.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.275.000,00 200.000,00 1,16 -
2.1.2.02. Belanja Bahan/Material 590.413.200,00 62.309.800,00 10,55 230.161.100,00
2.1.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 1.800.000,00 - - -

PEMERINTAH ACEH Permendagri 64

-1-
 Dalam Rupiah

kode Realisasi %
Jumlah Realisasi
Rekening Uraian
Anggaran 2018
2017

1 2 3 4 5 6

2.1.2.02.07. Belanja Tas 187.173.000,00 41.157.000,00 21,99 45.945.000,00

Kegiatan/Perlengkapan Perserta
2.1.2.02.08. Belanja Bahan Logistik Rumah - - - 29.547.300,00
Tangga
2.1.2.02.09. Belanja Cinderamata 61.290.000,00 - - 52.441.000,00
2.1.2.02.10. Belanja dekorasi 45.000.000,00 8.750.000,00 19,44 27.243.000,00
2.1.2.02.11. Belanja Dokumentasi 33.610.200,00 7.002.800,00 20,84 17.904.800,00
2.1.2.02.13. Belanja Perlengkapan Olah Raga 3.600.000,00 - - 36.370.000,00
2.1.2.02.18. Belanja Bahan Publikasi 257.940.000,00 5.400.000,00 2,09 20.710.000,00
2.1.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.716.780.000,00 541.521.846,00 19,93 1.001.085.511,00
2.1.2.03.01. Belanja telepon 34.200.000,00 956.840,00 2,80 2.046.002,00
2.1.2.03.02. Belanja air 54.000.000,00 8.347.900,00 15,46 5.514.945,00
2.1.2.03.03. Belanja listrik 624.000.000,00 312.282.606,00 50,05 294.337.752,00
2.1.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 17.025.000,00 13.550.000,00 79,59 22.568.000,00
2.1.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 100.000.000,00 - - 85.188.112,00
2.1.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 22.500.000,00 12.565.000,00 55,84 15.868.800,00
2.1.2.03.12. Belanja jasa publikasi 701.000.000,00 132.372.500,00 18,88 160.385.000,00
2.1.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan 131.800.000,00 11.550.000,00 8,76 162.514.700,00
perlengkapan kantor
2.1.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang 770.755.000,00 45.900.000,00 5,96 183.299.200,00
Saku Peserta
2.1.2.03.16. Belanja jasa cleaning service 190.000.000,00 - - 2.000.000,00
2.1.2.03.17. Belanja jasa operasi dan 20.000.000,00 147.000,00 0,74 18.502.000,00
pemeliharaan konstruksi jaringan
air
2.1.2.03.18. Belanja jasa pengolahan lahan 40.000.000,00 - - 39.805.000,00
dan tanaman
2.1.2.03.20. Belanja Jasa 11.500.000,00 3.850.000,00 33,48 9.056.000,00
Administrasi/Pendaftaran/Iuran
2.1.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan 394.530.000,00 149.082.717,00 37,79 170.972.274,00
Bermotor
2.1.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 175.600.000,00 80.978.872,00 46,12 75.201.807,00
2.1.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 204.930.000,00 63.551.445,00 31,01 90.812.767,00
dan pelumas
2.1.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan 14.000.000,00 4.552.400,00 32,52 4.957.700,00
Bermotor
2.1.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 494.014.112,00 153.175.950,00 31,01 192.954.550,00
2.1.2.06.01. Belanja cetak 370.073.612,00 130.624.400,00 35,30 158.551.300,00
2.1.2.06.02. Belanja Penggandaan 123.940.500,00 22.551.550,00 18,20 34.403.250,00
2.1.2.07. Belanja Sewa 1.666.640.000,00 365.000.000,00 21,90 142.480.000,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.1.2.07.02. Belanja sewa gedung/ 1.646.640.000,00 365.000.000,00 22,17 121.520.000,00
kantor/tempat
2.1.2.07.03. Belanja sewa ruang 20.000.000,00 - - 20.960.000,00
rapat/pertemuan
2.1.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.500.000,00 1.500.000,00 12,00 20.500.000,00
2.1.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas 12.500.000,00 1.500.000,00 12,00 20.500.000,00
Darat
2.1.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan 43.750.000,00 5.000.000,00 11,43 58.064.000,00
Peralatan Kantor
2.1.2.10.01. Belanja sewa meja kursi - - - 7.164.000,00
2.1.2.10.05. Belanja sewa tenda 24.750.000,00 - - 14.800.000,00
2.1.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan 19.000.000,00 5.000.000,00 26,32 36.100.000,00
Alat Elektronik
2.1.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 922.055.000,00 164.242.500,00 17,81 432.028.500,00
2.1.2.11.02. Belanja makanan dan minuman 186.470.000,00 44.879.000,00 24,07 55.683.000,00
rapat
2.1.2.11.03. Belanja makanan dan minuman 73.000.000,00 10.440.500,00 14,30 24.257.000,00
tamu

PEMERINTAH ACEH Permendagri 64

-2-
 Dalam Rupiah

kode Realisasi %
Jumlah Realisasi
Rekening Uraian
Anggaran 2018
2017

1 2 3 4 5 6

2.1.2.11.04. Belanja makanan dan minuman 662.585.000,00 108.923.000,00 16,44 352.088.500,00

pelatihan/Kegiatan
2.1.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan 204.500.000,00 - - -
Atributnya
2.1.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian 204.500.000,00 - - -
(PDH)
2.1.2.13. Belanja Pakaian Kerja 86.850.000,00 - - 54.736.000,00
2.1.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 86.850.000,00 - - 54.736.000,00
2.1.2.14. Belanja Pakaian khusus dan - - - 49.400.000,00
hari-hari tertentu
2.1.2.14.04. Belanja pakaian olahraga - - - 49.400.000,00
2.1.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.683.619.800,00 2.389.658.820,00 51,02 3.449.858.457,00
2.1.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 1.263.715.000,00 698.856.110,00 55,30 808.606.601,00
daerah
2.1.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar 3.419.904.800,00 1.690.802.710,00 49,44 2.641.251.856,00
daerah
2.1.2.18. Belanja Pemeliharaan 175.500.000,00 - - 563.900.300,00
2.1.2.18.03. Belanja Pemeliharan Gedung dan 175.500.000,00 - - 563.900.300,00
Bangunan
2.1.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 1.548.000.000,00 - - 49.038.000,00
2.1.2.19.01. Belanja Jasa Konsultansi 1.500.000.000,00 - - 49.038.000,00
Penelitian
2.1.2.19.02. Belanja Jasa Konsultansi 48.000.000,00 - - -
Perencanaan
2.1.2.23. Belanja kursus, pelatihan, 529.240.000,00 126.936.280,00 23,98 234.268.880,00
sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS
2.1.2.23.01. Belanja kursus-kursus singkat/ 489.240.000,00 118.086.280,00 24,14 234.268.880,00
pelatihan
2.1.2.23.02. Belanja sosialisasi 40.000.000,00 8.850.000,00 22,13 -
2.1.2.25. Honorarium PNS 2.300.100.000,00 867.990.000,00 37,74 1.029.360.000,00
2.1.2.25.01. Honorarium Panitia Pelaksana 1.660.050.000,00 593.540.000,00 35,75 372.510.000,00
Kegiatan
2.1.2.25.04. Honorarium Pejabat Pelaksana 92.400.000,00 64.900.000,00 70,24 57.750.000,00
Teknis Kegiatan (PPTK)
2.1.2.25.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan 547.650.000,00 209.550.000,00 38,26 599.100.000,00
2.1.2.26. Honorarium Non PNS 1.038.080.000,00 771.738.000,00 74,34 675.665.000,00
2.1.2.26.02. Honorarium Pegawai 988.080.000,00 771.738.000,00 78,10 675.665.000,00
Honorer/Tidak Tetap
2.1.2.26.03. Honorarium Tenaga 50.000.000,00 - - -
Tukang/Operasi/Asisten
2.1.2.29. Uang untuk diberikan kepada 91.500.000,00 - - 678.965.000,00
Pihak Ketiga/Masyarakat
2.1.2.29.02. Uang diberikan kepada 91.500.000,00 - - 629.000.000,00
Masyarakat
2.1.2.29.04. Barang untuk diberikan kepada - - - 49.965.000,00
masyarakat
2.1.2.30. Jasa Narasumber/Tenaga 4.689.750.000,00 1.049.800.000,00 22,38 1.755.800.000,00
ahli/Peneliti
2.1.2.30.01. Jasa Narasumber/Tenaga 4.593.300.000,00 1.023.400.000,00 22,28 1.726.200.000,00
ahli/Peneliti.
2.1.2.30.02. Jasa Pembawa/ Pembaca Pada 96.450.000,00 26.400.000,00 27,37 29.600.000,00
Acara/ Upacara
2.2. BELANJA MODAL 1.733.300.000,00 593.928.000,00 34,27 2.398.523.900,00
2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan 270.000.000,00 174.680.000,00 64,70 2.373.687.000,00
Mesin
2.2.2.14. Belanja modal Pengadaan Alat - - - 191.974.800,00
Kantor
2.2.2.14.01. Belanja modal Pengadaan Mesin - - - 13.728.000,00
Ketik

PEMERINTAH ACEH Permendagri 64

-3-
 Dalam Rupiah

kode Realisasi %
Jumlah Realisasi
Rekening Uraian
Anggaran 2018
2017

1 2 3 4 5 6

2.2.2.14.04. Belanja modal Pengadaan Alat - - - 14.667.000,00

Penyimpanan Perlengkapan
Kantor
2.2.2.14.05. Belanja modal Pengadaan - - - 163.579.800,00
Perlengkapan Gedung Kantor
2.2.2.15. Belanja modal Pengadaan Alat - - - 364.258.000,00
Rumah Tangga
2.2.2.15.01. Belanja modal Pengadaan - - - 102.597.000,00
Meubelair
2.2.2.15.03. Belanja modal Pengadaan Alat - - - 22.176.000,00
Pembersih
2.2.2.15.04. Belanja modal Pengadaan Alat - - - 108.200.000,00
Pendingin
2.2.2.15.06. Belanja modal Pengadaan Alat - - - 131.285.000,00
Rumah Tangga Lainnya (Home
Use)
2.2.2.16. Belanja modal Pengadaan 270.000.000,00 174.680.000,00 64,70 1.817.454.200,00
Komputer
2.2.2.16.01. Belanja modal Pengadaan - - - 748.457.800,00
Komputer Unit/Jaringan
2.2.2.16.02. Belanja modal Pengadaan 270.000.000,00 174.680.000,00 64,70 345.070.000,00
Peralatan Komputer Mainframe
2.2.2.16.03. Belanja modal Pengadaan - - - 43.388.400,00
Peralatan Mini Komputer
2.2.2.16.05. Belanja modal Pengadaan - - - 244.691.000,00
Peralatan Jaringan
2.2.2.16.07. Belanja Modal Pengadaan Printer - - - 144.237.500,00
2.2.2.16.08. Belanja Modal Pengadaan Scaner - - - 82.120.000,00
2.2.2.16.11. Belanja Modal Pengadaan - - - 108.977.000,00
UPS/Stabilizer
2.2.2.16.14. Belanja Modal pengadaan - - - 100.512.500,00
Software/program
2.2.3. Belanja Modal Gedung dan 1.401.800.000,00 409.821.000,00 29,24 -
Bangunan
2.2.3.01. Belanja modal Pengadaan 1.401.800.000,00 409.821.000,00 29,24 -
Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.2.3.01.01. Belanja modal Pengadaan 1.401.800.000,00 409.821.000,00 29,24 -
Bangunan Gedung Kantor
2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 1.500.000,00 - - -
Jaringan
2.2.4.22. Belanja modal Pengadaan 1.500.000,00 - - -
Jaringan Telepon
2.2.4.22.01. Belanja modal Pengadaan 1.500.000,00 - - -
Jaringan Telepon Di atas Tanah
2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 60.000.000,00 9.427.000,00 15,71 24.836.900,00
2.2.5.03. Belanja modal Pengadaan 60.000.000,00 9.427.000,00 15,71 24.836.900,00
Barang-Barang Perpustakaan
2.2.5.03.07. Belanja modal Pengadaan 60.000.000,00 9.427.000,00 15,71 24.836.900,00
Rekaman Suara
TOTAL BELANJA DAN 37.524.708.195,00 17.917.507.355,00 47,75 25.483.114.816,00
TRANSFER
SURPLUS/(DEFISIT) (37.524.708.195,00) (17.909.407.355,00) 47,73 (25.475.041.816,00)

PEMERINTAH ACEH Permendagri 64

-4-
 Dalam Rupiah

kode Realisasi %
Jumlah Realisasi
Rekening Uraian
Anggaran 2018
2017

1 2 3 4 5 6

Banda Aceh, 30 Nopember 2018

Kepala Badan Kepegawaiaan Aceh

Jalaluddin, SH, MM
NIP. 19651231 199303 1 052

PEMERINTAH ACEH Permendagri 64

-5-