PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

BULAN JANUARI
TAHUN 2020

OPD : 1.01.02 - Dinas Kesehatan

Puskesmas : 1.01.02.09 - Puskesmas Cinangka

Jumlah Realisasi Realisasi Realisasi Lebih / Kurang

Kode Uraian Anggaran Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) %
1 2 3 4 5 6=4+5 7 = 3- 6 8

1.01.02 1.01.02.09 00 000 4 PENDAPATAN 3.040.389.901,00 - 180.748.800,00 180.748.800,00 2.859.641.101,00 5,94

1.01.02 1.01.02.09 00 000 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.040.389.901,00 - 180.748.800,00 180.748.800,00 2.859.641.101,00 5,94

1.01.02 1.01.02.09 00 000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 213.765.000,00 - 28.335.000,00 28.335.000,00 185.430.000,00 13,26

1.01.02 1.01.02.09 00 000 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 213.765.000,00 - 28.335.000,00 28.335.000,00 185.430.000,00 13,26
1.01.02 1.01.02.09 00 000 4 1 2 01 001 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas 213.765.000,00 - 28.335.000,00 28.335.000,00 185.430.000,00 13,26

1.01.02 1.01.02.09 00 000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 2.826.624.901,00 - 152.413.800,00 152.413.800,00 2.674.211.101,00 5,39
Sah

1.01.02 1.01.02.09 00 000 4 1 4 22 Pendapatan Kapitasi JKN 1.857.288.901,00 - 143.503.800,00 143.503.800,00 1.713.785.101,00 7,73
1.01.02 1.01.02.09 00 000 4 1 4 22 001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas 1.857.288.901,00 - 143.503.800,00 143.503.800,00 1.713.785.101,00 7,73

1.01.02 1.01.02.09 00 000 4 1 4 23 Pendapatan Non Kapitasi JKN 138.715.000,00 - 8.910.000,00 8.910.000,00 129.805.000,00 6,42
1.01.02 1.01.02.09 00 000 4 1 4 23 001 Pendapatan Non Kapitasi JKN 138.715.000,00 - 8.910.000,00 8.910.000,00 129.805.000,00 6,42

1.01.02 1.01.02.09 00 000 4 1 4 28 Pendapatan APBD 830.621.000,00 - - - 830.621.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 00 000 4 1 4 28 001 Pendapatan APBD 830.621.000,00 - - - 830.621.000,00 -

JUMLAH PENDAPATAN 3.040.389.901,00 - 180.748.800,00 180.748.800,00 2.859.641.101,00 5,94

1.01.02 1.01.02.09 00 000 BELANJA 3.040.389.901,00 - 11.107.000,00 11.107.000,00 3.029.282.901,00 0,37

1.01.02 1.01.02.09 06 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.040.389.901,00 - 11.107.000,00 11.107.000,00 3.029.282.901,00 0,37

1.01.02 1.01.02.09 06 001 Pelayanan JKN Puskesmas (BLUD) 1.857.288.901,00 - 3.500,00 3.500,00 1.857.285.401,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 001 5 2 1 Belanja Pegawai 57.720.000,00 - - - 57.720.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 001 5 2 1 01 Honorarium PNS 57.720.000,00 - - - 57.720.000,00 -

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Kode
1 2
1.01.02 1.01.02.09 06 001 5
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1.01.02 1.01.02.09 06 001 5
Jumlah Realisasi Realisasi Realisasi Lebih / Kurang
Uraian Anggaran Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) %
3 4 5 6=4+5 7 = 3- 6 8
2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.500.000,00 - - - 19.500.000,00 -
2 1 01 004 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00 -
Jasa
2 1 01 005 Honorarium Pengelola Keuangan 26.220.000,00 - - - 26.220.000,00 -
2 1 01 006 Honorarium Panitia Penerima Hasil 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00 -
Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa
2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.621.568.901,00 - 3.500,00 3.500,00 1.621.565.401,00 -
2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 80.400.000,00 - - - 80.400.000,00 -
2 2 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor 14.400.000,00 - - - 14.400.000,00 -
2 2 01 003 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -
Pijar, Battery Kering)
2 2 01 004 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 -
Lainnya
2 2 01 005 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 22.000.000,00 - - - 22.000.000,00 -
Pembersih
2 2 01 008 Belanja Pengisian Tabung Gas 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00 -
2 2 01 025 Belanja Kelengkapan Pasien 15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 -
2 2 01 026 Belanja Kelengkapan Petugas 15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 -
2 2 02 Belanja Bahan/Material 122.140.000,00 - - - 122.140.000,00 -
2 2 02 001 Belanja Bahan Baku Bangunan 82.140.000,00 - - - 82.140.000,00 -
2 2 02 004 Belanja Bahan Obat-Obatan 15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 -
2 2 02 017 Belanja bahan laboratorium/reagent 25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 -
2 2 03 Belanja Jasa Kantor 15.551.387,00 - 3.500,00 3.500,00 15.547.887,00 0,02
2 2 03 006 Belanja 7.891.387,00 - - - 7.891.387,00 -
Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
2 2 03 007 Belanja Paket/Pengiriman 600.000,00 - - - 600.000,00 -
2 2 03 009 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 60.000,00 - 3.500,00 3.500,00 56.500,00 5,83
2 2 03 016 Belanja promosi dan publikasi 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -
2 2 03 034 Belanja jasa laundry 2.000.000,00 - - - 2.000.000,00 -
2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 69.080.000,00 - - - 69.080.000,00 -
2 2 05 001 Belanja Jasa Service 4.514.000,00 - - - 4.514.000,00 -
2 2 05 002 Belanja Penggantian Suku Cadang 25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 -
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Kode
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1.01.02 1.01.02.09 06 001 5
Jumlah Realisasi Realisasi Realisasi Lebih / Kurang
Uraian Anggaran Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) %
3 4 5 6=4+5 7 = 3- 6 8
2 2 05 003 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan 36.080.000,00 - - - 36.080.000,00 -
Pelumas
2 2 05 009 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.486.000,00 - - - 3.486.000,00 -
2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 49.374.173,00 - - - 49.374.173,00 -
2 2 06 001 Belanja Cetak 30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 -
2 2 06 003 Belanja Foto Copy 6.874.173,00 - - - 6.874.173,00 -
2 2 06 004 Belanja Cetak Spanduk 12.500.000,00 - - - 12.500.000,00 -
2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 -
2 2 11 001 Belanja Makanan Dan Minuman Harian 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 -
Pegawai
2 2 11 002 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -
2 2 11 005 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -
Pelaksanaan Kegiatan
2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 45.000.000,00 - - - 45.000.000,00 -
2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 -
2 2 15 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 - - - 15.000.000,00 -
2 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 6.250.000,00 - - - 6.250.000,00 -
bimbingan teknis PNS
2 2 17 001 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 6.250.000,00 - - - 6.250.000,00 -
2 2 20 Belanja Pemeliharaan 40.400.000,00 - - - 40.400.000,00 -
2 2 20 005 Belanja Pemeliharan Gedung dan 24.500.000,00 - - - 24.500.000,00 -
Bangunan
2 2 20 018 Belanja Pemeliharaan Pompa Air dan 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 -
Jaringannya
2 2 20 023 Belanja Perawatan Jaringan Listrik 500.000,00 - - - 500.000,00 -
2 2 20 027 Belanja perawatan AC/kipas angin 5.400.000,00 - - - 5.400.000,00 -
2 2 25 Belanja Jasa Layanan Kesehatan 1.114.373.341,00 - - - 1.114.373.341,00 -
2 2 25 010 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1.114.373.341,00 - - - 1.114.373.341,00 -
Masyarakat
2 2 26 Belanja Kursus- 25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 -
kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis
2 2 26 001 Belanja Kursus-kursus singkat/Pelatihan 25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 -
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Kode
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1.01.02 1.01.02.09 06 001 5
Jumlah Realisasi Realisasi Realisasi Lebih / Kurang
Uraian Anggaran Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) %
3 4 5 6=4+5 7 = 3- 6 8
2 2 29 Belanja Tenaga Ahli / 10.500.000,00 - - - 10.500.000,00 -
Instruktur/Narasumber
2 2 29 002 Belanja Instruktur 10.500.000,00 - - - 10.500.000,00 -
2 2 47 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -
Bimbingan Teknis Non
2 2 47 001 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -
2 2 49 Belanja Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -
2 2 49 002 Belanja Peralatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -
2 2 51 Belanja Pengadaan Peralatan Dapur 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 -
2 2 51 001 Belanja Pengadaan 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 -
2 2 53 Belanja Pengadaan Perlengkapan 2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 -
Komputer
2 2 53 001 Belanja Pengadaan Kelengkapan Komputer 2.500.000,00 - - - 2.500.000,00 -
(Flash Disk, Mouse,
2 2 55 Belanja Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 8.000.000,00 - - - 8.000.000,00 -
2 2 55 001 Belanja Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 8.000.000,00 - - - 8.000.000,00 -
Umum
2 3 Belanja Modal 178.000.000,00 - - - 178.000.000,00 -
2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 -
Pengadaan Alat Kantor
2 3 27 005 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 -
Pengadaan Alat Kantor Lainnya
2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 86.000.000,00 - - - 86.000.000,00 -
Pengadaan Alat Rumah
2 3 28 001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 -
Pengadaan Meubelair
2 3 28 004 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 30.000.000,00 - - - 30.000.000,00 -
Pengadaan Alat Pendingin
2 3 28 006 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00 -
Pengadaan Alat Rumah Tangga
2 3 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 12.000.000,00 - - - 12.000.000,00 -
Pengadaan Komputer
2 3 29 002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 12.000.000,00 - - - 12.000.000,00 -
Pengadaan Personal Komputer
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 Jumlah Realisasi Realisasi Realisasi Lebih / Kurang
Kode Uraian Anggaran Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) %
1 2 3 4 5 6=4+5 7 = 3- 6 8

1.01.02 1.01.02.09 06 001 5 2 3 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 -
Pengadaan Alat Komunikasi
1.01.02 1.01.02.09 06 001 5 2 3 32 001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 -
Pengadaan Alat Komunikasi

1.01.02 1.01.02.09 06 001 5
1.01.02 1.01.02.09 06 001 5
1.01.02 1.01.02.09 06 001 5
1.01.02 1.01.02.09 06 001 5
2 3 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 -
Pengadaan Alat Kedokteran
2 3 34 001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 13.500.000,00 - - - 13.500.000,00 -
Pengadaan Alat Kedokteran Umum
2 3 34 009 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -
Pengadaan Alat Kesehatan
2 3 34 012 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 1.500.000,00 - - - 1.500.000,00 -
Pengadaan Alat Kesehatan Anak

1.01.02 1.01.02.09 06 001 5 2 3 57 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 -
Pengadaan Bangunan
1.01.02 1.01.02.09 06 001 5 2 3 57 001 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 -
Pengadaan Bangunan Rambu

1.01.02 1.01.02.09 06 001 5 2 3 79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 -
- Pengadaan Jaringan
1.01.02 1.01.02.09 06 001 5 2 3 79 002 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 20.000.000,00 - - - 20.000.000,00 -
Pengadaan Jaringan Distribusi

1.01.02 1.01.02.09 06 002 Penyediaan Biaya Operasional Dan 225.150.000,00 - 11.100.000,00 11.100.000,00 214.050.000,00 4,93
Pemeliharaan

1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 - - - 2.350.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 1 03 Uang Lembur 2.350.000,00 - - - 2.350.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 1 03 002 Uang Lembur Non PNS 2.350.000,00 - - - 2.350.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.800.000,00 - 11.100.000,00 11.100.000,00 211.700.000,00 4,98

1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.400.000,00 - - - 12.400.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 002 5
1.01.02 1.01.02.09 06 002 5
1.01.02 1.01.02.09 06 002 5
2 2 01 003 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu 2.700.000,00 - - - 2.700.000,00 -
Pijar, Battery Kering)
2 2 01 005 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan 5.900.000,00 - - - 5.900.000,00 -
Pembersih
2 2 01 009 Belanja Suku Cadang Peralatan Kantor 3.800.000,00 - - - 3.800.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 177.200.000,00 - 11.100.000,00 11.100.000,00 166.100.000,00 6,26
1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 2 03 003 Belanja Listrik 44.000.000,00 - - - 44.000.000,00 -
1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 2 03 017 Belanja Jasa Pengemudi/Sopir/Pramubakti 44.400.000,00 - 3.700.000,00 3.700.000,00 40.700.000,00 8,33

5
 Jumlah Realisasi Realisasi Realisasi Lebih / Kurang
Kode Uraian Anggaran Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) %
1 2 3 4 5 6=4+5 7 = 3- 6 8

1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 2 03 028 Belanja Jasa Kebersihan 39.600.000,00 - 3.300.000,00 3.300.000,00 36.300.000,00 8,33
1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 2 03 031 Belanja Jasa Keamanan Kantor 13.200.000,00 - 1.100.000,00 1.100.000,00 12.100.000,00 8,33
1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 2 03 036 Belanja Operator Sismiop 36.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 33.000.000,00 8,33

1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.500.000,00 - - - 3.500.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 2 05 005 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 3.500.000,00 - - - 3.500.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 29.700.000,00 - - - 29.700.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 002 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.700.000,00 - - - 29.700.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 003 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Di 605.471.000,00 - - - 605.471.000,00 -

Puskesmas

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 605.471.000,00 - - - 605.471.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.306.000,00 - - - 9.306.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor 8.706.000,00 - - - 8.706.000,00 -
1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 01 004 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 600.000,00 - - - 600.000,00 -
Lainnya

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 137.880.000,00 - - - 137.880.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 03 021 Jasa Pelayanan Kesehatan 137.880.000,00 - - - 137.880.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 04 Belanja Premi Asuransi 3.960.000,00 - - - 3.960.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 04 001 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 3.960.000,00 - - - 3.960.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.435.000,00 - - - 8.435.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 06 003 Belanja Foto Copy 7.835.000,00 - - - 7.835.000,00 -
1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 06 004 Belanja Cetak Spanduk 600.000,00 - - - 600.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 115.925.000,00 - - - 115.925.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 11 002 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 29.140.000,00 - - - 29.140.000,00 -
1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 11 005 Belanja Makanan dan Minuman 86.785.000,00 - - - 86.785.000,00 -
Pelaksanaan Kegiatan

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 316.065.000,00 - - - 316.065.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.020.000,00 - - - 26.020.000,00 -
1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 15 004 Belanja Bantuan Transport 290.045.000,00 - - - 290.045.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 29 Belanja Tenaga Ahli / 13.900.000,00 - - - 13.900.000,00 -

Instruktur/Narasumber
1.01.02 1.01.02.09 06 003 5 2 2 29 003 Belanja Narasumber 13.900.000,00 - - - 13.900.000,00 -

6
 Jumlah Realisasi Realisasi Realisasi Lebih / Kurang
Kode Uraian Anggaran Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) %
1 2 3 4 5 6=4+5 7 = 3- 6 8

1.01.02 1.01.02.09 06 004 Pelayanan Penunjang JKN Puskesmas 138.715.000,00 - 3.500,00 3.500,00 138.711.500,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00 - - - 5.200.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 1 01 Honorarium PNS 5.200.000,00 - - - 5.200.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 004 5
1.01.02 1.01.02.09 06 004 5
1.01.02 1.01.02.09 06 004 5
1.01.02 1.01.02.09 06 004 5
2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 - - - 1.800.000,00 -
2 1 01 004 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan 400.000,00 - - - 400.000,00 -
Jasa
2 1 01 005 Honorarium Pengelola Keuangan 2.600.000,00 - - - 2.600.000,00 -
2 1 01 006 Honorarium Panitia Penerima Hasil 400.000,00 - - - 400.000,00 -
Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133.515.000,00 - 3.500,00 3.500,00 133.511.500,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.226.000,00 - - - 12.226.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 01 007 Belanja Pengisian Tabung Pemadam 2.226.000,00 - - - 2.226.000,00 -
Kebakaran
1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 01 025 Belanja Kelengkapan Pasien 10.000.000,00 - - - 10.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 60.000,00 - 3.500,00 3.500,00 56.500,00 5,83
1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 03 009 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 60.000,00 - 3.500,00 3.500,00 56.500,00 5,83

1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari 33.000.000,00 - - - 33.000.000,00 -
tertentu
1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 14 003 Belanja Pakaian Batik Tradisional 16.500.000,00 - - - 16.500.000,00 -
1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 14 004 Belanja Pakaian Olahraga 16.500.000,00 - - - 16.500.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 25 Belanja Jasa Layanan Kesehatan 83.229.000,00 - - - 83.229.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 004 5 2 2 25 010 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 83.229.000,00 - - - 83.229.000,00 -
Masyarakat

1.01.02 1.01.02.09 06 005 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas 213.765.000,00 - - - 213.765.000,00 -

(BLUD)

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 1 Belanja Pegawai 9.360.000,00 - - - 9.360.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 1 01 Honorarium PNS 9.360.000,00 - - - 9.360.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 - - - 3.150.000,00 -
1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 1 01 004 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan 900.000,00 - - - 900.000,00 -
Jasa

7
 Jumlah Realisasi Realisasi Realisasi Lebih / Kurang
Kode Uraian Anggaran Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) %
1 2 3 4 5 6=4+5 7 = 3- 6 8

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 1 01 005 Honorarium Pengelola Keuangan 4.410.000,00 - - - 4.410.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 1 01 006 Honorarium Panitia Penerima Hasil 900.000,00 - - - 900.000,00 -
Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204.405.000,00 - - - 204.405.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 01 025 Belanja Kelengkapan Pasien 25.000.000,00 - - - 25.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 02 009 Belanja Vandel, plakat, cinderamata dan 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 -
umbul-umbul

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 22.815.000,00 - - - 22.815.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 03 009 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 15.000,00 - - - 15.000,00 -
1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 03 022 Jasa Pengelolaan Limbah Medis 16.800.000,00 - - - 16.800.000,00 -
1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 03 025 Belanja retribusi persampahan 6.000.000,00 - - - 6.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 05 007 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.110.000,00 - - - 2.110.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 11 003 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 2.110.000,00 - - - 2.110.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 - - - 3.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 20 017 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan 2.000.000,00 - - - 2.000.000,00 -
1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 20 025 Belanja Perawatan CCTV 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 25 Belanja Jasa Layanan Kesehatan 81.000.000,00 - - - 81.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 25 010 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 81.000.000,00 - - - 81.000.000,00 -
Masyarakat

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 35 Belanja Jasa Lainnya 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 35 001 Belanja Jasa Penyusunan SIMRAL 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 44 Belanja Jasa Hiburan 60.140.000,00 - - - 60.140.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 44 002 Belanja Jasa Penyelenggara Kegiatan 60.140.000,00 - - - 60.140.000,00 -
(Event Organizer)

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 50 Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.340.000,00 - - - 2.340.000,00 -

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 50 005 Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.340.000,00 - - - 2.340.000,00 -
Lainnya

8
 Jumlah Realisasi Realisasi Realisasi Lebih / Kurang
Kode Uraian Anggaran Bulan Lalu Bulan Ini s/d Bulan Ini
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) %
1 2 3 4 5 6=4+5 7 = 3- 6 8

1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 52 Belanja Pengadaan Penghias Ruangan 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 -

Rumah Tangga
1.01.02 1.01.02.09 06 005 5 2 2 52 001 Belanja Pengadaan Lampu Hias 1.000.000,00 - - - 1.000.000,00 -

JUMLAH BELANJA 3.040.389.901,00 - 11.107.000,00 11.107.000,00 3.029.282.901,00 0,37

SURPLUS / (DEFISIT) - - 169.641.800,00 169.641.800,00 (169.641.800,00) -

1.01.02 1.01.02.09 00 000 PEMBIAYAAN DAERAH 28.532.969,00 - 28.532.969,00 28.532.969,00 - 100,00

1.01.02 1.01.02.09 00 000 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 28.532.969,00 - 28.532.969,00 28.532.969,00 - 100,00

1.01.02 1.01.02.09 00 000 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 28.532.969,00 - 28.532.969,00 28.532.969,00 - 100,00
Anggaran Sebelumnya

1.01.02 1.01.02.09 00 000 6 1 1 07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 28.532.969,00 - 28.532.969,00 28.532.969,00 - 100,00
Anggaran Sebelumnya
1.01.02 1.01.02.09 00 000 6 1 1 07 001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 28.532.969,00 - 28.532.969,00 28.532.969,00 - 100,00
Anggaran Sebelumnya

1.01.02 JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 28.532.969,00 - 28.532.969,00 28.532.969,00 - 100,00

1.01.02 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 28.532.969,00 - 198.174.769,00 198.174.769,00 (169.641.800,00) 694,55
TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Serang, 31 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran

Opo Suryana, SKM

NIP : 19670109 198901 1 002