Nomor :
Tahun : 2020
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PENDAPATAN
1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 6.611.000,00 6.611.000,00 0,00
2. BELANJA
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 278.681.300,00 277.331.300,00 (1.350.000,00)
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 264.199.300,00 264.199.300,00 0,00
Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 100 % 27.000.000,00 100 % 27.000.000,00 0,00 ADD
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
1.1.01 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 100 % 116.300.000,00 100 % 116.300.000,00 0,00 ADD
1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 116.300.000,00 116.300.000,00 0,00
1.1.02 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 116.300.000,00 116.300.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 100 % 90.099.300,00 100 % 90.099.300,00 0,00 ADD, PBH
1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 43.149.300,00 43.149.300,00 0,00
1.1.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 20.979.300,00 20.979.300,00 0,00
1.1.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.106.000,00 6.806.000,00 2.700.000,00
1.1.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.523.300,00 1.523.300,00 0,00
1.1.04 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 8.480.000,00 8.480.000,00 0,00
1.1.04 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.1.04 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 15.350.000,00 13.350.000,00 (2.000.000,00)
1.1.04 5.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 100 % 25.800.000,00 100 % 25.800.000,00 0,00 ADD
1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00
1.1.05 5.1.4. Tunjangan BPD 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik
100 dll)
% 5.000.000,00 100 % 5.000.000,00 0,00 ADD
1.1.06 5.1. Belanja Pegawai 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00
1.1.06 5.1.4. Tunjangan BPD 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 517.600,00 517.600,00 0,00
1.1.06 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 102.400,00 102.400,00 0,00
1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 4.390.000,00 4.390.000,00 0,00
Kearsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 100 % 4.390.000,00 100 % 4.390.000,00 0,00 ADD
1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.390.000,00 4.390.000,00 0,00
1.3.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 550.000,00 550.000,00 0,00
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 10.092.000,00 8.742.000,00 (1.350.000,00)
Pelaporan
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
100 % 5.400.000,00 100 % 2.700.000,00 (2.700.000,00) DDS
1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00)
1.4.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.400.000,00 2.700.000,00 (2.700.000,00)
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 100 % 1.492.000,00 100 % 2.842.000,00 1.350.000,00 ADD, DDS
1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.492.000,00 2.842.000,00 1.350.000,00
1.4.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 702.000,00 2.052.000,00 1.350.000,00
1.4.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 702.000,00 702.000,00
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 100 % 3.200.000,00 100 % 3.200.000,00 0,00 ADD, PBH
1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00
1.4.04 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1.4.04 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 100 % 11.575.000,00 100 % 12.950.000,00 1.375.000,00 DDS
2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.575.000,00 12.950.000,00 1.375.000,00
2.2.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.640.000,00 5.640.000,00 0,00
2.2.02 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 5.935.000,00 7.310.000,00 1.375.000,00
2.2.02 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 5.935.000,00 7.310.000,00 1.375.000,00
2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan
100 % dll) 11.000.000,00 100 % 11.000.000,00 0,00 DDS
2.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
2.2.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00
2.2.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 430.000,00 430.000,00 0,00
2.2.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 505.000,00 505.000,00 0,00
2.2.03 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 620.000,00 620.000,00 0,00
2.2.03 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.2.03 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 332.558.276,00 332.558.276,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3.15 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 85.000,10 85.000,10 0,00
2.3.15 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 20.000,00 20.000,00 0,00
2.3.15 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00
2.3.15 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 80.221.600,00 80.221.600,00 0,00
2.3.15 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 240.026.378,90 240.026.378,90 0,00
2.3.15 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 3.202.297,00 3.202.297,00 0,00
3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 0 % 0,00 100 % 7.000.000,00 7.000.000,00 DDS
3.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00
3.2.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 100 % 2.820.000,00 0 % 2.820.000,00 0,00 PBP
3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00
3.3.06 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00
3.4.01 Pembinaan Lembaga Adat 100 % 6.503.000,00 100 % 6.503.000,00 0,00 ADD, PBP
3.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.503.000,00 6.503.000,00 0,00
3.4.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.683.000,00 3.683.000,00 0,00
3.4.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 183.000,00 183.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.4.03 Pembinaan PKK 100 % 13.510.700,00 100 % 13.510.700,00 0,00 ADD, PBP
3.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.003.000,00 8.003.000,00 0,00
3.4.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.023.000,00 3.023.000,00 0,00
3.4.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 184.000,00 184.000,00 0,00
3.4.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 89.000,00 89.000,00 0,00
3.4.03 5.3.2.06. Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 507.700,00 507.700,00 0,00
3.4.90 Pembinaan Lembaga Keagamaan 100 % 9.380.000,00 100 % 9.380.000,00 0,00 PBP
3.4.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.380.000,00 9.380.000,00 0,00
3.4.90 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 360.000,00 360.000,00
3.4.90 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 360.000,00 360.000,00
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 100 % 7.000.000,00 100 % 7.000.000,00 0,00 DDS
4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.3.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.680.000,00 2.680.000,00 0,00
4.3.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 295.000,00 295.000,00 0,00
4.3.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.3.02 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 620.000,00 620.000,00 0,00
4.3.02 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
4.3.02 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 700.000,00 700.000,00 0,00
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 14.841.724,00 11.769.724,00 (3.072.000,00)
4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 100 % 14.841.724,00 100 % 11.769.724,00 (3.072.000,00) DDS
4.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.841.724,00 11.769.724,00 (3.072.000,00)
4.4.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 9.421.724,00 7.549.724,00 (1.872.000,00)
4.4.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 445.000,00 310.000,00 (135.000,00)
4.4.01 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 2.545.000,00 2.620.000,00 75.000,00
4.4.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 436.724,00 639.724,00 203.000,00
4.4.01 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 620.000,00 620.000,00 0,00
4.4.01 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00)
4.4.01 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.800.000,00 2.100.000,00 (700.000,00)
4.6.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) 100 % 50.000.000,00 100 % 50.000.000,00 0,00 DDS, PBP
4.6.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
4.6.01 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
4.6.01 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 100 % 10.000.000,00 100 % 10.600.000,00 600.000,00 DDS
4.6.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.600.000,00 600.000,00
4.6.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.100.000,00 4.730.000,00 630.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.6.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 305.000,00 305.000,00 0,00
4.6.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 420.000,00 220.000,00 (200.000,00)
4.6.02 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 620.000,00 620.000,00
4.6.02 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00)
4.6.02 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1.400.000,00 1.750.000,00 350.000,00
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 311.100.000,00 305.740.000,00 (5.360.000,00)
5.2.01 Penanganan Keadaan Darurat 100 % 185.100.000,00 100 % 53.740.000,00 (131.360.000,00) DDS
5.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 46.900.000,00 41.740.000,00 (5.160.000,00)
5.2.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 20.900.000,00 15.740.000,00 (5.160.000,00)
5.2.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 380.000,00 380.000,00 0,00
5.2.01 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00
5.2.01 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00
5.2.01 5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.2.01 5.3.2.09. Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan 1.400.000,00 1.200.000,00 (200.000,00)
5.3.01 Penanganan Keadaan Mendesak 100 % 126.000.000,00 100 % 252.000.000,00 126.000.000,00 DDS
5.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 252.000.000,00 126.000.000,00
5.3.01 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 126.000.000,00 252.000.000,00 126.000.000,00
5.3.01 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 126.000.000,00 252.000.000,00 126.000.000,00
JIHARMAN, DPT