Nomor :

Tahun : 1899

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BAJO MEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023

ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/

KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.392.064.500,00 1.510.647.100,00 118.582.600,00

4.2.1. Dana Desa 915.165.000,00 915.165.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 23.189.700,00 32.720.000,00 9.530.300,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 453.709.800,00 562.762.100,00 109.052.300,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00

4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.397.064.500,00 1.515.647.100,00 118.582.600,00

2. BELANJA

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 602.151.036,00 630.038.336,00 27.887.300,00

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 555.692.470,00 562.842.470,00 7.150.000,00
Desa

1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00

1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00

1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 286.800.000,00 286.800.000,00 0,00

1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 286.800.000,00 286.800.000,00 0,00

1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 24.891.120,00 24.891.120,00 0,00

1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 24.891.120,00 24.891.120,00 0,00

1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 44.082.000,00 51.232.000,00 7.150.000,00

Printed by Siskeudes 20/11/2023 21.24.33 Halaman 1

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 44.082.000,00 51.232.000,00 7.150.000,00

1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00

1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00

1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 2.119.350,00 2.119.350,00 0,00

1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.119.350,00 2.119.350,00 0,00

1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00

1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00

1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00

1.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 24.268.566,00 45.005.866,00 20.737.300,00

1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 12.000.000,00 31.387.300,00 19.387.300,00

1.2.01 5.3. Belanja Modal 12.000.000,00 31.387.300,00 19.387.300,00

1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 12.268.566,00 13.618.566,00 1.350.000,00

1.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.268.566,00 13.618.566,00 1.350.000,00

1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00
Kearsipan

1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 600.000,00 600.000,00 0,00

1.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00

1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00

1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00

1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.3.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 15.485.000,00 15.485.000,00 0,00
Pelaporan

1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 3.470.000,00 3.470.000,00 0,00

1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.470.000,00 3.470.000,00 0,00

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 5.870.000,00 5.870.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 20/11/2023 21.24.33 Halaman 2

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.870.000,00 5.870.000,00 0,00

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 2.495.000,00 2.495.000,00 0,00

1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.495.000,00 2.495.000,00 0,00

1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 1.715.000,00 1.715.000,00 0,00

1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.715.000,00 1.715.000,00 0,00

1.4.06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 405.000,00 405.000,00 0,00

1.4.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 405.000,00 405.000,00 0,00

1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00

1.4.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00

1.5 Sub Bidang Pertanahan 785.000,00 785.000,00 0,00

1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 785.000,00 785.000,00 0,00

1.5.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 785.000,00 785.000,00 0,00

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 423.876.213,00 519.471.513,00 95.595.300,00

2.1 Sub Bidang Pendidikan 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00

2.1.01 27.600.000,00
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 27.600.000,00 0,00

2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 54.511.931,00 54.511.931,00 0,00

2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

2.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 39.140.000,00 39.140.000,00 0,00

2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 39.140.000,00 39.140.000,00 0,00

2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 6.371.931,00 6.371.931,00 0,00

2.2.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.371.931,00 6.371.931,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 320.864.282,00 416.459.582,00 95.595.300,00

2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00

2.3.11 5.3. Belanja Modal 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 20/11/2023 21.24.33 Halaman 3

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) 34.404.400,00 34.404.400,00 0,00

2.3.12 5.3. Belanja Modal 34.404.400,00 34.404.400,00 0,00

2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 20.855.182,00 20.855.182,00 0,00

2.3.14 5.3. Belanja Modal 20.855.182,00 20.855.182,00 0,00

2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) 51.104.700,00 146.700.000,00 95.595.300,00

2.3.15 5.3. Belanja Modal 51.104.700,00 146.700.000,00 95.595.300,00

2.3.91 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengaman Tebing/Bibir Pantai Berskala Desa 104.100.000,00 104.100.000,00 0,00

2.3.91 5.3. Belanja Modal 104.100.000,00 104.100.000,00 0,00

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00

2.4.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00

2.4.15 5.3. Belanja Modal 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 72.673.487,00 70.405.000,00 (2.268.487,00)

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

3.1.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

3.1.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 24.968.487,00 22.700.000,00 (2.268.487,00)

3.2.03 8.000.000,00
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 9.500.000,00 1.500.000,00

3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 9.500.000,00 1.500.000,00

3.2.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa 16.968.487,00 13.200.000,00 (3.768.487,00)

3.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.968.487,00 13.200.000,00 (3.768.487,00)

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 32.450.000,00 32.450.000,00 0,00

3.3.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 32.450.000,00 32.450.000,00 0,00

3.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 32.450.000,00 32.450.000,00 0,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 11.655.000,00 11.655.000,00 0,00

3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1.655.000,00 1.655.000,00 0,00

3.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.655.000,00 1.655.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 20/11/2023 21.24.34 Halaman 4

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
3.4.03 Pembinaan PKK 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

3.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 194.095.000,00 194.095.000,00 0,00

4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00

4.1.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00

4.1.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 152.970.000,00 152.970.000,00 0,00

4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 152.970.000,00 152.970.000,00 0,00

4.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 152.970.000,00 152.970.000,00 0,00

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 31.075.000,00 31.075.000,00 0,00

4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

4.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 12.675.000,00 12.675.000,00 0,00

4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.675.000,00 12.675.000,00 0,00

4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00

4.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 126.007.557,51 123.376.044,51 (2.631.513,00)
5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat 3.107.557,51 476.044,51 (2.631.513,00)

5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat 3.107.557,51 476.044,51 (2.631.513,00)

5.2.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 3.107.557,51 476.044,51 (2.631.513,00)

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 122.900.000,00 122.900.000,00 0,00

5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 122.900.000,00 122.900.000,00 0,00

5.3.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 122.900.000,00 122.900.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 1.418.803.293,51 1.537.385.893,51 118.582.600,00

SURPLUS / (DEFISIT) (21.738.793,51) (21.738.793,51) 0,00

3. PEMBIAYAAN

Printed by Siskeudes 20/11/2023 21.24.34 Halaman 5

 ANGGARAN (RP) BERTAMBAH/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI ( BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7

6.1. Penerimaan Pembiayaan 21.738.793,51 21.738.793,51 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 21.738.793,51 21.738.793,51 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 21.738.793,51 21.738.793,51 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

SUMBAWA, 20 November 2023

KEPALA DESA BAJO MEDANG

JUFRIN

Printed by Siskeudes 20/11/2023 21.24.34 Halaman 6