Nomor : 9
Tahun : 2022
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PENDAPATAN
1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 12.300.000,00 13.561.926,00 1.261.926,00
2. BELANJA
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 528.637.111,00 556.029.037,00 27.391.926,00
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 430.917.473,00 428.917.473,00 (2.000.000,00)
Desa (Maksimal 30% untuk kegia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1 OB 45.150.000,00 1 OB 45.150.000,00 0,00 ADD, PBP
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00
1.1.01 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1 Paket 274.597.600,00 3 Paket 274.597.600,00 0,00 ADD, PBP
1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 274.597.600,00 274.597.600,00 0,00
1.1.02 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 274.597.600,00 274.597.600,00 0,00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan
1 PaketPerkantoran, pakaian
17.289.873,00 1 Paket 15.289.873,00 (2.000.000,00) ADD, DLL, PAD, PBP
1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.289.873,00 15.289.873,00 (2.000.000,00)
1.1.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 13.410.015,00 11.410.015,00 (2.000.000,00)
1.1.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 8.060.000,00 8.060.000,00 0,00
1.1.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.350.015,00 3.350.015,00 0,00
1.1.04 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 300.000,00 300.000,00 0,00
1.1.04 5.2.6.01. Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 979.858,00 979.858,00 0,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 3 Paket 47.200.000,00 3 Paket 47.200.000,00 0,00 ADD, PBP
1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 47.200.000,00 47.200.000,00 0,00
1.1.05 5.1.4. Tunjangan BPD 47.200.000,00 47.200.000,00 0,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran,
1 Paket
Pakaian Seragam, perj
2.880.000,00 1 Paket 2.880.000,00 0,00 ADD
1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.705.000,00 2.705.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 175.000,00 175.000,00 0,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 2 Paket 43.800.000,00 1 Paket 43.800.000,00 0,00 ADD, PBP
1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00
1.1.07 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00
1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 3 Paket 8.160.000,00 3 Paket 60.160.000,00 52.000.000,00 ADD, PAD, PBK
1.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.160.000,00 60.160.000,00 52.000.000,00
1.2.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00
1.2.02 5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 19.020.000,00 5.150.000,00 (13.870.000,00)
1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 1 Paket 1.200.000,00 1 Paket 1.200.000,00 0,00 ADD
1.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.3.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 1 paket 17.820.000,00 1 paket 3.950.000,00 (13.870.000,00) ADD, DDS
1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.820.000,00 3.950.000,00 (13.870.000,00)
1.3.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.845.000,00 0,00 (2.845.000,00)
1.3.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 295.000,00 0,00 (295.000,00)
1.3.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 600.000,00 0,00 (600.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3.02 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00)
1.3.02 5.2.2.08. Belanja Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00)
1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 37.840.000,00 37.840.000,00 0,00
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 1 paket 5.540.000,00 1 paket 5.540.000,00 0,00 ADD
1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.540.000,00 5.540.000,00 0,00
1.4.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00
1.4.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 Paket 32.300.000,00 1 Paket 32.300.000,00 0,00 DDS
1.4.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00
1.4.08 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00
1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1 paket 12.699.638,00 1 paket 13.961.564,00 1.261.926,00 PBH
1.5.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.699.638,00 13.961.564,00 1.261.926,00
1.5.06 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 7.125.000,00 9.086.564,00 1.961.564,00
1.5.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.705.000,00 4.960.000,00 2.255.000,00
1.5.06 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.730.000,00 1.206.564,00 (523.436,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.5.06 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
1.5.06 5.2.2.08. Belanja Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00
1.5.07 Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih) 1 Paket 20.000.000,00 1 Paket 10.000.000,00 (10.000.000,00) ADD
1.5.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00)
1.5.07 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 20.000.000,00 1.000.000,00 (19.000.000,00)
1.5.07 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 1 Paket 19.990.000,00 1 Paket 19.990.000,00 0,00 DDS, PBP
2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.990.000,00 19.990.000,00 0,00
2.2.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 350.000,00 350.000,00 0,00
2.2.02 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
2.2.02 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 16.240.000,00 16.240.000,00 0,00
2.2.02 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 16.240.000,00 16.240.000,00 0,00
2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan
1 Kegiatan
dll) 12.789.000,00 1 Kegiatan 31.595.000,00 18.806.000,00 DDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 984.000,00 1.956.000,00 972.000,00
2.2.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 345.000,00 519.000,00 174.000,00
2.2.03 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 3.000.000,00 5.400.000,00 2.400.000,00
2.2.03 5.2.2.08. Belanja Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 3.690.000,00 10.980.000,00 7.290.000,00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 Paket 36.042.520,00 1 Paket 31.106.520,00 (4.936.000,00) DDS
2.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 36.042.520,00 31.106.520,00 (4.936.000,00)
2.2.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 36.042.520,00 31.106.520,00 (4.936.000,00)
2.2.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.261.520,00 3.261.520,00 0,00
2.2.04 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00
2.2.09 5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 149.885.000,00 149.885.000,00 0,00
2.3.14 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 41.290.000,00 41.290.000,00 0,00
2.3.14 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 107.320.000,00 107.320.000,00 0,00
2.3.14 5.3.4.04. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 1.275.000,00 1.275.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.14 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 64.790.000,00 64.790.000,00 0,00
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 9.992.000,00 9.992.000,00 0,00
Masyarakat
3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 1 paket 1.992.000,00 1 paket 1.992.000,00 0,00 DDS
3.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.992.000,00 1.992.000,00 0,00
3.1.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.992.000,00 1.992.000,00 0,00
3.1.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
1 paket 8.000.000,00 1 paket 8.000.000,00 0,00 ADD
3.1.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
3.1.03 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
1 Paket
Keagamaan dll) 8.800.000,00 1 Paket 8.800.000,00 0,00 ADD, PAD
3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00
3.2.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 500.000,00 500.000,00 0,00
3.2.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 450.000,00 450.000,00 0,00
3.2.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 50.000,00 50.000,00 0,00
3.2.03 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 1 Paket 11.781.680,00 1 Paket 11.781.680,00 0,00 DDS
3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.781.680,00 11.781.680,00 0,00
3.3.06 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 11.781.680,00 11.781.680,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3.06 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 11.781.680,00 11.781.680,00 0,00
3.4.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.579.000,00 3.579.000,00 0,00
3.4.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 551.000,00 551.000,00 0,00
3.4.03 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 800.000,00 800.000,00 0,00
3.4.03 5.2.2.08. Belanja Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00
3.4.03 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 250.000,00 250.000,00 0,00
3.4.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 3 Paket 3.000.000,00 1 Paket 3.000.000,00 0,00 ADD
3.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
3.4.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 450.000,00 450.000,00 0,00
3.4.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 450.000,00 450.000,00 0,00
4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 1 Keg 42.050.000,00 1 Keg 42.050.000,00 0,00 ADD, DDS
4.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 42.050.000,00 42.050.000,00 0,00
4.2.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00
4.2.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.2.01 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
4.2.01 5.2.2.08. Belanja Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
4.2.01 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
4.2.01 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 21.750.000,00 21.750.000,00 0,00
4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 1 Paket 147.373.800,00 1 Paket 147.373.800,00 0,00 DDS
4.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 147.373.800,00 147.373.800,00 0,00
4.2.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.315.000,00 4.315.000,00 0,00
4.2.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00
4.2.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 40.000,00 40.000,00 0,00
4.2.02 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
4.2.02 5.2.2.08. Belanja Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 900.000,00 900.000,00 0,00
4.2.02 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 131.258.800,00 131.258.800,00 0,00
4.2.02 5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 11.258.800,00 11.258.800,00 0,00
4.2.02 5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00
4.2.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 1 Paket 62.560.000,00 1 Paket 62.560.000,00 0,00 DDS
4.2.06 5.3. Belanja Modal 62.560.000,00 62.560.000,00 0,00
4.2.06 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 62.560.000,00 62.560.000,00 0,00
4.2.06 5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 15.580.000,00 15.580.000,00 0,00
4.2.06 5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 45.395.000,00 45.395.000,00 0,00
4.2.06 5.3.7.04. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan 1.585.000,00 1.585.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 2.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00
4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Kegiatan 0,00 1 Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 ADD
4.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
4.3.01 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa Kegiatan 0,00 1 Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 ADD
4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00
4.3.02 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00
4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD 1 Kegiatan 2.000.000,00 1 Kegiatan 2.000.000,00 0,00 PBP
4.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
4.3.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 515.000,00 515.000,00 0,00
4.3.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 135.000,00 135.000,00 0,00
4.3.03 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 945.000,00 945.000,00 0,00
4.3.03 5.2.2.08. Belanja Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 405.000,00 405.000,00 0,00
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 415.135.000,00 415.135.000,00 0,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 1 Paket 378.000.000,00 1 Paket 378.000.000,00 0,00 DDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. PEMBIAYAAN
MIS'AN SURATMAN