Nomor : 04
Tahun : 2019
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PENDAPATAN
1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 35.362.850,00 35.362.850,00 0,00
1.3.2.01. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
2. BELANJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 565.009.417,00 112.116.000,00 0,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 12 bulan 112.116.000,00 12 bulan 112.116.000,00 0,00 ADD, PAD
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 112.116.000,00 112.116.000,00 0,00
1.1.01 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 112.116.000,00 112.116.000,00 0,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 12 bulan 242.744.000,00 12 bulan 242.744.000,00 0,00 ADD, PAD
1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 242.744.000,00 242.744.000,00 0,00
1.1.02 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 242.744.000,00 242.744.000,00 0,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 bulan 23.733.900,00 12 bulan 23.733.900,00 0,00 ADD
1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 23.733.900,00 23.733.900,00 0,00
1.1.03 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 23.733.900,00 23.733.900,00 0,00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 1 tahun 104.415.517,00 1 tahun 104.415.517,00 0,00 ADD, DDS, DLL, PAD,
1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 99.798.517,00 99.798.517,00 0,00
1.1.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 38.155.667,00 38.155.667,00 0,00
1.1.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00
1.1.04 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 420.903,00 420.903,00 0,00
1.1.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.154.764,00 4.154.764,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.04 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 15.970.000,00 15.970.000,00 0,00
1.1.04 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 500.000,00 500.000,00 0,00
1.1.04 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 960.000,00 960.000,00 0,00
1.1.04 5.2.5.90. Belanja Jasa Admin Bank, dll 0,00 0,00 0,00
1.1.04 5.2.6.08. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) 2.458.855,00 2.458.855,00 0,00
1.1.04 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.1.04 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 1 tahun 23.100.000,00 1 tahun 23.100.000,00 0,00 ADD
1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00
1.1.05 5.1.4. Tunjangan BPD 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik 1dll)
tahun 6.900.000,00 1 tahun 6.900.000,00 0,00 ADD
1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 250.000,00 250.000,00 0,00
1.1.06 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 1 tahun 27.000.000,00 1 tahun 27.000.000,00 0,00 ADD
1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
1.1.07 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
1.1.07 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00
1.1.99 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa 1 tahun 25.000.000,00 1 tahun 25.000.000,00 0,00 ADD
1.1.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
1.1.99 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
1.1.99 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) 1 kegiatan 5.000.000,00 1 kegiatan 5.000.000,00 0,00 PBH
1.2.03 5.3. Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.2.03 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.2.03 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 0,00 3.500.000,00 38.500.000,00
Pelaporan
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 0 Paket 0,00 1 Paket 3.500.000,00 3.500.000,00 DDS
1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
1.4.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 750.000,00 750.000,00
1.4.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 240.000,00 240.000,00
1.4.04 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium PKPKD, PPKD, PKA 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 0 PAKET 0,00 2 PAKET 35.000.000,00 35.000.000,00 DLL, PBK
1.4.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00
1.4.10 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan 1 kegiatan 10.000.000,00 1 kegiatan 10.000.000,00 0,00 DDS
2.1.99 5.3. Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.1.99 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.1.99 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00
2.1.99 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00
2.1.99 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - OPerasional (ATK,Fotocopy,Dok,Papan Kegiatan,dll) 500.000,00 500.000,00 0,00
2.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan 1 Paket 82.000.000,00 2 Paket 145.706.456,00 63.706.456,00 DDS, PBK
2.2.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 63.706.456,00 63.706.456,00
2.2.99 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 750.000,00 750.000,00
2.2.99 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 250.000,00 250.000,00
2.2.99 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium PKPKD, PPKD, PKA 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00
2.2.99 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 60.706.456,00 60.706.456,00
2.2.99 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 60.706.456,00 60.706.456,00
2.2.99 5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 23.370.000,00 23.370.000,00 0,00
2.2.99 5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 54.530.000,00 54.530.000,00 0,00
2.2.99 5.3.7.05. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - OPerasional (ATK,Fotocopy,Dok,Papan Kegiatan,dll) 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 719.000.000,00 494.000.000,00 (70.306.456,00)
2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 1 Paket 719.000.000,00 4 Paket 494.000.000,00 (225.000.000,00) DDS
2.3.02 5.3. Belanja Modal 719.000.000,00 494.000.000,00 (225.000.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3.02 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 169.575.000,00 102.600.000,00 (66.975.000,00)
2.3.02 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 395.675.000,00 239.400.000,00 (156.275.000,00)
2.3.02 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - OPerasional (ATK,Fotocopy,Dok,Papan Kegiatan,dll) 29.750.000,00 18.000.000,00 (11.750.000,00)
2.3.02 5.3.7.01. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 79.135.000,00 79.135.000,00 0,00
2.3.02 5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 33.915.000,00 33.915.000,00 0,00
2.3.02 5.3.7.05. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - OPerasional (ATK,Fotocopy,Dok,Papan Kegiatan,dll) 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00
2.3.02 5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 4.750.000,00 14.250.000,00 9.500.000,00
2.3.02 5.3.8.05. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Operasional (ATK,Fotocopy,Dok,Papan Kegiatan,dll) 250.000,00 750.000,00 500.000,00
2.3.05 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 1 Kegiatan 0,00 1 Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 DDS
2.3.05 5.3. Belanja Modal 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
2.3.05 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
2.3.05 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00
2.3.05 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - OPerasional (ATK,Fotocopy,Dok,Papan Kegiatan,dll) 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.3.90 Pembangunan/pemeliharaan Penahan Tanah/tebing 0 PAKET 0,00 1 PAKET 134.693.544,00 134.693.544,00 DDS
2.3.90 5.3. Belanja Modal 0,00 134.693.544,00 134.693.544,00
2.3.90 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 0,00 134.693.544,00 134.693.544,00
2.3.90 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 127.853.544,00 127.853.544,00
2.3.90 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - OPerasional (ATK,Fotocopy,Dok,Papan Kegiatan,dll) 0,00 6.840.000,00 6.840.000,00
2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
1 tahun 130.000.000,00 1 tahun 130.000.000,00 0,00 DDS, PBP
2.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2.4.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 500.000,00 500.000,00
2.4.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 200.000,00 200.000,00
2.4.01 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium PKPKD, PPKD, PKA 0,00 750.000,00 750.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.01 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00
2.4.01 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00
2.4.01 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 37.050.000,00 28.500.000,00 (8.550.000,00)
2.4.01 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 86.450.000,00 66.500.000,00 (19.950.000,00)
2.4.01 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - OPerasional (ATK,Fotocopy,Dok,Papan Kegiatan,dll) 6.500.000,00 5.000.000,00 (1.500.000,00)
2.4.07 5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
Masyarakat
3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.1 kegiatan 6.000.000,00 1 kegiatan 6.000.000,00 0,00 DDS
3.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
3.1.07 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
3.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 2 Kegiatan 14.801.000,00 2 Kegiatan 14.801.000,00 0,00 ADD
3.2.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.801.000,00 14.801.000,00 0,00
3.2.99 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 14.801.000,00 14.801.000,00 0,00
3.2.99 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 14.801.000,00 14.801.000,00 0,00
3.3.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 1 kegiatan 10.000.000,00 1 kegiatan 0,00 (10.000.000,00) DDS
3.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)
3.3.03 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)
3.3.03 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 1 kegiatan 7.000.000,00 1 kegiatan 7.000.000,00 0,00 DDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00
3.4.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00
3.4.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
3.4.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00
4.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0 Paket 0,00 6 Paket 8.100.000,00 8.100.000,00 DDS
4.2.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00
4.2.99 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.3.90 Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa/kader Desa ** 1 paket 10.000.000,00 2 paket 10.000.000,00 0,00 DDS
4.3.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.3.90 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00
4.3.90 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
4.3.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 1 kegiatan 5.000.000,00 1 kegiatan 5.000.000,00 0,00 PBP
4.3.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
4.3.99 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 250.000,00 250.000,00 0,00
4.3.99 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00
4.3.99 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 50.000,00 50.000,00 0,00
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Keluarga
4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 1 kegiatan 20.000.000,00 1 kegiatan 20.000.000,00 0,00 PBP
4.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
4.4.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
4.4.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
4.4.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
4.4.01 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
4.4.01 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
4.4.01 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
4.4.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 1Keluarga
Paket 20.000.000,00 2 Paket 20.000.000,00 0,00 DDS
4.4.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.4.99 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
4.4.99 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 66.627.744,00 36.627.744,00 (30.000.000,00)
4.5.01 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 1 paket 66.627.744,00 2 paket 36.627.744,00 (30.000.000,00) DDS
4.5.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.627.744,00 6.627.744,00 0,00
4.5.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.627.744,00 6.627.744,00 0,00
4.5.01 5.3.3.02. Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00)
3. PEMBIAYAAN
KEPALA DESA
FATKHUDIN, S. Ag