Nomor : 2
Tahun : 2023
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PENDAPATAN
1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 22.653.900,00 22.653.900,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. BELANJA
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 588.366.830,60 609.935.114,60 21.568.284,00
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 515.361.147,60 513.915.047,60 (1.446.100,00)
Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 46.320.000,00 46.320.000,00 0,00 ADD
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 46.320.000,00 46.320.000,00 0,00
1.1.01 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 46.320.000,00 46.320.000,00 0,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 256.116.000,00 256.116.000,00 0,00 ADD
1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 256.116.000,00 256.116.000,00 0,00
1.1.02 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 256.116.000,00 256.116.000,00 0,00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian
46.273.147,60 44.827.047,60 (1.446.100,00) ADD, DLL, PAD, PBH
1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 43.209.583,60 44.827.047,60 1.617.464,00
1.1.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 15.459.583,60 15.613.483,60 153.900,00
1.1.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.432.483,60 4.432.483,60 0,00
1.1.04 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 500.000,00 500.000,00 0,00
1.1.04 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 277.100,00 277.100,00 0,00
1.1.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.750.000,00 2.750.000,00 1.000.000,00
1.1.04 5.2.2.92. Belanja Jasa Honorarium Pemegang Barang 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.04 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.1.04 5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 700.000,00 700.000,00 0,00
1.1.04 5.2.5.90. Belanja Jasa transaksi keuangan ( biaya pajak dan administrasi Bank ) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.1.04 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 3.063.564,00 0,00 (3.063.564,00)
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 PBH
1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 320.000,00 320.000,00 0,00
1.1.08 Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 DDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.08 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 450.000,00 450.000,00 0,00
1.1.08 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.1.08 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.1.08 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00
1.1.08 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00
1.1.90 Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah
109.452.000,00 109.452.000,00 0,00 PAD
1.1.90 5.1. Belanja Pegawai 109.452.000,00 109.452.000,00 0,00
1.1.90 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 40.416.000,00 40.416.000,00 0,00
1.1.90 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 69.036.000,00 69.036.000,00 0,00
1.1.93 Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 ADD
1.1.93 5.1. Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
1.1.93 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 540 KK 30.000.000,00 KK 35.166.500,00 5.166.500,00 DDS
1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 23.666.500,00 5.666.500,00
1.3.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.350.000,00 9.966.500,00 (383.500,00)
1.3.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 775.000,00 529.000,00 (246.000,00)
1.3.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.325.000,00 3.537.500,00 (787.500,00)
1.3.02 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 8.000.000,00 14.131.163,00 6.131.163,00 DDS
1.3.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 5.631.163,00 (2.368.837,00)
1.3.05 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 750.000,00 750.000,00 0,00
1.3.05 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 15.000.000,00 6.350.000,00 (8.650.000,00) DDS
1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 6.350.000,00 (8.650.000,00)
1.4.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.500.000,00 3.850.000,00 1.350.000,00
1.4.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 425.000,00 425.000,00 0,00
1.4.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 425.000,00 425.000,00 0,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 16.000.000,00 15.150.000,00 (850.000,00) DDS
1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.150.000,00 (850.000,00)
1.4.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.400.000,00 1.250.000,00 (1.150.000,00)
1.4.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 150.000,00 750.000,00 600.000,00
1.4.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 500.000,00 500.000,00
1.4.03 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.900.000,00 (1.700.000,00)
1.4.08 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 500.000,00 500.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4.08 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00
1.4.08 5.3.2.90. Belanja Modal Peralatan, Mesin, Alat Berat - Administrasi Kegiatan 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00
1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 505.683,00 722.404,00 216.721,00 DLL
1.5.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 505.683,00 722.404,00 216.721,00
1.5.06 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 505.683,00 722.404,00 216.721,00
1.5.06 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 505.683,00 722.404,00 216.721,00
2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 14.400.000,00 16.200.000,00 1.800.000,00 DDS
2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 16.200.000,00 1.800.000,00
2.1.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 14.400.000,00 16.200.000,00 1.800.000,00
2.1.01 5.2.2.93. Belanja Jasa Honorarium Guru TK/Paud/Guru Mengaji 14.400.000,00 16.200.000,00 1.800.000,00
2.1.03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 DDS
2.1.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
2.1.03 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 2400 Balita 25.000.000,00 200 Balita 35.000.000,00 10.000.000,00 DDS
2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00
2.2.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 19.960.000,00 19.960.000,00 0,00
2.2.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 360.000,00 360.000,00 0,00
2.2.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00
2.2.02 5.2.2.95. Belanja Jasa Honorarium Petugas Kader Kesehatan 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.2.09 5.3.2.06. Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00)
2.2.91 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 300.000,00 300.000,00
2.2.91 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
2.2.91 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 0,00 330.000,00 330.000,00
2.2.91 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 250.000,00 250.000,00
2.2.91 5.2.2.95. Belanja Jasa Honorarium Petugas Kader Kesehatan 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00
2.2.91 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 500.000,00 500.000,00
2.2.91 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 5.768.000,00 5.768.000,00
2.2.91 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 5.768.000,00 5.768.000,00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 260.000.000,00 160.000.000,00 (100.000.000,00)
2.3.90 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00
2.3.90 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 123.245.000,00 123.245.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3.90 5.3.4.90. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 5.755.000,00 5.755.000,00 0,00
2.3.92 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)
2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 DDS
2.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.4.01 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.4.01 5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
2.4.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih) 311.350.000,00 287.066.575,00 (24.283.425,00) DDS
2.4.12 5.3. Belanja Modal 311.350.000,00 287.066.575,00 (24.283.425,00)
2.4.12 5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 311.350.000,00 287.066.575,00 (24.283.425,00)
2.4.12 5.3.8.02. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 41.830.000,00 56.090.000,00 14.260.000,00
2.4.12 5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 261.647.000,00 218.413.325,00 (43.233.675,00)
2.4.12 5.3.8.90. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan 7.873.000,00 12.563.250,00 4.690.250,00
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00
Masyarakat
3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 1 Ls 38.500.000,00 Ls 38.500.000,00 0,00 DDS
3.1.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00
3.1.02 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00
3.1.02 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00
3.1.02 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 DDS
3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
3.3.06 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.4.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00
3.4.03 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00
3.4.90 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 813.900,00 650.000,00 (163.900,00)
3.4.91 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00
3.4.91 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.1.06 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 DDS
4.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
4.1.06 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Keluarga
4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 DDS
4.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
4.4.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00
4.4.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 702.000,00 702.000,00 0,00
4.4.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 246.000,00 246.000,00 0,00
4.4.01 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
4.4.01 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00
4.4.01 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00
4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 12.000.000,00 34.690.762,00 22.690.762,00
4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 7.000.000,00 34.690.762,00 27.690.762,00 DDS
4.5.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 34.690.762,00 27.690.762,00
4.5.02 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 15.000.000,00 13.000.000,00
4.5.02 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 5.000.000,00 19.690.762,00 14.690.762,00
4.5.02 5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 5.000.000,00 19.690.762,00 14.690.762,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.5.90 Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa) 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) DDS
4.5.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)
4.5.90 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)
4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 0,00 33.447.000,00 33.447.000,00 DDS
4.6.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 33.447.000,00 33.447.000,00
4.6.02 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 33.447.000,00 33.447.000,00
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 174.972.110,00 174.972.110,00 0,00
5.3.01 Penanganan Keadaan Mendesak 576 Paket 172.800.000,00 576 Paket 172.800.000,00 0,00 DDS
5.3.01 5.4. Belanja Tidak Terduga 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00
5.3.01 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00
3. PEMBIAYAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KEPALA DESA