Lampiran Peraturan Kepala Desa

Nomor : 11
Tahun : 2020

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TAMBAKCEMANDI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER

REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 32.000.000,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 32.000.000,00

4.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Desa 5.000.000,00

4.1.2.03. Pasar Desa 27.000.000,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.832.358.961,00

4.2.1. Dana Desa 975.132.000,00

4.2.1.01. Dana Desa 975.132.000,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 329.085.645,00

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 329.085.645,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 428.141.316,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 428.141.316,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00

4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 500.000.000,00

4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 500.000.000,00

4.3.3.01. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 500.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.364.358.961,00

5. BELANJA
5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.38 Halaman 1

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00

5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 0,00

5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00

5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 0,00

5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 0,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 15.000.000,00

5.4.1. Belanja Tidak Terduga 15.000.000,00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 15.000.000,00

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 816.476.961,00

01.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 652.810.616,00
Desa (Maksimal 30% untuk kegi

1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 72.085.000,00 ADD, PAD, PBH

1.01.01. 5.1. Belanja Pegawai 72.085.000,00

1.01.01. 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 72.085.000,00

1.01.01. 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 43.800.000,00

1.01.01. 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 12.000.000,00

1.01.01. 5.1.1.90. Tunjangan Keluarga 4.380.000,00

1.01.01. 5.1.1.91. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa 4.800.000,00

1.01.01. 5.1.1.92. Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa 1.825.000,00

1.01.01. 5.1.1.94. Uang Makan 5.280.000,00

1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 379.358.500,00 ADD, PAD, PBH

1.01.02. 5.1. Belanja Pegawai 379.358.500,00

1.01.02. 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 379.358.500,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.39 Halaman 2

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.01.02. 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 227.760.000,00

1.01.02. 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 53.400.000,00

1.01.02. 5.1.2.90. Tunjangan Keluarga 22.776.000,00

1.01.02. 5.1.2.91. Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa 21.600.000,00

1.01.02. 5.1.2.92. Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa 8.942.500,00

1.01.02. 5.1.2.94. Uang Makan 44.880.000,00

1.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.426.800,00 PBH

1.01.03. 5.1. Belanja Pegawai 10.426.800,00

1.01.03. 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.426.800,00

1.01.03. 5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 1.314.000,00

1.01.03. 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 6.832.800,00

1.01.03. 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 240.000,00

1.01.03. 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 2.040.000,00

1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 98.440.316,00 ADD, DLL, PAD, PBH
dll)
1.01.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 98.440.316,00
1.01.04. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 25.840.316,00

1.01.04. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.514.000,00

1.01.04. 5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 2.000.000,00

1.01.04. 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 1.500.000,00

1.01.04. 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 3.000.000,00

1.01.04. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.026.316,00

1.01.04. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.600.000,00

1.01.04. 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 1.000.000,00

1.01.04. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 4.200.000,00

1.01.04. 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 3.000.000,00

1.01.04. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 47.400.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.39 Halaman 3

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.01.04. 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 47.400.000,00

1.01.04. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 25.200.000,00

1.01.04. 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 14.400.000,00

1.01.04. 5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 6.000.000,00

1.01.04. 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 1.200.000,00

1.01.04. 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 3.600.000,00

1.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 62.800.000,00

1.01.05. 5.1. Belanja Pegawai 62.800.000,00

1.01.05. 5.1.4. Tunjangan BPD 62.800.000,00

1.01.05. 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 60.600.000,00

1.01.05. 5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD 2.200.000,00

1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian 5.700.000,00 PBH
Seragam, Listrik dll)
1.01.06. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00
1.01.06. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.700.000,00

1.01.06. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 650.000,00

1.01.06. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 850.000,00

1.01.06. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.200.000,00

1.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 24.000.000,00

1.01.07. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00

1.01.07. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 24.000.000,00

1.01.07. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.780.000,00

1.01.07. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.940.000,00

1.01.07. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 17.280.000,00

01.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 102.071.345,00

1.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 57.571.345,00 PAD, PBH

1.02.01. 5.3. Belanja Modal 57.571.345,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.39 Halaman 4

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.02.01. 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 23.700.000,00

1.02.01. 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 6.200.000,00

1.02.01. 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 11.500.000,00

1.02.01. 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 6.000.000,00
1.02.01. 5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 33.871.345,00

1.02.01. 5.3.3.02. Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 33.871.345,00

1.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 44.500.000,00 ADD, PBH

1.02.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00

1.02.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 27.600.000,00

1.02.02. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 27.600.000,00

1.02.02. 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 16.900.000,00

1.02.02. 5.2.6.01. Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 6.900.000,00

1.02.02. 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 10.000.000,00

01.03. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 12.841.000,00

1.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 12.841.000,00 DLL, PBH

1.03.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.841.000,00

1.03.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 7.841.000,00

1.03.02. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 385.000,00

1.03.02. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00

1.03.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.456.000,00

1.03.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.000.000,00

1.03.02. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 5.000.000,00

01.04. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 24.550.000,00

1.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes 5.480.000,00 DLL

(Reguler)
1.04.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.480.000,00
1.04.01. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.480.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.40 Halaman 5

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.04.01. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00

1.04.01. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.930.000,00

1.04.01. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 250.000,00

1.04.01. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00

1.04.01. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000,00

1.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non 7.770.000,00 DLL
Reguler)
1.04.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.770.000,00
1.04.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 7.270.000,00

1.04.02. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000,00

1.04.02. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 200.000,00

1.04.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6.270.000,00

1.04.02. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 600.000,00

1.04.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 500.000,00

1.04.02. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 500.000,00

1.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 4.200.000,00 DLL

1.04.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00

1.04.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.700.000,00

1.04.03. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000,00

1.04.03. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00

1.04.03. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000,00

1.04.03. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.500.000,00

1.04.03. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.500.000,00

1.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 4.700.000,00 DLL
dll)
1.04.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00
1.04.04. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.200.000,00

1.04.04. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.40 Halaman 6

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.04.04. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000,00

1.04.04. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.600.000,00

1.04.04. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.500.000,00

1.04.04. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.500.000,00

1.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada 2.400.000,00 DLL
Masyarakat
1.04.07. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
1.04.07. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 900.000,00

1.04.07. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00

1.04.07. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00

1.04.07. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 500.000,00

1.04.07. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.500.000,00

1.04.07. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.500.000,00

01.05. Sub Bidang Pertanahan 24.204.000,00

1.05.01. Sertifikasi Tanah Kas Desa 8.000.000,00 DLL

1.05.01. 5.3. Belanja Modal 8.000.000,00

1.05.01. 5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 8.000.000,00

1.05.01. 5.3.1.03. Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah 8.000.000,00

1.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi 5.000.000,00 DLL
Agenda Pertanahan)
1.05.02. 5.3. Belanja Modal 5.000.000,00
1.05.02. 5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 5.000.000,00

1.05.02. 5.3.1.01. Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah 5.000.000,00

1.05.07. Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa 5.204.000,00 DLL

(dipilih)
1.05.07. 5.3. Belanja Modal 5.204.000,00
1.05.07. 5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 5.204.000,00

1.05.07. 5.3.1.99. Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya 5.204.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.40 Halaman 7

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.05.90. Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD 6.000.000,00 DLL

1.05.90. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

1.05.90. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 6.000.000,00

1.05.90. 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 6.000.000,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 808.390.000,00

02.01. Sub Bidang Pendidikan 19.260.000,00

2.01.07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana 5.500.000,00 DDS

Perpustakaan/Taman
2.01.07. 5.3. Belanja Modal 5.500.000,00
2.01.07. 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 5.500.000,00

2.01.07. 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5.500.000,00

2.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman 13.760.000,00 DDS, DLL
Baca)
2.01.08. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
2.01.08. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 8.000.000,00

2.01.08. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 8.000.000,00

2.01.08. 5.3. Belanja Modal 5.760.000,00

2.01.08. 5.3.9. Belanja Modal Lainnya 5.760.000,00

2.01.08. 5.3.9.01. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 5.760.000,00

02.02. Sub Bidang Kesehatan 219.000.000,00

2.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, 35.255.000,00 DDS
KB, dsb)
2.02.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00
2.02.01. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.880.000,00

2.02.01. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.500.000,00

2.02.01. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.380.000,00

2.02.01. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.000.000,00

2.02.01. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.000.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.40 Halaman 8

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.02.01. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 16.920.000,00

2.02.01. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 16.920.000,00

2.02.01. 5.3. Belanja Modal 7.455.000,00

2.02.01. 5.3.9. Belanja Modal Lainnya 7.455.000,00

2.02.01. 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 7.455.000,00

2.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 63.200.000,00 DDS

2.02.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00

2.02.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 32.000.000,00

2.02.02. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 600.000,00

2.02.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 22.800.000,00

2.02.02. 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 3.600.000,00

2.02.02. 5.2.1.10. Belanja Bahan Obat-obatan 5.000.000,00

2.02.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 22.500.000,00

2.02.02. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 22.500.000,00

2.02.02. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00

2.02.02. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000,00

2.02.02. 5.3. Belanja Modal 7.700.000,00

2.02.02. 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 4.200.000,00

2.02.02. 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 4.200.000,00
2.02.02. 5.3.9. Belanja Modal Lainnya 3.500.000,00

2.02.02. 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 3.500.000,00

2.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan 5.495.000,00 DDS
Kader Kesehatan dll)
2.02.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.495.000,00
2.02.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.395.000,00

2.02.03. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 520.000,00

2.02.03. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.41 Halaman 9

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.02.03. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.575.000,00

2.02.03. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00

2.02.03. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000,00

2.02.03. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00

2.02.03. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.100.000,00

2.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 104.950.000,00 DDS

2.02.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 104.950.000,00

2.02.04. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 72.450.000,00

2.02.04. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00

2.02.04. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.200.000,00

2.02.04. 5.2.1.10. Belanja Bahan Obat-obatan 71.000.000,00

2.02.04. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00

2.02.04. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 500.000,00

2.02.04. 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 32.000.000,00

2.02.04. 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 32.000.000,00

2.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 1.100.000,00 DDS

Posyandu/Polindes/PKD **
2.02.09. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
2.02.09. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 300.000,00

2.02.09. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00

2.02.09. 5.3. Belanja Modal 800.000,00

2.02.09. 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 800.000,00

2.02.09. 5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 800.000,00

2.02.90. Penyelenggaraan Senam Desa 9.000.000,00

2.02.90. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

2.02.90. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 7.000.000,00

2.02.90. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.000.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.41 Halaman 10

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.02.90. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00

2.02.90. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000,00

2.02.90. 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 1.000.000,00

2.02.90. 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 1.000.000,00

02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 299.930.000,00

2.03.04. Pemeliharaan Jembatan Desa 24.200.000,00 DLL

2.03.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 700.000,00

2.03.04. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 700.000,00

2.03.04. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 700.000,00

2.03.04. 5.3. Belanja Modal 23.500.000,00

2.03.04. 5.3.6. Belanja Modal Jembatan 23.500.000,00

2.03.04. 5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 300.000,00

2.03.04. 5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 8.000.000,00

2.03.04. 5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 15.000.000,00

2.03.04. 5.3.6.05. Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan 200.000,00

2.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa 10.100.000,00 DDS

(Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
2.03.05. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
2.03.05. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 100.000,00

2.03.05. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00

2.03.05. 5.3. Belanja Modal 10.000.000,00

2.03.05. 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 10.000.000,00

2.03.05. 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 10.000.000,00

2.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 94.550.000,00 DLL

2.03.10. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

2.03.10. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 450.000,00

2.03.10. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 450.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.41 Halaman 11

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.03.10. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.250.000,00

2.03.10. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 150.000,00

2.03.10. 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.100.000,00

2.03.10. 5.3. Belanja Modal 91.850.000,00

2.03.10. 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 91.850.000,00

2.03.10. 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.850.000,00

2.03.10. 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 30.000.000,00

2.03.10. 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 60.000.000,00

2.03.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa 71.080.000,00 DDS

(Dipilih)
2.03.13. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.630.000,00
2.03.13. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.650.000,00

2.03.13. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.650.000,00
2.03.13. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.980.000,00

2.03.13. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.980.000,00

2.03.13. 5.3. Belanja Modal 67.450.000,00

2.03.13. 5.3.6. Belanja Modal Jembatan 67.450.000,00

2.03.13. 5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 1.450.000,00

2.03.13. 5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 21.000.000,00

2.03.13. 5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 45.000.000,00

2.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, 1 Pkt 100.000.000,00 PBK

selokan dll)
2.03.14. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
2.03.14. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 100.000,00

2.03.14. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00

2.03.14. 5.3. Belanja Modal 99.900.000,00

2.03.14. 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 99.900.000,00

2.03.14. 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 70.000.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.41 Halaman 12

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.03.14. 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 29.900.000,00

02.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.150.000,00

2.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2.150.000,00

2.06.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 150.000,00

2.06.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 150.000,00

2.06.02. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00

2.06.02. 5.3. Belanja Modal 2.000.000,00

2.06.02. 5.3.9. Belanja Modal Lainnya 2.000.000,00

2.06.02. 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 2.000.000,00

02.08. Sub Bidang Pariwisata 268.050.000,00

2.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 268.050.000,00 DDS, DLL

Milik (Dipilih)
2.08.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
2.08.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 600.000,00

2.08.02. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 150.000,00

2.08.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 150.000,00

2.08.02. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 300.000,00

2.08.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.900.000,00

2.08.02. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 4.900.000,00

2.08.02. 5.3. Belanja Modal 262.550.000,00

2.08.02. 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 36.000.000,00

2.08.02. 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 36.000.000,00
2.08.02. 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 226.550.000,00

2.08.02. 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00

2.08.02. 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 82.300.000,00

2.08.02. 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 142.000.000,00

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 156.920.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.42 Halaman 13

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

03.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 124.000.000,00

3.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan 93.900.000,00 DLL

(HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3.02.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 93.900.000,00
3.02.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 53.900.000,00

3.02.03. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 150.000,00

3.02.03. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 40.750.000,00

3.02.03. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 3.000.000,00

3.02.03. 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 10.000.000,00

3.02.03. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 22.000.000,00

3.02.03. 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 22.000.000,00

3.02.03. 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 14.000.000,00

3.02.03. 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 14.000.000,00

3.02.03. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 4.000.000,00

3.02.03. 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 4.000.000,00

3.02.90. Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium) 24.100.000,00 DLL, PBH

3.02.90. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00

3.02.90. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 100.000,00

3.02.90. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00
3.02.90. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 24.000.000,00

3.02.90. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 24.000.000,00

3.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 6.000.000,00 DLL

3.02.99. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

3.02.99. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00

3.02.99. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 6.000.000,00

03.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 13.300.000,00

3.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 13.300.000,00 ADD

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.42 Halaman 14

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

3.03.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.300.000,00

3.03.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.800.000,00

3.03.03. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00

3.03.03. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.500.000,00

3.03.03. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.000.000,00

3.03.03. 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 9.500.000,00

3.03.03. 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 9.500.000,00

03.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 19.620.000,00

3.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1.460.000,00 ADD

3.04.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.460.000,00

3.04.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.060.000,00

3.04.02. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 460.000,00

3.04.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 600.000,00

3.04.02. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 400.000,00

3.04.02. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 400.000,00

3.04.03. Pembinaan PKK 18.160.000,00 DLL

3.04.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.160.000,00

3.04.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 17.360.000,00

3.04.03. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 150.000,00

3.04.03. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.960.000,00

3.04.03. 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 14.250.000,00

3.04.03. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 500.000,00

3.04.03. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 500.000,00

3.04.03. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 300.000,00

3.04.03. 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 300.000,00

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 159.307.489,00

04.01. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 17.950.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.42 Halaman 15

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

4.01.06. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih) 17.950.000,00 DDS

4.01.06. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00

4.01.06. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.950.000,00

4.01.06. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.025.000,00

4.01.06. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.625.000,00

4.01.06. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 300.000,00

4.01.06. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 9.000.000,00

4.01.06. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.500.000,00

4.01.06. 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 7.500.000,00

04.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 44.900.000,00

4.03.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 10.100.000,00 DLL

4.03.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.100.000,00

4.03.01. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 100.000,00

4.03.01. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00
4.03.01. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00

4.03.01. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.000.000,00

4.03.01. 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 8.000.000,00

4.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 26.100.000,00 DLL

4.03.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00

4.03.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 100.000,00

4.03.02. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00
4.03.02. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 26.000.000,00

4.03.02. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 6.000.000,00

4.03.02. 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 20.000.000,00

4.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 8.700.000,00 DLL

4.03.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.43 Halaman 16

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

4.03.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 100.000,00

4.03.03. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00
4.03.03. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 8.600.000,00

4.03.03. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.600.000,00

4.03.03. 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 7.000.000,00

04.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 11.005.000,00

4.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 5.555.000,00 DDS

4.04.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.555.000,00

4.04.01. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.455.000,00

4.04.01. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 520.000,00

4.04.01. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 210.000,00

4.04.01. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.575.000,00

4.04.01. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00

4.04.01. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.100.000,00

4.04.01. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000,00

4.04.01. 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.100.000,00

4.04.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 5.450.000,00

4.04.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.450.000,00

4.04.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.350.000,00

4.04.02. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 520.000,00

4.04.02. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 210.000,00

4.04.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.470.000,00

4.04.02. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00

4.04.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.100.000,00

4.04.02. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000,00

4.04.02. 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.100.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.43 Halaman 17

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

04.05. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 5.450.000,00

4.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 5.450.000,00

4.05.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.450.000,00

4.05.01. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.350.000,00

4.05.01. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 520.000,00

4.05.01. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 210.000,00

4.05.01. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.470.000,00

4.05.01. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00

4.05.01. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.100.000,00

4.05.01. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000,00

4.05.01. 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.100.000,00

04.06. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 34.900.000,00

4.06.01. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) 24.400.000,00 DDS

4.06.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 24.400.000,00

4.06.01. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 7.200.000,00

4.06.01. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00

4.06.01. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00

4.06.01. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.350.000,00

4.06.01. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2.200.000,00

4.06.01. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.200.000,00

4.06.01. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 800.000,00

4.06.01. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.400.000,00

4.06.01. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00

4.06.01. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000,00

4.06.01. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 12.000.000,00

4.06.01. 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 12.000.000,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.43 Halaman 18

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

4.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh 10.500.000,00

Pemdes)
4.06.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00
4.06.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.000.000,00

4.06.02. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00

4.06.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000,00

4.06.02. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 500.000,00

4.06.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.500.000,00

4.06.02. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.500.000,00

4.06.02. 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.000.000,00

4.06.02. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00

4.06.02. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000,00

4.06.02. 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 2.000.000,00

04.07. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 45.102.489,00

4.07.02. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 1 PKT 45.102.489,00 DDS

4.07.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00

4.07.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.400.000,00

4.07.02. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.400.000,00

4.07.02. 5.3. Belanja Modal 43.702.489,00

4.07.02. 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 12.000.000,00

4.07.02. 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 12.000.000,00
4.07.02. 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 31.702.489,00

4.07.02. 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00

4.07.02. 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 12.000.000,00

4.07.02. 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 18.000.000,00

4.07.02. 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 502.489,00

05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 408.264.511,00

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.43 Halaman 19

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

05.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 10.000.000,00

5.01.00. Penanggulangan Bencana 10.000.000,00 DDS

5.01.00. 5.4. Belanja Tidak Terduga 10.000.000,00

5.01.00. 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 10.000.000,00

5.01.00. 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 10.000.000,00

05.02. Sub Bidang Keadaan Darurat 24.980.000,00

5.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 24.980.000,00 DDS

5.02.00. 5.4. Belanja Tidak Terduga 24.980.000,00

5.02.00. 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 24.980.000,00

5.02.00. 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 24.980.000,00

05.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak 373.284.511,00

5.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 373.284.511,00 DDS

5.03.00. 5.4. Belanja Tidak Terduga 373.284.511,00

5.03.00. 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 373.284.511,00

5.03.00. 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 373.284.511,00

JUMLAH BELANJA 2.364.358.961,00

SURPLUS DEFISIT 0,00

SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

SIDOARJO, 06 Oktober 2021

KEPALA DESA

AMAT

Printed by Siskeudes 06/10/2021 08.05.44 Halaman 20