Lampiran Peraturan Kepala Desa

Nomor : 1
Tahun : 2023

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TONTALETE
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER

REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 1.492.432.269,00
4.2.1. Dana Desa 992.787.000,00

4.2.1.01. Dana Desa 992.787.000,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 36.358.869,00

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 36.358.869,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 463.286.400,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 463.286.400,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.492.432.269,00

5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 496.470.400,00
01.01. Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 477.270.400,00
Pemerintahan Desa

1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1 Orang 33.000.000,00 ADD

1.01.01. 5.1. Belanja Pegawai 33.000.000,00

1.01.01. 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 33.000.000,00

1.01.01. 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 33.000.000,00

1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 14 Orang 316.789.000,00 ADD

1.01.02. 5.1. Belanja Pegawai 316.789.000,00

1.01.02. 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 316.789.000,00

1.01.02. 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 316.789.000,00

1.01.04. 0 38.447.400,00 ADD, PBH

Printed by Siskeudes 27/04/2023 12.35.47 Halaman 1

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD

dll)

1.01.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 38.447.400,00

1.01.04. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 7.977.400,00

1.01.04. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 6.756.000,00

1.01.04. 5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 400.000,00

1.01.04. 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 821.400,00
1.01.04. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 13.800.000,00

1.01.04. 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 13.800.000,00

1.01.04. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 14.000.000,00

1.01.04. 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 14.000.000,00

1.01.04. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 1.920.000,00

1.01.04. 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 1.920.000,00

1.01.04. 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 750.000,00

1.01.04. 5.2.6.01. Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 750.000,00

1.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 12 Bulan 57.750.000,00 ADD

1.01.05. 5.1. Belanja Pegawai 57.750.000,00

1.01.05. 5.1.4. Tunjangan BPD 57.750.000,00

1.01.05. 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 57.750.000,00

1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian 12 Bulan 1.500.000,00 PBH
Seragam, Listrik dll)
1.01.06. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.01.06. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.500.000,00

1.01.06. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.500.000,00

1.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana 0 29.784.000,00 DDS
Desa
1.01.08. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 29.784.000,00
1.01.08. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 19.784.000,00

Printed by Siskeudes 27/04/2023 12.35.50 Halaman 2

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.01.08. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 15.500.000,00

1.01.08. 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 4.284.000,00

1.01.08. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00

1.01.08. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 10.000.000,00

01.03. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, 3.750.000,00

Statistik dan Kearsipan

1.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 7 Jaga 3.750.000,00 DDS

1.03.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00

1.03.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 750.000,00

1.03.02. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00

1.03.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 600.000,00

1.03.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00

1.03.02. 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 3.000.000,00

01.04. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, 15.450.000,00

Keuangan dan Pelaporan

1.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes 0 1.200.000,00 PBH

(Reguler)
1.04.01. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
1.04.01. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.200.000,00

1.04.01. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 200.000,00

1.04.01. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.000.000,00

1.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 2 Kali 1.900.000,00 PBH

1.04.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00

1.04.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.900.000,00

1.04.03. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000,00

1.04.03. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.500.000,00

1.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 0 2.350.000,00 PBH
dll)
1.04.04. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.350.000,00

Printed by Siskeudes 27/04/2023 12.35.50 Halaman 3

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.04.04. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.350.000,00

1.04.04. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 350.000,00

1.04.04. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00

1.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 0 10.000.000,00 PBH

1.04.08. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

1.04.08. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00

1.04.08. 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 10.000.000,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 727.228.400,00

02.01. Sub Bidang Pendidikan 14.425.000,00

2.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan 1 PAKET 11.325.000,00 DDS

Sarana/Prasarana/Alat Peraga
2.01.06. 5.3. Belanja Modal 11.325.000,00
2.01.06. 5.3.9. Belanja Modal Lainnya 11.325.000,00

2.01.06. 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 11.325.000,00

2.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 0 3.100.000,00 DDS

2.01.09. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00

2.01.09. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 100.000,00

2.01.09. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00

2.01.09. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 3.000.000,00

2.01.09. 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 3.000.000,00

02.02. Sub Bidang Kesehatan 214.012.500,00

2.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 12 Bulan 214.012.500,00 DDS

2.02.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 214.012.500,00

2.02.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 151.012.500,00

2.02.02. 5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 9.637.500,00

2.02.02. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00

2.02.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 141.075.000,00

Printed by Siskeudes 27/04/2023 12.35.51 Halaman 4

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.02.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 63.000.000,00

2.02.02. 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 63.000.000,00

02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 469.730.900,00

2.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 60 Meter 127.623.625,00 DDS

2.03.12. 5.3. Belanja Modal 127.623.625,00

2.03.12. 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 127.623.625,00

2.03.12. 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 3.646.325,00

2.03.12. 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 49.945.000,00

2.03.12. 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 70.703.625,00

2.03.12. 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 3.328.675,00

2.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, 485 Meter 342.107.275,00 DDS
selokan dll)
2.03.14. 5.3. Belanja Modal 342.107.275,00
2.03.14. 5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 342.107.275,00

2.03.14. 5.3.7.01. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 9.774.250,00

2.03.14. 5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 185.920.000,00

2.03.14. 5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 138.097.625,00

2.03.14. 5.3.7.05. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 8.315.400,00

02.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 29.060.000,00

2.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2 PAKET 5.600.000,00 DDS

2.06.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00

2.06.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 600.000,00

2.06.02. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 600.000,00

2.06.02. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 5.000.000,00

2.06.02. 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 5.000.000,00

2.06.03. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi 0 23.460.000,00 DDS
Lokal Desa

Printed by Siskeudes 27/04/2023 12.35.52 Halaman 5

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.06.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 23.460.000,00

2.06.03. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 12.000.000,00

2.06.03. 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 12.000.000,00
2.06.03. 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 8.460.000,00

2.06.03. 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 8.460.000,00

2.06.03. 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00

2.06.03. 5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 3.000.000,00

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 50.708.869,00

03.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 45.100.000,00

3.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh 8 ORANG 45.100.000,00 ADD
Pemdes
3.01.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 45.100.000,00
3.01.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 45.100.000,00

3.01.02. 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 45.100.000,00

03.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 3.860.000,00

3.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan 0 3.860.000,00 PBH

(HUT RI, Raya Keagamaan dll)
3.02.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.860.000,00
3.02.03. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.860.000,00

3.02.03. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00

3.02.03. 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 360.000,00

03.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 1.748.869,00

3.04.03. Pembinaan PKK 0 1.748.869,00 PBH

3.04.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.748.869,00

3.04.03. 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.748.869,00

3.04.03. 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.748.869,00

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 80.824.600,00

Printed by Siskeudes 27/04/2023 12.35.53 Halaman 6

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

04.01. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 32.862.500,00

4.01.05. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 2 KEGIATAN 21.562.500,00 DDS

4.01.05. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.562.500,00

4.01.05. 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 21.562.500,00

4.01.05. 5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 21.562.500,00

4.01.06. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **) 20 Peserta 11.300.000,00 DDS

4.01.06. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00

4.01.06. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.800.000,00

4.01.06. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00

4.01.06. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000,00

4.01.06. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000,00

4.01.06. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 8.500.000,00

4.01.06. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 8.500.000,00

04.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 39.375.000,00

4.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 0 39.375.000,00 DDS

4.02.03. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 39.375.000,00

4.02.03. 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 39.375.000,00

4.02.03. 5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 39.375.000,00

04.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 8.587.100,00

4.04.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 4 Orang 8.587.100,00 DDS

4.04.02. 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.587.100,00

4.04.02. 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.787.100,00

4.04.02. 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 310.000,00

4.04.02. 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 277.100,00

4.04.02. 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000,00

4.04.02. 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.800.000,00

Printed by Siskeudes 27/04/2023 12.35.54 Halaman 7

 KODE KELUARAN/OUTPUT SUMBER
REKENING URAIAN ANGGARAN
VOLUME SATUAN DANA

1 2 3 4 5 6 7

4.04.02. 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 6.800.000,00

05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 151.200.000,00

05.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak 151.200.000,00

5.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 42 KPM 151.200.000,00 DDS

5.03.00. 5.4. Belanja Tidak Terduga 151.200.000,00

5.03.00. 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 151.200.000,00

5.03.00. 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 151.200.000,00

JUMLAH BELANJA 1.506.432.269,00

SURPLUS DEFISIT (14.000.000,00)

6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 14.000.000,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 14.000.000,00

6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 14.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 14.000.000,00

SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

TONTALETE, 27 April 2023

PENJABAT HUKUM TUA

STENLY RUBEN SAGAY

Printed by Siskeudes 27/04/2023 12.35.55 Halaman 8