Nomor : 01
Tahun : 2022
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PENDAPATAN
1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 32.845.081,00 40.569.300,00 7.724.219,00
2. BELANJA
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 476.584.452,00 463.380.853,00 (13.203.599,00)
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 377.679.291,00 370.787.004,00 (6.892.287,00)
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 12 Bulan 55.200.000,00 12 Bulan 55.200.000,00 0,00 ADD
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00
1.1.01 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 12 Bulan 211.020.000,00 12 Bulan 211.020.000,00 0,00 ADD
1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 211.020.000,00 211.020.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.02 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 211.020.000,00 211.020.000,00 0,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan 4.659.072,00 12 Bulan 1.437.624,00 (3.221.448,00) ADD
1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 4.659.072,00 1.437.624,00 (3.221.448,00)
1.1.03 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.659.072,00 1.437.624,00 (3.221.448,00)
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 12 Bulan 48.000.219,00 12 Bulan 50.329.380,00 2.329.161,00 ADD, PAD, PBH
1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 48.000.219,00 50.329.380,00 2.329.161,00
1.1.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 17.790.219,00 16.169.380,00 (1.620.839,00)
1.1.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 10.142.541,00 10.000.000,00 (142.541,00)
1.1.04 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 647.678,00 169.380,00 (478.298,00)
1.1.04 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00)
1.1.04 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
1.1.04 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00
1.1.04 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 2.000.000,00 1.150.000,00 (850.000,00)
1.1.04 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 3.000.000,00 3.700.000,00 700.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.99 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa 12 OB 12.000.000,00 12 OB 6.000.000,00 (6.000.000,00) ADD, PAD, PBH
1.1.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00)
1.1.99 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00)
1.1.99 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00)
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 1 Paket 90.845.161,00 1 Paket 80.400.000,00 (10.445.161,00) ADD, PBH
1.2.01 5.3. Belanja Modal 90.845.161,00 80.400.000,00 (10.445.161,00)
1.2.01 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 8.345.161,00 3.400.000,00 (4.945.161,00)
1.2.01 5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 8.345.161,00 3.400.000,00 (4.945.161,00)
1.2.01 5.3.3.02. Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 21.500.000,00 0,00 (21.500.000,00)
1.2.01 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 61.000.000,00 77.000.000,00 16.000.000,00
1.2.01 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00
1.2.01 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 25.502.000,00 25.502.000,00 0,00
1.2.01 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 33.739.350,00 49.223.350,00 15.484.000,00
1.2.01 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan 108.650,00 624.650,00 516.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 0 Paket 0,00 1 Paket 974.360,00 974.360,00 DDS
1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 974.360,00 974.360,00
1.3.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 974.360,00 974.360,00
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 8.060.000,00 11.219.489,00 3.159.489,00
Pelaporan
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 1 Tahun 6.260.000,00 1 Tahun 3.760.000,00 (2.500.000,00) ADD
1.4.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.260.000,00 3.760.000,00 (2.500.000,00)
1.4.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.260.000,00 3.760.000,00 (2.500.000,00)
1.4.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 260.000,00 260.000,00 0,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 2 Kali 500.000,00 2 Kali 659.489,00 159.489,00 ADD
1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 659.489,00 159.489,00
1.4.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 500.000,00 659.489,00 159.489,00
1.4.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000,00 359.489,00 159.489,00
1.4.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,00
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 7 Paket 1.300.000,00 7 Paket 800.000,00 (500.000,00) ADD
1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 800.000,00 (500.000,00)
1.4.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.300.000,00 800.000,00 (500.000,00)
1.4.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00
1.4.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00)
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 0 Paket 0,00 1 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 ADD
1.4.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.4.08 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1.4.08 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 1 Tahun 10.000.000,00 1 Tahun 10.000.000,00 0,00 DDS
2.1.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.1.10 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
12 Bulan 4.299.000,00 12 Bulan 7.580.000,00 3.281.000,00 DDS
2.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.299.000,00 7.580.000,00 3.281.000,00
2.2.01 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 4.299.000,00 7.580.000,00 3.281.000,00
2.2.01 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 4.299.000,00 7.580.000,00 3.281.000,00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 12 Bulan 10.050.000,00 12 Bulan 11.250.000,00 1.200.000,00 ADD, DDS
2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.050.000,00 11.250.000,00 1.200.000,00
2.2.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00
2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan
12 Bulan
dll) 9.000.000,00 12 Bulan 9.000.000,00 0,00 DDS
2.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
2.2.03 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 Tahun 57.136.240,00 1 Tahun 0,00 (57.136.240,00) DDS
2.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 57.136.240,00 0,00 (57.136.240,00)
2.2.04 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 57.136.240,00 0,00 (57.136.240,00)
2.2.04 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 57.136.240,00 0,00 (57.136.240,00)
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 245.517.760,00 439.970.000,00 194.452.240,00
2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 1 Keg. 45.000.000,00 1 Keg. 0,00 (45.000.000,00) DDS
2.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00)
2.3.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00)
2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) 410 Meter 110.517.760,00 410 Meter 322.660.000,00 212.142.240,00 DDS
2.3.12 5.3. Belanja Modal 110.517.760,00 322.660.000,00 212.142.240,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3.12 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.650.000,00 4.950.000,00 3.300.000,00
2.3.12 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 40.950.000,00 97.244.000,00 56.294.000,00
2.3.12 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 54.813.025,00 130.704.275,00 75.891.250,00
2.3.12 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 12.448.000,00 85.312.000,00 72.864.000,00
2.3.12 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 656.735,00 4.449.725,00 3.792.990,00
2.3.14 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.650.000,00 3.363.325,00 1.713.325,00
2.3.14 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 20.739.000,00 49.189.000,00 28.450.000,00
2.3.14 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 35.822.850,00 60.922.325,00 25.099.475,00
2.3.14 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 1.441.200,00 3.486.400,00 2.045.200,00
2.3.14 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 346.950,00 348.950,00 2.000,00
2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00)
2.6.90 Pelatihan Operator Sistem Informasi Desa (SID) 1 Keg. 1.000.000,00 1 Keg. 0,00 (1.000.000,00) DDS
2.6.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00)
2.6.90 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00)
3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 0 Paket 0,00 1 Paket 4.404.000,00 4.404.000,00 DDS
3.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.404.000,00 4.404.000,00
3.2.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 2.564.000,00 2.564.000,00
3.2.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 100.000,00 100.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.01 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3.2.01 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00 840.000,00 840.000,00
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
0 Keagamaan
Kali dll) 0,00 1 Kali 2.651.878,00 2.651.878,00 PAD
3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.651.878,00 2.651.878,00
3.2.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 2.651.878,00 2.651.878,00
3.2.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 2.651.878,00 2.651.878,00
3.2.90 Penyediaan Honorarium/Insentif Pegawai Sya'ra, Guru Mengaji dan Pemuka Agama
12Lainnya
Bulan 28.800.000,00 12 Bulan 28.800.000,00 0,00 ADD
3.2.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00
3.2.90 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00
3.2.90 5.2.2.90. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pegawai Sya'ra, Guru Mengaji dan Pemuka Agama Lainnya 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00
3.4.03 Pembinaan PKK 1 Paker 10.000.000,00 12 Paker 3.000.000,00 (7.000.000,00) ADD, DDS
3.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 3.000.000,00 (7.000.000,00)
3.4.03 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00 3.000.000,00 (7.000.000,00)
3.4.03 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00 3.000.000,00 (7.000.000,00)
4.2.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 1 Paket 11.100.100,00 1 Paket 16.696.100,00 5.596.000,00 DDS
4.2.05 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.100.100,00 16.696.100,00 5.596.000,00
4.2.05 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00
4.2.05 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,00
4.2.05 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 9.260.100,00 14.856.100,00 5.596.000,00
4.2.05 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 9.260.100,00 14.856.100,00 5.596.000,00
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00
4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 0 Kali 0,00 2 Kali 9.000.000,00 9.000.000,00 PBH
4.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00
4.3.01 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.7.04 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00)
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 370.800.000,00 444.258.640,00 73.458.640,00
5.1.01 Kegiatan Penanggulanan Bencana 0 Kali 0,00 3 Kali 73.458.640,00 73.458.640,00 DDS
5.1.01 5.4. Belanja Tidak Terduga 0,00 73.458.640,00 73.458.640,00
5.1.01 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 0,00 73.458.640,00 73.458.640,00
5.3.01 Penanganan Keadaan Mendesak 12 Kali 370.800.000,00 12 Kali 370.800.000,00 0,00 DDS
5.3.01 5.4. Belanja Tidak Terduga 370.800.000,00 370.800.000,00 0,00
5.3.01 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 370.800.000,00 370.800.000,00 0,00
3. PEMBIAYAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9