Nomor : 04
Tahun : 2020
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PENDAPATAN
2. BELANJA
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 638.889.121,90 638.889.121,90 0,00
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 628.684.121,90 628.484.121,90 (200.000,00)
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 13 Bulan 50.400.000,00 12 Bulan 50.100.000,00 (300.000,00) ADD
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 50.400.000,00 50.100.000,00 (300.000,00)
1.1.01 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 50.400.000,00 50.100.000,00 (300.000,00)
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 13 Bulan 278.900.000,00 12 Bulan 272.600.000,00 (6.300.000,00) ADD
1.1.02 5.1. Belanja Pegawai 278.900.000,00 272.600.000,00 (6.300.000,00)
1.1.02 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 278.900.000,00 272.600.000,00 (6.300.000,00)
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bulan 16.000.000,00 12 Bulan 16.000.000,00 0,00 ADD
1.1.03 5.1. Belanja Pegawai 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.03 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 12 Bulan 49.534.121,90 12 Bulan 55.934.121,90 6.400.000,00 ADD
1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 49.534.121,90 55.934.121,90 6.400.000,00
1.1.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 19.222.121,90 19.222.121,90 0,00
1.1.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.005.789,00 5.005.789,00 0,00
1.1.04 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
1.1.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.049.211,00 3.049.211,00 0,00
1.1.04 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 13.200.000,00 17.600.000,00 4.400.000,00
1.1.04 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.1.04 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 7.650.000,00 5.000.000,00 (2.650.000,00)
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 12 Bulan 96.200.000,00 12 Bulan 96.200.000,00 0,00 ADD
1.1.05 5.1. Belanja Pegawai 96.200.000,00 96.200.000,00 0,00
1.1.05 5.1.4. Tunjangan BPD 96.200.000,00 96.200.000,00 0,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik12dll)
Bulan 10.250.000,00 12 Bulan 10.250.000,00 0,00 ADD
1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.620.000,00 9.620.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00
1.1.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 120.000,00 120.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 13 Bulan 127.400.000,00 13 Bulan 127.400.000,00 0,00 ADD
1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 127.400.000,00 127.400.000,00 0,00
1.1.07 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 127.400.000,00 127.400.000,00 0,00
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 10.205.000,00 10.405.000,00 200.000,00
Pelaporan
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)12 Bulan 4.700.000,00 12 Bulan 4.900.000,00 200.000,00 ADD
1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.900.000,00 200.000,00
1.4.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.700.000,00 4.900.000,00 200.000,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1 Tahun 5.505.000,00 1 Tahun 5.505.000,00 0,00 DDS
1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.505.000,00 5.505.000,00 0,00
1.4.03 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.505.000,00 5.505.000,00 0,00
2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga 3 Bulan 125.309.740,00 3 Bulan 0,00 (125.309.740,00) DDS
2.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00)
2.1.06 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00)
2.1.06 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.06 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 122.609.740,00 0,00 (122.609.740,00)
2.1.06 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 38.945.000,00 0,00 (38.945.000,00)
2.1.06 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 83.664.740,00 0,00 (83.664.740,00)
2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 12 Bulan 12.000.000,00 12 Bulan 12.000.000,00 0,00 DDS
2.1.08 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
2.1.08 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
12 Bulan 48.000.000,00 12 Bulan 48.000.000,00 0,00 DDS
2.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
2.2.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 12 Bulan 38.991.000,00 12 Bulan 38.991.000,00 0,00 DDS
2.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.691.000,00 30.691.000,00 0,00
2.2.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
2.2.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
2.2.04 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 4.691.000,00 4.691.000,00 0,00
2.2.04 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 4.691.000,00 4.691.000,00 0,00
2.2.09 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 409.280.400,00 297.007.400,00 (112.273.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3.07 Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa 12 Bulan 11.671.000,00 12 Bulan 11.671.000,00 0,00 DDS
2.3.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
2.3.07 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
2.3.07 5.3.2.99. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 6.871.000,00 6.871.000,00 0,00
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 1 Paket 285.336.400,00 1 Paket 285.336.400,00 0,00 DDS
2.3.10 5.3. Belanja Modal 285.336.400,00 285.336.400,00 0,00
2.3.10 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 285.336.400,00 285.336.400,00 0,00
2.3.10 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
2.3.10 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 55.380.000,00 55.380.000,00 0,00
2.3.10 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 206.156.400,00 206.156.400,00 0,00
2.3.10 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00
2.3.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) 1 Paket 112.273.000,00 1 Paket 0,00 (112.273.000,00) DDS
2.3.13 5.3. Belanja Modal 112.273.000,00 0,00 (112.273.000,00)
2.3.13 5.3.6. Belanja Modal Jembatan 112.273.000,00 0,00 (112.273.000,00)
2.3.13 5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00)
2.3.13 5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 33.320.000,00 0,00 (33.320.000,00)
2.3.13 5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 76.253.000,00 0,00 (76.253.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.4.07 5.3.3.02. Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00
2.4.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih) 1 Paket 166.239.000,00 1 Paket 0,00 (166.239.000,00) DDS
2.4.16 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00)
2.4.16 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00)
2.4.16 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00)
2.4.16 5.3.7.01. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00)
2.4.16 5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 50.380.000,00 0,00 (50.380.000,00)
2.4.16 5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 110.459.000,00 0,00 (110.459.000,00)
2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 1 Paket 3.000.000,00 1 Paket 3.000.000,00 0,00 DDS
2.6.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.6.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00
Masyarakat
3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 12 Bulan 70.500.000,00 12 Bulan 70.500.000,00 0,00 DDS
3.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00
3.1.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
1 Keagamaan
Paket dll) 44.417.950,00 1 Paket 27.338.950,00 (17.079.000,00) DDS
3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 44.417.950,00 27.338.950,00 (17.079.000,00)
3.2.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 39.317.950,00 24.638.950,00 (14.679.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.2.03 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00)
3.2.03 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
3.3.03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 1 Paket 3.000.000,00 1 Paket 3.000.000,00 0,00 DDS
3.3.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
3.3.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
3.3.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa 12 Bulan 9.440.000,00 12 Bulan 9.440.000,00 0,00 DDS
3.3.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00
3.3.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00
3.3.04 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 1 Paket 11.000.000,00 1 Paket 11.000.000,00 0,00 DDS
3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
3.3.06 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
3.4.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 1 Paket 10.000.000,00 1 Paket 11.500.000,00 1.500.000,00 DDS
3.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 11.500.000,00 1.500.000,00
3.4.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.000.000,00 11.500.000,00 1.500.000,00
4.2.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 1 Paket 10.000.000,00 1 Paket 10.000.000,00 0,00 DDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.2.05 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
4.2.05 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
4.2.05 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
4.2.05 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 47.540.000,00 446.133.740,00 398.593.740,00
5.3.01 Penanganan Keadaan Mendesak 1 Paket 47.540.000,00 1 Paket 446.133.740,00 398.593.740,00 DDS
5.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 47.540.000,00 61.833.740,00 14.293.740,00
5.3.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 47.540.000,00 61.833.740,00 14.293.740,00
5.3.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 120.000,00 120.000,00
5.3.01 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
3. PEMBIAYAAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KEPALA DESA
SYARIFUDDIN