Nomor : 07
Tahun : 2023
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PENDAPATAN
1.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 3.343.987,00 3.343.987,00 0,00
2. BELANJA
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 283.040.656,78 280.690.656,78 (2.350.000,00)
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 251.290.656,78 247.790.656,78 (3.500.000,00)
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 12 OB 29.119.680,00 OB 29.119.680,00 0,00 ADD
1.1.01 5.1. Belanja Pegawai 29.119.680,00 29.119.680,00 0,00
1.1.01 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 29.119.680,00 29.119.680,00 0,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 8 Bln 123.287.600,00 12 Bln 123.287.600,00 0,00 ADD, PBH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan
1 Thn Perkantoran, pakaian
47.715.776,78 1 Thn 44.715.776,78 (3.000.000,00) ADD, DDS, DLL, PBH
1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 47.715.776,78 44.715.776,78 (3.000.000,00)
1.1.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.311.776,78 11.311.776,78 0,00
1.1.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.411.776,78 3.411.776,78 0,00
1.1.04 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00
1.1.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,00
1.1.04 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 11.400.000,00 8.400.000,00 (3.000.000,00)
1.1.04 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
1.1.04 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik 1dll)
Thn 5.000.000,00 1 Thn 4.500.000,00 (500.000,00) DDS
1.1.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.06 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.1.06 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 Thn 20.367.600,00 1 Thn 20.367.600,00 0,00 DDS
1.1.08 5.4. Belanja Tidak Terduga 20.367.600,00 20.367.600,00 0,00
1.1.08 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 20.367.600,00 20.367.600,00 0,00
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 1 Pkt 5.000.000,00 1 Pkt 2.500.000,00 (2.500.000,00) DDS
1.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.2.01 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.2.01 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.2.01 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00)
1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 8.550.000,00 6.500.000,00 (2.050.000,00)
Kearsipan
1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 1 bln 5.400.000,00 12 bln 5.400.000,00 0,00 DDS
1.3.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00
1.3.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00
1.3.01 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1 Pkt 3.150.000,00 1 Pkt 1.100.000,00 (2.050.000,00) DDS
1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 1.100.000,00 (2.050.000,00)
1.3.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.950.000,00 500.000,00 (1.450.000,00)
1.3.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 150.000,00 0,00 (150.000,00)
1.3.02 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 0,00 (300.000,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 18.200.000,00 23.900.000,00 5.700.000,00
Pelaporan
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 1 Pkt 7.000.000,00 1 Pkt 7.000.000,00 0,00 DDS
1.4.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
1.4.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00
1.4.02 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00
1.4.02 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1 Pkt 3.000.000,00 Pkt 3.000.000,00 0,00 DDS
1.4.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1.4.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1.4.03 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00
1.4.03 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,00
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 2 Keg 8.200.000,00 1 Keg 13.900.000,00 5.700.000,00 DDS
1.4.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 13.900.000,00 5.700.000,00
1.4.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.200.000,00 12.750.000,00 4.550.000,00
1.4.04 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 800.000,00 0,00 (800.000,00)
1.4.04 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.900.000,00 10.250.000,00 6.350.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.02 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 1 Pkt 15.600.000,00 Pkt 19.600.000,00 4.000.000,00 DDS
2.1.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 19.600.000,00 4.000.000,00
2.1.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
12 Bln 18.000.000,00 12 Bln 18.000.000,00 0,00
2.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
2.2.01 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 12 Bln 10.200.000,00 Bln 16.200.000,00 6.000.000,00 DDS
2.2.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 16.200.000,00 6.000.000,00
2.2.02 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 10.200.000,00 16.200.000,00 6.000.000,00
2.2.02 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 10.200.000,00 16.200.000,00 6.000.000,00
2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan
1 Keg dll) 3.000.000,00 1 Keg 3.000.000,00 0,00 DDS
2.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.2.03 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 thn 0,00 thn 2.075.000,00 2.075.000,00 DDS
2.2.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.075.000,00 2.075.000,00
2.2.04 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 2.075.000,00 2.075.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 224.903.000,00 230.403.000,00 5.500.000,00
2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 143 Meter 28.255.000,00 143 Meter 28.255.000,00 0,00 DDS
2.3.10 5.3. Belanja Modal 28.255.000,00 28.255.000,00 0,00
2.3.10 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 27.057.000,00 27.057.000,00 0,00
2.3.10 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 397.000,00 397.000,00 0,00
2.3.10 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00
2.3.10 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00
2.3.10 5.3.6.05. Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan 1.198.000,00 1.198.000,00 0,00
2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) 220 Meter 181.914.000,00 Meter 181.914.000,00 0,00 DDS
2.3.12 5.3. Belanja Modal 181.914.000,00 181.914.000,00 0,00
2.3.12 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 181.914.000,00 181.914.000,00 0,00
2.3.12 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 3.409.800,00 3.409.800,00 0,00
2.3.12 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 40.120.000,00 40.120.000,00 0,00
2.3.12 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 128.011.700,00 128.011.700,00 0,00
2.3.12 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
2.3.12 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 7.672.500,00 7.672.500,00 0,00
2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)1 Unt 14.734.000,00 Unt 20.234.000,00 5.500.000,00 DDS
2.3.14 5.3. Belanja Modal 14.734.000,00 20.234.000,00 5.500.000,00
2.3.14 5.3.6. Belanja Modal Jembatan 14.734.000,00 14.734.000,00 0,00
2.3.14 5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 207.000,00 207.000,00 0,00
2.3.14 5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 4.060.000,00 4.060.000,00 0,00
2.3.14 5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 9.842.000,00 9.842.000,00 0,00
2.3.14 5.3.6.05. Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan 625.000,00 625.000,00 0,00
2.3.14 5.3.8.02. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.3.14 5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2 Lbr 1.000.000,00 Lbr 1.000.000,00 0,00 DDS
2.6.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
2.6.02 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 21.200.000,00 17.200.000,00 (4.000.000,00)
Masyarakat
3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 3 Org 7.200.000,00 Org 7.200.000,00 0,00 DDS
3.1.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
3.1.02 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
3.1.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.3 Pkt 14.000.000,00 Pkt 10.000.000,00 (4.000.000,00) DDS
3.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 10.000.000,00 (4.000.000,00)
3.1.07 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 14.000.000,00 10.000.000,00 (4.000.000,00)
3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
2 Keagamaan
Pkt dll) 42.400.000,00 Pkt 42.400.000,00 0,00 DDS
3.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00
3.2.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00
3.2.03 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00
3.2.03 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
3.2.03 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00
3.2.03 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 1 Keg 3.600.000,00 1 Keg 0,00 (3.600.000,00) DDS
3.3.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00)
3.3.06 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00)
3.3.06 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 600.000,00 0,00 (600.000,00)
3.3.06 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00)
3.3.06 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00)
3.4.03 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
3.4.03 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) 0,00 55.730.000,00 55.730.000,00 DDS
4.2.03 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 55.730.000,00 55.730.000,00
4.2.03 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 11.930.000,00 11.930.000,00
4.2.03 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 43.800.000,00 43.800.000,00
4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 2 Pkt 7.000.000,00 2 Pkt 7.000.000,00 0,00 DDS
4.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.3.02 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD 1 Pkt 4.000.000,00 1 Pkt 4.000.000,00 0,00 DDS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 169.730.000,00 108.000.000,00 (61.730.000,00)
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 12 Bln 169.730.000,00 12 Bln 108.000.000,00 (61.730.000,00) DDS
5.3.00 5.4. Belanja Tidak Terduga 169.730.000,00 108.000.000,00 (61.730.000,00)
5.3.00 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 169.730.000,00 108.000.000,00 (61.730.000,00)
3. PEMBIAYAAN
MUHSIDIN