Refocusing 2021

REKAPITULASI DATA REFOCUSING APBD 2021
KECAMATAN PANGKUR
APBD 2021 Rasionalisasi APBD 2021 Setelah Rasionalisasi

Bertambah/
Kode rekening Uraian Belanja Belanja Barang Belanja Barang Belanja
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal JUMLAH Belanja Modal JUMLAH Belanja Pegawai JUMLAH
Pegawai Jasa Jasa Modal Berkurang
7.01 KECAMATAN PANGKUR 2,698,947,595.00 375,766,980.00 34,130,000.00 3,108,844,575.00 - 209,151,500.00 34,130,000.00 243,281,500.00 2,785,376,240.00 166,615,480.00 - 2,951,991,720.00 (156,852,855)
PROGRAM PENUNJANG
7.01.01 URUSAN PEMERINTAHAN 2,698,947,595.00 117,396,980.00 34,130,000.00 2,850,474,575.00 - 48,714,000.00 34,130,000.00 82,844,000.00 2,785,376,240.00 68,682,980.00 - 2,854,059,220.00 3,584,645
DAERAH KABUPATEN /KOTA
Perencanaan ,Penganggaran
7.01.01.2.01 Dan Evaluasi Kinerja 8,680,000.00 8,680,000.00 2,480,000.00 2,480,000.00 - 6,200,000.00 - 6,200,000.00 (2,480,000)
Perangkat sdaerah
Penyusunan Dokumen
7.01.01.2.01.01 Perencanaan Perangkat 5,680,000.00 5,680,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 - 4,620,000.00 - 4,620,000.00 (1,060,000)
daerah
Belanja Alat/Bahanuntuk
5.1.02.01.01.0026 Kegiatan kantor- Bahan Cetak
1,360,000.00 1,360,000.00 - - - 1,360,000.00 - 1,360,000.00 -
Belanja Makanan dan minuman

5.1.02.01.01.0052 Rapat
1,860,000.00 1,860,000.00 - - - 1,860,000.00 - 1,860,000.00 -
Belanja Perjalanan Dinas dalam

5.1.02.04.01.0003 kota
2,460,000.00 2,460,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 - 1,400,000.00 - 1,400,000.00 (1,060,000)
- - - - - - -
Evaluasi kinerja Perangkat
7.01.01.2.01.07 3,000,000.00 3,000,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 - 1,580,000.00 - 1,580,000.00 (1,420,000)
daerah
50,000.00 50,000.00 - - - 50,000.00 - 50,000.00 -

5.1.02.01.01.0052 Rapat
930,000.00 930,000.00 - - - 930,000.00 - 930,000.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
2,020,000.00 2,020,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 (1,420,000)
Administrasi Keuangan
7.01.01.2.02 2,667,027,595.00 5,000,000.00 - 2,672,027,595.00 - 2,540,000.00 - 2,540,000.00 2,753,456,240.00 2,460,000.00 - 2,755,916,240.00 83,888,645
Perangkat Daerah
Penyediaan Giji dan

7.01.01.2.02.01 2,667,027,595.00 2,667,027,595.00 - - 2,753,456,240.00 - - 2,753,456,240.00 86,428,645
tunjangan ASN
5.1 BELANJA OPERASIONAL 2,667,027,595.00 2,667,027,595.00 - - 2,753,456,240.00 - - 2,753,456,240.00 86,428,645
5.1.01 Belanja Pegawai 2,667,027,595.00 2,667,027,595.00 - - 2,753,456,240.00 - - 2,753,456,240.00 86,428,645
5.1.01.01 Belanja Gaji dan tunjangan AS 1,772,014,795.00 1,772,014,795.00 - - 1,858,443,440.00 - - 1,858,443,440.00 86,428,645
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,425,446,918.00 1,425,446,918.00 - - 1,407,813,925.00 - - 1,407,813,925.00 (17,632,993)
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,425,446,918.00 1,425,446,918.00 - - 1,407,813,925.00 - - 1,407,813,925.00 (17,632,993)
5.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga ASN 132,220,248.00 132,220,248.00 - - 130,491,926.00 - - 130,491,926.00 (1,728,322)

5.1.01.01.02.0001 Tunjangan Keluarga PNS 132,220,248.00 132,220,248.00 - - 130,491,926.00 - - 130,491,926.00 (1,728,322)
5.1.01.01.03 Tunjangan Jabatan ASN 82,880,000.00 82,880,000.00 - - 82,880,000.00 - - 82,880,000.00 -
5.1.01.01.03.0001 Tunjangan Jabatan PNS 82,880,000.00 82,880,000.00 - - 82,880,000.00 - - 82,880,000.00 -
5.1.01.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 52,990,000.00 52,990,000.00 - - 52,990,000.00 - - 52,990,000.00 -
5.1.01.01.05.0001 Tunjanan Fungsional Umum P 52,990,000.00 52,990,000.00 - - 52,990,000.00 - - 52,990,000.00 -
5.1.01.01.06 Tunjangan Beras ASN 72,999,360.00 72,999,360.00 - - 85,165,920.00 - - 85,165,920.00 12,166,560
5.1.01.01.06.0001 Tunjangan Beras PNS 72,999,360.00 72,999,360.00 - - 85,165,920.00 - - 85,165,920.00 12,166,560
5.1.01.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khu 5,461,569.00 5,461,569.00 - - 5,461,569.00 - - 5,461,569.00 -
5.1.01.01.07.0001 Tunjangan PPh/Khusus PNS 5,461,569.00 5,461,569.00 - - 5,461,570.00 - - 5,461,570.00 1
5.1.01.01.08 Pembulatan Gaji ASN 16,700.00 16,700.00 - - 16,700.00 - - 16,700.00 -
5.1.01.01.08.0001 Pembulatan Gaji PNS 16,700.00 16,700.00 - - 16,700.00 - - 16,700.00 -
Belanja Iuran Jaminan

5.1.01.01.09 Kesehatan ASN
- - 76,722,000.00 76,722,000.00 76,722,000

5.1.01.01.09.0001 Kesehatan PNS
- - 76,722,000.00 76,722,000.00 76,722,000

5.1.01.01.10. Kecelakaan Kerja ASN
- - 2,124,500.00 2,124,500.00 2,124,500

5.1.01.01.10.0001 Kecelakaan PNS
- - 2,124,500.00 2,124,500.00 2,124,500

5.1.01.01.11 Kematian ASN
- - 7,534,600.00 7,534,600.00 7,534,600

5.1.01.01.11.0001 Kematian PNS
- - 7,534,600.00 7,534,600.00 7,534,600
Belanja IuranSimpanan
5.1.01.01.12 Peserta Tabungan Perumahan - - 7,242,300.00 7,242,300.00 7,242,300
rakyat ASN
Belanja IuranSimpanan Peserta

5.1.01.01.12.0001 Tabungan Perumahan rakyat - - 7,242,300.00 7,242,300.00 7,242,300
PNS
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan 895,012,800.00 895,012,800.00 - - 895,012,800.00 - - 895,012,800.00 -
Tamabhan Penghasilan
5.1.01.02.01 Berdasarkan Beban Kerja ASN
83,400,000.00 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 -
Tamabahan Penghasilan
5.1.01.02.01.0001 Berdasarkan beban Kerja PNS
83,400,000.00 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 -
5.1.01.02.05 811,612,800.00 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 -
Tambahan Penghasilan
5.1.01.02.05.0001 Berdasarkan Prestasi kerja
811,612,800.00 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 -
Koordinasi dan Penyusunan

7.01.01.2.02.05 Laporan Keuangan Akhir - 2,500,000.00 2,500,000.00 - 640,000.00 640,000.00 - 1,860,000.00 - 1,860,000.00 (640,000)
Tahun SKPD
- 835,000.00 835,000.00 - 520,000.00 520,000.00 - 315,000.00 - 315,000.00 (520,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 465,000.00 465,000.00 - - - - 465,000.00 - 465,000.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
- 1,200,000.00 1,200,000.00 - 120,000.00 120,000.00 - 1,080,000.00 - 1,080,000.00 (120,000)
Laporan Keuangan
7.01.01.2.02.07 Bulanan 2,500,000.00 2,500,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 (1,900,000)
/Triwulanan/Semesteran
SKPD
- 860,000.00 860,000.00 - 860,000.00 860,000.00 - - - - (860,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 1,640,000.00 1,640,000.00 - 1,040,000.00 1,040,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 (1,040,000)
- - - - - - -
Administrasi UmumPerangkat
7.01.01.2.06 50,336,000.00 50,336,000.00 13,777,000.00 13,777,000.00 - 36,559,000.00 - 36,559,000.00 (13,777,000)
Daerah
Penyediaaan Komponen
7.01.01.2.06.01 Instalasi Listrik /Penerangan 3,600,000.00 3,600,000.00 - - - 3,600,000.00 - 3,600,000.00 -
bangunan Kantor
5.1.02.01.01.0031 Kegiatan kantor- Alat Listrik
3,600,000.00 3,600,000.00 - - - 3,600,000.00 - 3,600,000.00 -
Penyediaan Peralatan dan

7.01.01.2.06.02 17,238,000.00 17,238,000.00 - - - 17,238,000.00 - 17,238,000.00 -
Perlengkapan Kantor
5.1.02.01.01.0031 Kegiatan kantor- Alat Tulis 17,238,000.00 17,238,000.00 - - - 17,238,000.00 - 17,238,000.00 -
kantor
Penyediaan Bahan logistik

7.01.01.2.06.04 16,656,000.00 16,656,000.00 6,567,000.00 6,567,000.00 - 10,089,000.00 - 10,089,000.00 (6,567,000)
Kantor
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan bahan Lainnya 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 3,420,000.00 - - - - (3,420,000)
Belanja Makan dan minum

5.1.02.01.01.0012 Rapat
13,236,000.00 13,236,000.00 3,147,000.00 3,147,000.00 - 10,089,000.00 - 10,089,000.00 (3,147,000)
Penyediaan Barang Cetakan

7.01.01.2.06.05 2,982,000.00 2,982,000.00 - - - 2,982,000.00 - 2,982,000.00 -
dan Penggandaan
2,982,000.00 2,982,000.00 - - - 2,982,000.00 - 2,982,000.00 -
Penyediaan Rapat Koordinasi

7.01.01.2.06.09 9,860,000.00 9,860,000.00 7,210,000.00 7,210,000.00 - 2,650,000.00 - 2,650,000.00 (7,210,000)
dan Konsultasi SKPD
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9,860,000.00 9,860,000.00 7,210,000.00 7,210,000.00 - 2,650,000.00 - 2,650,000.00 (7,210,000)
Pengadaan Barang Milik
7.01.01.2.07 Daerah Penunjang Urusan - 34,130,000.00 34,130,000.00 - 34,130,000.00 34,130,000.00 - - - - (34,130,000)
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraaan Dinas

7.01.01.2.07.02 - 23,000,000.00 23,000,000.00 - 23,000,000.00 23,000,000.00 - - - - (23,000,000)
Operasional atau Lapangan
Belanja Modal Kendaraan

5.2.02.02.01.0004 Bermotor Beroda dua
- 23,000,000.00 23,000,000.00 - 23,000,000.00 23,000,000.00 - - - - (23,000,000)
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel - 11,130,000.00 11,130,000.00 - 11,130,000.00 11,130,000.00 - - - - (11,130,000)
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel - 11,130,000.00 11,130,000.00 - 11,130,000.00 11,130,000.00 - - - - (11,130,000)
Penyediaan Jasa Penunjang

7.01.01.2.08 31,920,000.00 23,029,980.00 54,949,980.00 - 3,856,000.00 3,856,000.00 31,920,000.00 19,173,980.00 - 51,093,980.00 (3,856,000)
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat
7.01.01.2.08.01 1,800,000.00 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00 - 900,000.00 - 900,000.00 (900,000)
menyurat
Belanja Perjalanan Dinas
5.1.02.04.01.0003 Dalam Kota
1,800,000.00 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00 - 900,000.00 - 900,000.00 (900,000)
Penyediaan Jasa
7.01.01.2.08.02 komunikasi ,sumber daya air 13,199,980.00 13,199,980.00 - - - 13,199,980.00 - 13,199,980.00 -
dan listrik
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600,000.00 600,000.00 - - - 600,000.00 - 600,000.00 -
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5,399,980.00 5,399,980.00 - - - 5,399,980.00 - 5,399,980.00 -
Belanja
5.1.02.02.01.0063 Kawat/Faksimili/Internet/TV 4,200,000.00 4,200,000.00 - - - 4,200,000.00 - 4,200,000.00 -
Berlangganan
5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 -
Penyediaan Jasa Peralatan

7.01.01.2.08.03 6,230,000.00 6,230,000.00 2,956,000.00 2,956,000.00 - 3,274,000.00 - 3,274,000.00 (2,956,000)
dan Perlengkapan Kantor
5.1.02.01.01.0030 Kegiatan kantor- Perabot 5,730,000.00 5,730,000.00 2,456,000.00 2,456,000.00 - 3,274,000.00 - 3,274,000.00 (2,456,000)
Kantor
5.1.02.01.01.0030 Kegiatan kantor- Alat/Bahan 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 - - - - (500,000)
untuk Kegiaatan Kantor lainnya
Penyediaan Jasa Pelayanan

7.01.01.2.08.04 31,920,000.00 1,800,000.00 33,720,000.00 - - - 31,920,000.00 1,800,000.00 - 33,720,000.00 -
Umum kantor
Belanja Penaggungjawab
5.1.01.03.07.0001 Pengelola Keuangan
31,920,000.00 - 31,920,000.00 - - - 31,920,000.00 - - 31,920,000.00 -
Belanja Alat/Bahan untuk

5.1.02.01.01.0027 Kegiatan Kantor -Benda Pos
1,800,000.00 1,800,000.00 - - - 1,800,000.00 - 1,800,000.00 -
Pemeliharaan Barang Milik

7.01.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan 30,351,000.00 30,351,000.00 26,061,000.00 26,061,000.00 - 4,290,000.00 - 4,290,000.00 (26,061,000)
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan Pajak, dan 9,709,000.00 9,709,000.00 9,709,000.00 9,709,000.00 - - - - (9,709,000)
Perizinan Kendaraan Dinas
Belanja bahan bakar dan
5.1.02.01.01.0004 Pelumas
1,295,000.00 1,295,000.00 1,295,000.00 1,295,000.00 - - - - (1,295,000)
Belanja Suku cadang -suku

5.1.02.01.01.0013 cadang Alat Angkut an
5,114,000.00 5,114,000.00 5,114,000.00 5,114,000.00 - - - - (5,114,000)
Belanja Pembayaran pajak,Bea ,

5.1.02.02.01.0067 dan Perizinzn
3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 - - - - (3,300,000)
Pemeliharaan Peralatan dan

7.01.01.2.09.06 8,580,000.00 8,580,000.00 4,290,000.00 4,290,000.00 - 4,290,000.00 - 4,290,000.00 (4,290,000)
mesin lainnya
5.1.02.03.02.0405 Pemel Personal komputer 8,580,000.00 8,580,000.00 4,290,000.00 4,290,000.00 - 4,290,000.00 - 4,290,000.00 (4,290,000)
Pemeliharaan /Rehabilitasi
7.01.01.2.09.09 Gedung Kantor dan Bangunan 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - (10,000,000)
lainnya
Belanja Pemeliharaan Gedung
Bangunan Gedung Tempat
5.1.02.03.03.0001 Kerja -Bangunan Gedung
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - (10,000,000)
kantor
Pemeliharaan /rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung
7.01.01.2.09.10 2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 - - - - (2,062,000)
kantorb atau Bangunan
Lainnya
Belanja Pemeliharaan Alat

Kantor dan Rumah Tangga -
5.1.02.03.02.0121 Alat Rumah Tangga alat
2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 - - - - (2,062,000)
pendingin
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7.01.02 164,150,000.00 164,150,000.00 126,758,500.00 126,758,500.00 - 37,391,500.00 - 37,391,500.00 (126,758,500)
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan
7.01.02.2.01 Kegiatan Pemerintahan di 16,000,000.00 16,000,000.00 1,263,500.00 1,263,500.00 - 14,736,500.00 - 14,736,500.00 (1,263,500)
tingkat kecamatan
Peningkatan Efiktif Kegiatan
7.021.02.2..0102 Pemeritahanan di 16,000,000.00 16,000,000.00 1,263,500.00 1,263,500.00 - 14,736,500.00 - 14,736,500.00 (1,263,500)
TingkatKecamatan
502,500.00 502,500.00 63,500.00 63,500.00 - 439,000.00 - 439,000.00 (63,500)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
8,137,500.00 8,137,500.00 - - - 8,137,500.00 - 8,137,500.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
7,360,000.00 7,360,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 - 6,160,000.00 - 6,160,000.00 (1,200,000)
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tisdak
7.01.02.2.02 dilaksanakan oleh unit Kerja 83,300,000.00 83,300,000.00 71,640,000.00 71,640,000.00 - 11,660,000.00 - 11,660,000.00 (71,640,000)
Perangkat daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatyan Efektifitas
7.01.02.2.02.03 Pelayanan kepada masyarakat 83,300,000.00 83,300,000.00 71,640,000.00 71,640,000.00 - 11,660,000.00 - 11,660,000.00 (71,640,000)
di wilayah Kecamatan
2,737,500.00 2,737,500.00 100,000.00 100,000.00 - 2,637,500.00 - 2,637,500.00 (100,000)
Belanja Persediaan untuk

5.1.02.01.01.0039 dijual/diserahkan - Kepada 57,500,000.00 57,500,000.00 57,500,000.00 57,500,000.00 - - - - (57,500,000)
masyarakat
5.1.02.01.01.0052 Rapat
7,642,500.00 7,642,500.00 1,980,000.00 1,980,000.00 - 5,662,500.00 - 5,662,500.00 (1,980,000)

5.1.02.01.01.0058 Aktifitas lapangan
7,425,000.00 7,425,000.00 7,425,000.00 7,425,000.00 - - - - (7,425,000)
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa tenaga ahli 1,765,000.00 1,765,000.00 1,765,000.00 1,765,000.00 - - - - (1,765,000)
5.1.02.04.01.0003 kota
3,730,000.00 3,730,000.00 370,000.00 370,000.00 - 3,360,000.00 - 3,360,000.00 (370,000)
Belanja Penghargaan atas

5.1.02.05.01.0002 suatu Prestasi
2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 - - - - (2,500,000)
Pelaksanaan Urusan
7.01.02.2.04 Pemerintahan yang 64,850,000.00 64,850,000.00 53,855,000.00 53,855,000.00 - 10,995,000.00 - 10,995,000.00 (53,855,000)
dilimpahkan kepada camat
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait
7.01.02.2.04.01 10,025,000.00 10,025,000.00 2,385,000.00 2,385,000.00 - 7,640,000.00 - 7,640,000.00 (2,385,000)
dengan Pelayanan Perizinan
Non Usaha
292,500.00 292,500.00 292,500.00 292,500.00 - - - - (292,500)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
5,812,500.00 5,812,500.00 2,092,500.00 2,092,500.00 - 3,720,000.00 - 3,720,000.00 (2,092,500)

5.1.02.04.01.0003 kota
3,920,000.00 3,920,000.00 - - - 3,920,000.00 - 3,920,000.00 -
Pelaksanaan Urusan
7.01.02.2.04.02 54,825,000.00 54,825,000.00 51,470,000.00 51,470,000.00 - 3,355,000.00 - 3,355,000.00 (51,470,000)
dengan Pelayanan Non
Perizinan
5.1.02.01.01.0052 Rapat
6,045,000.00 6,045,000.00 4,650,000.00 4,650,000.00 - 1,395,000.00 - 1,395,000.00 (4,650,000)
Belanja Jasa konsultasi

5.1.02.02.09.0012 Berureentasi -Jasa Studi 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - - (45,000,000)
penelitian dan bantuan Teknis

5.1.02.04.01.0003 kota
3,780,000.00 3,780,000.00 1,820,000.00 1,820,000.00 - 1,960,000.00 - 1,960,000.00 (1,820,000)
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.03 MASYARAKAT DESA DAN 38,920,000.00 38,920,000.00 3,895,000.00 3,895,000.00 - 35,025,000.00 - 35,025,000.00 (3,895,000)
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7.01.03.2.02.01 38,920,000.00 38,920,000.00 3,895,000.00 3,895,000.00 - 35,025,000.00 - 35,025,000.00 (3,895,000)
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efiktif
KegiatanPemberdayaan
7.01.03.2.02.01.03 38,920,000.00 38,920,000.00 3,895,000.00 3,895,000.00 - 35,025,000.00 - 35,025,000.00 (3,895,000)
masyarakat di Wilayah
Kecamatan
1,127,500.00 1,127,500.00 643,000.00 643,000.00 - 484,500.00 - 484,500.00 (643,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
18,532,500.00 18,532,500.00 3,252,000.00 3,252,000.00 - 15,280,500.00 - 15,280,500.00 (3,252,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
19,260,000.00 19,260,000.00 - - - 19,260,000.00 - 19,260,000.00 -
PROGRAM KOORDINASI
7.01.04 KETENTRAMAN DAN - 35,300,000.00 35,300,000.00 - 21,084,000.00 21,084,000.00 - 14,216,000.00 - 14,216,000.00 (21,084,000)
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 - 19,270,000.00 19,270,000.00 - 9,060,000.00 9,060,000.00 - 10,210,000.00 - 10,210,000.00 (9,060,000)
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Sinergitas dengan Kepolisian
Republik Indonesia Tentara
7.01.04.2.01.01 nasional Indonesia dan - 19,270,000.00 19,270,000.00 - 9,060,000.00 9,060,000.00 - 10,210,000.00 - 10,210,000.00 (9,060,000)
Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
- 265,000.00 265,000.00 - 265,000.00 265,000.00 - - - - (265,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 6,045,000.00 6,045,000.00 - 6,045,000.00 6,045,000.00 - - - - (6,045,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 12,960,000.00 12,960,000.00 - 2,750,000.00 2,750,000.00 - 10,210,000.00 - 10,210,000.00 (2,750,000)
Koordinasi Penerapan
7.01.04.2.02 Penegakan Peraturan Daerah - 16,030,000.00 16,030,000.00 - 12,024,000.00 12,024,000.00 - 4,006,000.00 - 4,006,000.00 (12,024,000)
dan Peraturan Kepala daerah
Koordinasi/Sinergitas
Dengan Perangkat Daerah
yang Tugasnya dan Fungsi
nYa di Bidang Penegakan
7.01.04.2.02.01 - 16,030,000.00 16,030,000.00 - 12,024,000.00 12,024,000.00 - 4,006,000.00 - 4,006,000.00 (12,024,000)
Peraturan Perundang
undangan dan/Atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
- 160,000.00 160,000.00 - 160,000.00 160,000.00 - - - - (160,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 9,300,000.00 9,300,000.00 - 7,254,000.00 7,254,000.00 - 2,046,000.00 - 2,046,000.00 (7,254,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 6,570,000.00 6,570,000.00 - 4,610,000.00 4,610,000.00 - 1,960,000.00 - 1,960,000.00 (4,610,000)
PROGRAM PEMBINAAN DAN

7.01.06 PENGAWASAN - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8,700,000.00 8,700,000.00 - 11,300,000.00 - 11,300,000.00 (8,700,000)
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi Rekomendasi dan
koordinasi Pembinaan dan
7.01.06.2.01 - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8,700,000.00 8,700,000.00 - 11,300,000.00 - 11,300,000.00 (8,700,000)
Pengawasan Pemerintahan
Desa
Fasilitasi Administrasi Tata
7.01.06..2.01.02 - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8,700,000.00 8,700,000.00 - 11,300,000.00 - 11,300,000.00 (8,700,000)
Pemerintahan Desa
- 147,500.00 147,500.00 - 147,500.00 147,500.00 - - - - (147,500)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 5,812,500.00 5,812,500.00 - 2,092,500.00 2,092,500.00 - 3,720,000.00 - 3,720,000.00 (2,092,500)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 14,040,000.00 14,040,000.00 - 6,460,000.00 6,460,000.00 - 7,580,000.00 - 7,580,000.00 (6,460,000)
JUMLAH 2,698,947,595.00 375,766,980.00 34,130,000.00 3,108,844,575.00 - 209,151,500.00 34,130,000.00 243,281,500.00 2,785,376,240.00 166,615,480.00 - 2,951,991,720.00 (156,852,855)
CAMAT PANGKUR
JOKO HASTOMO,SH,.MH
Pembina Tingkat I
NIP 196512201995031001
2,914,600,220.00
-
93,623,400.00
KECAMATAN PANGKUR

Bertambah/
PROGRAM PENUNJANG
Perangkat sdaerah
Penyusunan Dokumen
daerah
1,360,000.00 1,360,000.00 - - - 1,360,000.00 - 1,360,000.00 -

5.1.02.01.01.0052 Rapat
1,860,000.00 1,860,000.00 - - - 1,860,000.00 - 1,860,000.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
2,460,000.00 2,460,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 - 1,400,000.00 - 1,400,000.00 (1,060,000)
- - - - - - -
7.01.01.2.01.07 3,000,000.00 3,000,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 - 1,580,000.00 - 1,580,000.00 (1,420,000)
daerah
50,000.00 50,000.00 - - - 50,000.00 - 50,000.00 -

5.1.02.01.01.0052 Rapat
930,000.00 930,000.00 - - - 930,000.00 - 930,000.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
2,020,000.00 2,020,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 (1,420,000)
7.01.01.2.02 2,667,027,595.00 5,000,000.00 - 2,672,027,595.00 - 2,900,000.00 - 2,900,000.00 2,753,456,240.00 2,100,000.00 - 2,755,556,240.00 83,528,645
Perangkat Daerah
Penyediaan Giji dan

7.01.01.2.02.01 2,667,027,595.00 2,667,027,595.00 - - 2,753,456,240.00 - - 2,753,456,240.00 86,428,645
tunjangan ASN
5.1.01 Belanja Pegawai 2,667,027,595.00 2,667,027,595.00 - - 2,753,456,240.00 - - 2,753,456,240.00 86,428,645
5.1.01.01 Belanja Gaji dan tunjangan ASN 1,772,014,795.00 1,772,014,795.00 - - 1,858,443,440.00 - - 1,858,443,440.00 86,428,645
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,425,446,918.00 1,425,446,918.00 - - 1,407,813,925.00 - - 1,407,813,925.00 (17,632,993)
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,425,446,918.00 1,425,446,918.00 - - 1,407,813,925.00 - - 1,407,813,925.00 (17,632,993)
5.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga ASN 132,220,248.00 132,220,248.00 - - 130,491,926.00 - - 130,491,926.00 (1,728,322)
5.1.01.01.02.0001 Tunjangan Keluarga PNS 132,220,248.00 132,220,248.00 - - 130,491,926.00 - - 130,491,926.00 (1,728,322)
5.1.01.01.05 Tunjangan Fungsional Umum A 52,990,000.00 52,990,000.00 - - 52,990,000.00 - - 52,990,000.00 -
5.1.01.01.05.0001 Tunjanan Fungsional Umum PN 52,990,000.00 52,990,000.00 - - 52,990,000.00 - - 52,990,000.00 -
5.1.01.01.06 Tunjangan Beras ASN 72,999,360.00 72,999,360.00 - - 85,165,920.00 - - 85,165,920.00 12,166,560
5.1.01.01.06.0001 Tunjangan Beras PNS 72,999,360.00 72,999,360.00 - - 85,165,920.00 - - 85,165,920.00 12,166,560
5.1.01.01.07.0001 Tunjangan PPh/Khusus PNS 5,461,569.00 5,461,569.00 - - 5,461,570.00 - - 5,461,570.00 1

- - 76,722,000.00 76,722,000.00 76,722,000

5.1.01.01.09.0001 Kesehatan PNS
- - 76,722,000.00 76,722,000.00 76,722,000

- - 2,124,500.00 2,124,500.00 2,124,500

- - 2,124,500.00 2,124,500.00 2,124,500

- - 7,534,600.00 7,534,600.00 7,534,600
5.1.01.01.11.0001 Kematian PNS
- - 7,534,600.00 7,534,600.00 7,534,600
rakyat ASN

PNS
83,400,000.00 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 -
83,400,000.00 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 -
5.1.01.02.05 811,612,800.00 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 -
811,612,800.00 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 -

7.01.01.2.02.05 Laporan Keuangan Akhir - 2,500,000.00 2,500,000.00 - 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 (1,000,000)
Tahun SKPD
- 835,000.00 835,000.00 - 520,000.00 520,000.00 - 315,000.00 - 315,000.00 (520,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 465,000.00 465,000.00 - - - - 465,000.00 - 465,000.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
- 1,200,000.00 1,200,000.00 - 480,000.00 480,000.00 - 720,000.00 - 720,000.00 (480,000)
Laporan Keuangan
7.01.01.2.02.07 Bulanan 2,500,000.00 2,500,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 (1,900,000)
SKPD
- 860,000.00 860,000.00 - 860,000.00 860,000.00 - - - - (860,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 1,640,000.00 1,640,000.00 - 1,040,000.00 1,040,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 (1,040,000)
- - - - - - -
7.01.01.2.06 50,336,000.00 50,336,000.00 13,777,000.00 13,777,000.00 - 36,559,000.00 - 36,559,000.00 (13,777,000)
Daerah
bangunan Kantor
3,600,000.00 3,600,000.00 - - - 3,600,000.00 - 3,600,000.00 -

7.01.01.2.06.02 17,238,000.00 17,238,000.00 - - - 17,238,000.00 - 17,238,000.00 -
Perlengkapan Kantor
kantor

7.01.01.2.06.04 16,656,000.00 16,656,000.00 6,567,000.00 6,567,000.00 - 10,089,000.00 - 10,089,000.00 (6,567,000)
Kantor
5.1.02.01.01.0012 Rapat
13,236,000.00 13,236,000.00 3,147,000.00 3,147,000.00 - 10,089,000.00 - 10,089,000.00 (3,147,000)

7.01.01.2.06.05 2,982,000.00 2,982,000.00 - - - 2,982,000.00 - 2,982,000.00 -
dan Penggandaan
2,982,000.00 2,982,000.00 - - - 2,982,000.00 - 2,982,000.00 -

7.01.01.2.06.09 9,860,000.00 9,860,000.00 7,210,000.00 7,210,000.00 - 2,650,000.00 - 2,650,000.00 (7,210,000)
dan Konsultasi SKPD

Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.02 - 23,000,000.00 23,000,000.00 - 23,000,000.00 23,000,000.00 - - - - (23,000,000)
- 23,000,000.00 23,000,000.00 - 23,000,000.00 23,000,000.00 - - - - (23,000,000)
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel - 11,130,000.00 11,130,000.00 - 11,130,000.00 11,130,000.00 - - - - (11,130,000)

7.01.01.2.08 31,920,000.00 23,029,980.00 54,949,980.00 - 3,856,000.00 3,856,000.00 31,920,000.00 19,173,980.00 - 51,093,980.00 (3,856,000)
7.01.01.2.08.01 1,800,000.00 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00 - 900,000.00 - 900,000.00 (900,000)
menyurat
5.1.02.04.01.0003 Dalam Kota
1,800,000.00 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00 - 900,000.00 - 900,000.00 (900,000)
Penyediaan Jasa
dan listrik
Belanja
Berlangganan

7.01.01.2.08.03 6,230,000.00 6,230,000.00 2,956,000.00 2,956,000.00 - 3,274,000.00 - 3,274,000.00 (2,956,000)
Kantor

7.01.01.2.08.04 31,920,000.00 1,800,000.00 33,720,000.00 - - - 31,920,000.00 1,800,000.00 - 33,720,000.00 -
Umum kantor
31,920,000.00 - 31,920,000.00 - - - 31,920,000.00 - - 31,920,000.00 -

1,800,000.00 1,800,000.00 - - - 1,800,000.00 - 1,800,000.00 -

Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Biaya
5.1.02.01.01.0004 Pelumas
1,295,000.00 1,295,000.00 1,295,000.00 1,295,000.00 - - - - (1,295,000)

5,114,000.00 5,114,000.00 5,114,000.00 5,114,000.00 - - - - (5,114,000)

5.1.02.02.01.0067 dan Perizinzn
3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 - - - - (3,300,000)

7.01.01.2.09.06 8,580,000.00 8,580,000.00 4,290,000.00 4,290,000.00 - 4,290,000.00 - 4,290,000.00 (4,290,000)
mesin lainnya
lainnya

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - (10,000,000)
kantor
7.01.01.2.09.10 2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 - - - - (2,062,000)
Lainnya

2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 - - - - (2,062,000)
pendingin
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7.01.02 164,150,000.00 164,150,000.00 126,758,500.00 126,758,500.00 - 37,391,500.00 - 37,391,500.00 (126,758,500)
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
tingkat kecamatan
TingkatKecamatan
502,500.00 502,500.00 63,500.00 63,500.00 - 439,000.00 - 439,000.00 (63,500)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
8,137,500.00 8,137,500.00 - - - 8,137,500.00 - 8,137,500.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
7,360,000.00 7,360,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 - 6,160,000.00 - 6,160,000.00 (1,200,000)
Kecamatan
2,737,500.00 2,737,500.00 100,000.00 100,000.00 - 2,637,500.00 - 2,637,500.00 (100,000)

masyarakat
5.1.02.01.01.0052 Rapat
7,642,500.00 7,642,500.00 1,980,000.00 1,980,000.00 - 5,662,500.00 - 5,662,500.00 (1,980,000)

7,425,000.00 7,425,000.00 7,425,000.00 7,425,000.00 - - - - (7,425,000)
5.1.02.04.01.0003 kota
3,730,000.00 3,730,000.00 370,000.00 370,000.00 - 3,360,000.00 - 3,360,000.00 (370,000)

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 - - - - (2,500,000)
Pelaksanaan Urusan
Pelaksanaan Urusan
7.01.02.2.04.01 10,025,000.00 10,025,000.00 2,385,000.00 2,385,000.00 - 7,640,000.00 - 7,640,000.00 (2,385,000)
Non Usaha
292,500.00 292,500.00 292,500.00 292,500.00 - - - - (292,500)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
5,812,500.00 5,812,500.00 2,092,500.00 2,092,500.00 - 3,720,000.00 - 3,720,000.00 (2,092,500)

5.1.02.04.01.0003 kota
3,920,000.00 3,920,000.00 - - - 3,920,000.00 - 3,920,000.00 -
Pelaksanaan Urusan
7.01.02.2.04.02 54,825,000.00 54,825,000.00 51,470,000.00 51,470,000.00 - 3,355,000.00 - 3,355,000.00 (51,470,000)
Perizinan
5.1.02.01.01.0052 Rapat
6,045,000.00 6,045,000.00 4,650,000.00 4,650,000.00 - 1,395,000.00 - 1,395,000.00 (4,650,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
3,780,000.00 3,780,000.00 1,820,000.00 1,820,000.00 - 1,960,000.00 - 1,960,000.00 (1,820,000)
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7.01.03.2.02.01 38,920,000.00 38,920,000.00 3,895,000.00 3,895,000.00 - 35,025,000.00 - 35,025,000.00 (3,895,000)
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efiktif
7.01.03.2.02.01.03 38,920,000.00 38,920,000.00 3,895,000.00 3,895,000.00 - 35,025,000.00 - 35,025,000.00 (3,895,000)
Kecamatan
1,127,500.00 1,127,500.00 643,000.00 643,000.00 - 484,500.00 - 484,500.00 (643,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
18,532,500.00 18,532,500.00 3,252,000.00 3,252,000.00 - 15,280,500.00 - 15,280,500.00 (3,252,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
19,260,000.00 19,260,000.00 - - - 19,260,000.00 - 19,260,000.00 -
PROGRAM KOORDINASI
7.01.04 KETENTRAMAN DAN - 35,300,000.00 35,300,000.00 - 21,084,000.00 21,084,000.00 - 14,216,000.00 - 14,216,000.00 (21,084,000)
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 - 19,270,000.00 19,270,000.00 - 9,060,000.00 9,060,000.00 - 10,210,000.00 - 10,210,000.00 (9,060,000)
Umum
Kecamatan
- 265,000.00 265,000.00 - 265,000.00 265,000.00 - - - - (265,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 6,045,000.00 6,045,000.00 - 6,045,000.00 6,045,000.00 - - - - (6,045,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 12,960,000.00 12,960,000.00 - 2,750,000.00 2,750,000.00 - 10,210,000.00 - 10,210,000.00 (2,750,000)
7.01.04.2.02.01 - 16,030,000.00 16,030,000.00 - 12,024,000.00 12,024,000.00 - 4,006,000.00 - 4,006,000.00 (12,024,000)
Peraturan Perundang
undangan dan/Atau
Indonesia
- 160,000.00 160,000.00 - 160,000.00 160,000.00 - - - - (160,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 9,300,000.00 9,300,000.00 - 7,254,000.00 7,254,000.00 - 2,046,000.00 - 2,046,000.00 (7,254,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 6,570,000.00 6,570,000.00 - 4,610,000.00 4,610,000.00 - 1,960,000.00 - 1,960,000.00 (4,610,000)

7.01.06 PENGAWASAN - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8,700,000.00 8,700,000.00 - 11,300,000.00 - 11,300,000.00 (8,700,000)
PEMERINTAHAN DESA

7.01.06.2.01 - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8,700,000.00 8,700,000.00 - 11,300,000.00 - 11,300,000.00 (8,700,000)
Desa
7.01.06..2.01.02 - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8,700,000.00 8,700,000.00 - 11,300,000.00 - 11,300,000.00 (8,700,000)
Pemerintahan Desa
- 147,500.00 147,500.00 - 147,500.00 147,500.00 - - - - (147,500)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 5,812,500.00 5,812,500.00 - 2,092,500.00 2,092,500.00 - 3,720,000.00 - 3,720,000.00 (2,092,500)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 14,040,000.00 14,040,000.00 - 6,460,000.00 6,460,000.00 - 7,580,000.00 - 7,580,000.00 (6,460,000)
JUMLAH 2,698,947,595.00 375,766,980.00 34,130,000.00 3,108,844,575.00 - 209,151,500.00 34,130,000.00 243,281,500.00 2,785,376,240.00 166,615,480.00 - 2,951,991,720.00 (156,852,855)
CAMAT PANGKUR
JOKO HASTOMO,SH,.MH
Pembina Tingkat I
NIP 196512201995031001
2,951,991,720.00
93,623,400.00
KECAMATAN PANGKUR

Bertambah/
PROGRAM PENUNJANG
Perangkat sdaerah
Penyusunan Dokumen
daerah
1,360,000.00 1,360,000.00 - - - 1,360,000.00 - 1,360,000.00 -

5.1.02.01.01.0052 Rapat
1,860,000.00 1,860,000.00 - - - 1,860,000.00 - 1,860,000.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
2,460,000.00 2,460,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 - 1,400,000.00 - 1,400,000.00 (1,060,000)
- - - - - - -
7.01.01.2.01.07 3,000,000.00 3,000,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 - 1,580,000.00 - 1,580,000.00 (1,420,000)
daerah
50,000.00 50,000.00 - - - 50,000.00 - 50,000.00 -

5.1.02.01.01.0052 Rapat
930,000.00 930,000.00 - - - 930,000.00 - 930,000.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
2,020,000.00 2,020,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 (1,420,000)
7.01.01.2.02 2,667,027,595.00 5,000,000.00 - 2,672,027,595.00 - 2,900,000.00 - 2,900,000.00 2,760,650,995.00 2,100,000.00 - 2,762,750,995.00 90,723,400
Perangkat Daerah
Penyediaan Giji dan

7.01.01.2.02.01 2,667,027,595.00 2,667,027,595.00 - - 2,760,650,995.00 - - 2,760,650,995.00 93,623,400
tunjangan ASN
5.1.01 Belanja Pegawai 2,667,027,595.00 2,667,027,595.00 - - 2,760,650,995.00 - - 2,760,650,995.00 93,623,400
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,425,446,918.00 1,425,446,918.00 - - 1,425,446,918.00 - - 1,425,446,918.00 -
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,425,446,918.00 1,425,446,918.00 - - 1,425,446,918.00 - - 1,425,446,918.00 -

5.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga ASN 132,220,248.00 132,220,248.00 - - 132,220,248.00 - - 132,220,248.00 -
5.1.01.01.02.0001 Tunjangan Keluarga PNS 132,220,248.00 132,220,248.00 - - 132,220,248.00 - - 132,220,248.00 -
5.1.01.01.06 Tunjangan Beras ASN 72,999,360.00 72,999,360.00 - - 72,999,360.00 - - 72,999,360.00 -
5.1.01.01.06.0001 Tunjangan Beras PNS 72,999,360.00 72,999,360.00 - - 72,999,360.00 - - 72,999,360.00 -
5.1.01.01.07.0001 Tunjangan PPh/Khusus PNS 5,461,569.00 5,461,569.00 - - 5,461,569.00 - - 5,461,569.00 -

- - 76,722,000.00 76,722,000.00 76,722,000

5.1.01.01.09.0001 Kesehatan PNS
- - 76,722,000.00 76,722,000.00 76,722,000

- - 2,124,500.00 2,124,500.00 2,124,500

- - 2,124,500.00 2,124,500.00 2,124,500

- - 7,534,600.00 7,534,600.00 7,534,600
5.1.01.01.11.0001 Kematian PNS
- - 7,534,600.00 7,534,600.00 7,534,600
rakyat ASN

PNS
83,400,000.00 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 -
83,400,000.00 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 -
5.1.01.02.05 811,612,800.00 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 -
811,612,800.00 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 -

Tahun SKPD
- 835,000.00 835,000.00 - 520,000.00 520,000.00 - 315,000.00 - 315,000.00 (520,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 465,000.00 465,000.00 - - - - 465,000.00 - 465,000.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
- 1,200,000.00 1,200,000.00 - 480,000.00 480,000.00 - 720,000.00 - 720,000.00 (480,000)
Laporan Keuangan
7.01.01.2.02.07 Bulanan 2,500,000.00 2,500,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 (1,900,000)
SKPD
- 860,000.00 860,000.00 - 860,000.00 860,000.00 - - - - (860,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 1,640,000.00 1,640,000.00 - 1,040,000.00 1,040,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 (1,040,000)
- - - - - - -
7.01.01.2.06 50,336,000.00 50,336,000.00 13,777,000.00 13,777,000.00 - 36,559,000.00 - 36,559,000.00 (13,777,000)
Daerah
bangunan Kantor
3,600,000.00 3,600,000.00 - - - 3,600,000.00 - 3,600,000.00 -

7.01.01.2.06.02 17,238,000.00 17,238,000.00 - - - 17,238,000.00 - 17,238,000.00 -
Perlengkapan Kantor
kantor

7.01.01.2.06.04 16,656,000.00 16,656,000.00 6,567,000.00 6,567,000.00 - 10,089,000.00 - 10,089,000.00 (6,567,000)
Kantor
5.1.02.01.01.0012 Rapat
13,236,000.00 13,236,000.00 3,147,000.00 3,147,000.00 - 10,089,000.00 - 10,089,000.00 (3,147,000)

7.01.01.2.06.05 2,982,000.00 2,982,000.00 - - - 2,982,000.00 - 2,982,000.00 -
dan Penggandaan
2,982,000.00 2,982,000.00 - - - 2,982,000.00 - 2,982,000.00 -

7.01.01.2.06.09 9,860,000.00 9,860,000.00 7,210,000.00 7,210,000.00 - 2,650,000.00 - 2,650,000.00 (7,210,000)
dan Konsultasi SKPD

Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.02 - 23,000,000.00 23,000,000.00 - 23,000,000.00 23,000,000.00 - - - - (23,000,000)
- 23,000,000.00 23,000,000.00 - 23,000,000.00 23,000,000.00 - - - - (23,000,000)
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel - 11,130,000.00 11,130,000.00 - 11,130,000.00 11,130,000.00 - - - - (11,130,000)

7.01.01.2.08 31,920,000.00 23,029,980.00 54,949,980.00 - 3,856,000.00 3,856,000.00 31,920,000.00 19,173,980.00 - 51,093,980.00 (3,856,000)
7.01.01.2.08.01 1,800,000.00 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00 - 900,000.00 - 900,000.00 (900,000)
menyurat
5.1.02.04.01.0003 Dalam Kota
1,800,000.00 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00 - 900,000.00 - 900,000.00 (900,000)
Penyediaan Jasa
dan listrik
Belanja
Berlangganan

7.01.01.2.08.03 6,230,000.00 6,230,000.00 2,956,000.00 2,956,000.00 - 3,274,000.00 - 3,274,000.00 (2,956,000)
Kantor

7.01.01.2.08.04 31,920,000.00 1,800,000.00 33,720,000.00 - - - 31,920,000.00 1,800,000.00 - 33,720,000.00 -
Umum kantor
31,920,000.00 - 31,920,000.00 - - - 31,920,000.00 - - 31,920,000.00 -

1,800,000.00 1,800,000.00 - - - 1,800,000.00 - 1,800,000.00 -

Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Biaya
5.1.02.01.01.0004 Pelumas
1,295,000.00 1,295,000.00 1,295,000.00 1,295,000.00 - - - - (1,295,000)

5,114,000.00 5,114,000.00 5,114,000.00 5,114,000.00 - - - - (5,114,000)

5.1.02.02.01.0067 dan Perizinzn
3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 - - - - (3,300,000)

7.01.01.2.09.06 8,580,000.00 8,580,000.00 4,290,000.00 4,290,000.00 - 4,290,000.00 - 4,290,000.00 (4,290,000)
mesin lainnya
lainnya

10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - (10,000,000)
kantor
7.01.01.2.09.10 2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 - - - - (2,062,000)
Lainnya

2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 - - - - (2,062,000)
pendingin
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7.01.02 164,150,000.00 164,150,000.00 126,758,500.00 126,758,500.00 - 37,391,500.00 - 37,391,500.00 (126,758,500)
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
tingkat kecamatan
TingkatKecamatan
502,500.00 502,500.00 63,500.00 63,500.00 - 439,000.00 - 439,000.00 (63,500)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
8,137,500.00 8,137,500.00 - - - 8,137,500.00 - 8,137,500.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
7,360,000.00 7,360,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 - 6,160,000.00 - 6,160,000.00 (1,200,000)
Kecamatan
2,737,500.00 2,737,500.00 100,000.00 100,000.00 - 2,637,500.00 - 2,637,500.00 (100,000)

masyarakat
5.1.02.01.01.0052 Rapat
7,642,500.00 7,642,500.00 1,980,000.00 1,980,000.00 - 5,662,500.00 - 5,662,500.00 (1,980,000)

7,425,000.00 7,425,000.00 7,425,000.00 7,425,000.00 - - - - (7,425,000)
5.1.02.04.01.0003 kota
3,730,000.00 3,730,000.00 370,000.00 370,000.00 - 3,360,000.00 - 3,360,000.00 (370,000)

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 - - - - (2,500,000)
Pelaksanaan Urusan
Pelaksanaan Urusan
7.01.02.2.04.01 10,025,000.00 10,025,000.00 2,385,000.00 2,385,000.00 - 7,640,000.00 - 7,640,000.00 (2,385,000)
Non Usaha
292,500.00 292,500.00 292,500.00 292,500.00 - - - - (292,500)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
5,812,500.00 5,812,500.00 2,092,500.00 2,092,500.00 - 3,720,000.00 - 3,720,000.00 (2,092,500)

5.1.02.04.01.0003 kota
3,920,000.00 3,920,000.00 - - - 3,920,000.00 - 3,920,000.00 -
Pelaksanaan Urusan
7.01.02.2.04.02 54,825,000.00 54,825,000.00 51,470,000.00 51,470,000.00 - 3,355,000.00 - 3,355,000.00 (51,470,000)
Perizinan
5.1.02.01.01.0052 Rapat
6,045,000.00 6,045,000.00 4,650,000.00 4,650,000.00 - 1,395,000.00 - 1,395,000.00 (4,650,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
3,780,000.00 3,780,000.00 1,820,000.00 1,820,000.00 - 1,960,000.00 - 1,960,000.00 (1,820,000)
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7.01.03.2.02.01 38,920,000.00 38,920,000.00 3,895,000.00 3,895,000.00 - 35,025,000.00 - 35,025,000.00 (3,895,000)
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efiktif
7.01.03.2.02.01.03 38,920,000.00 38,920,000.00 3,895,000.00 3,895,000.00 - 35,025,000.00 - 35,025,000.00 (3,895,000)
Kecamatan
1,127,500.00 1,127,500.00 643,000.00 643,000.00 - 484,500.00 - 484,500.00 (643,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
18,532,500.00 18,532,500.00 3,252,000.00 3,252,000.00 - 15,280,500.00 - 15,280,500.00 (3,252,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
19,260,000.00 19,260,000.00 - - - 19,260,000.00 - 19,260,000.00 -
PROGRAM KOORDINASI
7.01.04 KETENTRAMAN DAN - 35,300,000.00 35,300,000.00 - 21,084,000.00 21,084,000.00 - 14,216,000.00 - 14,216,000.00 (21,084,000)
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 - 19,270,000.00 19,270,000.00 - 9,060,000.00 9,060,000.00 - 10,210,000.00 - 10,210,000.00 (9,060,000)
Umum
Kecamatan
- 265,000.00 265,000.00 - 265,000.00 265,000.00 - - - - (265,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 6,045,000.00 6,045,000.00 - 6,045,000.00 6,045,000.00 - - - - (6,045,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 12,960,000.00 12,960,000.00 - 2,750,000.00 2,750,000.00 - 10,210,000.00 - 10,210,000.00 (2,750,000)
7.01.04.2.02.01 - 16,030,000.00 16,030,000.00 - 12,024,000.00 12,024,000.00 - 4,006,000.00 - 4,006,000.00 (12,024,000)
Peraturan Perundang
undangan dan/Atau
Indonesia
- 160,000.00 160,000.00 - 160,000.00 160,000.00 - - - - (160,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 9,300,000.00 9,300,000.00 - 7,254,000.00 7,254,000.00 - 2,046,000.00 - 2,046,000.00 (7,254,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 6,570,000.00 6,570,000.00 - 4,610,000.00 4,610,000.00 - 1,960,000.00 - 1,960,000.00 (4,610,000)

7.01.06 PENGAWASAN - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8,700,000.00 8,700,000.00 - 11,300,000.00 - 11,300,000.00 (8,700,000)
PEMERINTAHAN DESA

7.01.06.2.01 - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8,700,000.00 8,700,000.00 - 11,300,000.00 - 11,300,000.00 (8,700,000)
Desa
7.01.06..2.01.02 - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8,700,000.00 8,700,000.00 - 11,300,000.00 - 11,300,000.00 (8,700,000)
Pemerintahan Desa
- 147,500.00 147,500.00 - 147,500.00 147,500.00 - - - - (147,500)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 5,812,500.00 5,812,500.00 - 2,092,500.00 2,092,500.00 - 3,720,000.00 - 3,720,000.00 (2,092,500)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 14,040,000.00 14,040,000.00 - 6,460,000.00 6,460,000.00 - 7,580,000.00 - 7,580,000.00 (6,460,000)
JUMLAH 2,698,947,595.00 375,766,980.00 34,130,000.00 3,108,844,575.00 - 209,151,500.00 34,130,000.00 243,281,500.00 2,792,570,995.00 166,615,480.00 - 2,959,186,475.00 (149,658,100)
CAMAT PANGKUR
JOKO HASTOMO,SH,.MH
Pembina Tingkat I
NIP 196512201995031001
Evaluasi Kinerja #VALUE!
Mamin #VALUE!
I.1 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja kec pangkur
snek 10 13,500 135,000
Nasi 10 33,000 330,000
(* Kasi Sub sie dan Bendahara) 465,000 465,000
2 Rapat koordinasi Penyusunan Perubahan anggaran

snek 10 13,500 135,000
Nasi 10 33,000 330,000
465,000 465,000
930,000
Cetak Penggandaan 50,000

1 Cetak DPA, RAK, RKT, Renja, 0 7,000 -
Penggandaan 100 500 50,000
50,000 50,000 -
2 Cetak RKA, DPAPerubahan, RAKPerubahan , RKT 0 7,000 -

Penggandaan 0 500 -
- -
Perjadin 2,020,000
Maret
Gol 2 2 120,000 240,000
Ess IV 2 130,000 260,000
Transport 6 35,000 210,000
( Bappelitbang )
710,000
Desember
Gol 2 4 120,000 480,000
Ess IV 4 130,000 520,000
Transport 8 35,000 280,000
1 30,000 30,000
1,310,000 -
-
700000
1760000 1,760,000
Perencanaaan 5,680,000
(MANMIN ( 12 Januari 2021 jam 9 1,860,000
I.1 Zoom mmeting Rancangan Awal RKPD
snek 10 13,500 135,000
Nasi 10 33,000 330,000
465,000 465,000
( 20 Januari )
2 Rapat koordinasi Penyusunan Perencanaan tahun 2022
snek 10 13,500 135,000
Nasi 10 33,000 330,000
465,000 465,000
930,000
II.1 Rapat koordinasi Penyusunan Renstra

snek 10 13,500 135,000
Nasi 10 33,000 330,000
465,000 465,000
2 Rapat koordinasi Penyusunan Perubahan anggaran

snek 10 13,500 135,000
Nasi 10 33,000 330,000
465,000 465,000
930,000
Cetak Penggandaan 1,360,000

1 Cetak DPA, RAK, RKT, Renja, 15 7,000 105,000
Penggandaan 680 500 340,000
445,000 445,000 -
2 Cetak RKA, DPAPerubahan, RAKPerubahan , RKT 15 7,000 105,000

Penggandaan 1620 500 810,000
915,000 915,000
Perjadin 2,460,000
Maret
Gol 2 2 120,000 240,000
Ess IV 2 130,000 260,000
Transport 4 35,000 140,000
2 30,000 60,000
700,000
Desember
Gol 2 3 120,000 360,000
Ess IV 6 130,000 780,000
Transport 16 35,000 560,000
2 30,000 60,000
1,760,000 -
20
700000
1760000 1,760,000
KANTOR CAMAT PANGKUR
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2021
Anggaran Thn ini Tri wulan I ( Rp ) Triwulan II ( Rp ) Triwulan III (Rp ) Triwulan IV ( Rp )
Kode rekening Uraian
( Rp )
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Belanja Langsung 2,850,474,575 - 288,000
7.01 KECAMATAN PANGKUR #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - 900,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
KABUPATEN /KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Daerah
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Giji dan tunjangan ASN 2,667,027,595.00 127,766,657.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 325,119,594.00 325,119,594.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 201,979,757.00 200,894,557.00 272,041,094.00
2,667,027,595.00 127,766,657.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 325,119,594.00 325,119,594.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 201,979,757.00 200,894,557.00 272,041,094.00
5.1 BELANJA OPERASIONAL
5.1.01 Belanja Pegawai 2,667,027,595.00 127,766,657.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 325,119,594.00 325,119,594.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 201,979,757.00 200,894,557.00 272,041,094.00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan tunjangan ASN 1,772,014,795.00 127,766,657.00 127,766,657.00 127,766,657.00 127,766,657.00 250,535,194.00 250,535,194.00 127,766,657.00 127,766,657.00 127,766,657.00 127,395,357.00 126,310,157.00 122,872,294.00
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,425,446,918.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 203,635,274.00 203,635,274.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,425,446,918.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 203,635,274.00 203,635,274.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00
5.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga ASN 132,220,248.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 18,888,800.00 18,888,800.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,443,048.00
5.1.01.01.02.0001 Tunjangan Keluarga PNS 132,220,248.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 18,888,800.00 18,888,800.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,443,048.00
5.1.01.01.03 Tunjangan Jabatan ASN 82,880,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 11,840,000.00 11,840,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00
5.1.01.01.03.0001 Tunjangan Jabatan PNS 82,880,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 11,840,000.00 11,840,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00
5.1.01.01.05 Tunjangan Fungsional Umum ASN 52,990,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 8,210,000.00 8,210,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 3,785,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00
5.1.01.01.05.0001 Tunjanan Fungsional Umum PNS 52,990,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 8,210,000.00 8,210,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 3,785,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00
5.1.01.01.06 Tunjangan Beras ASN 72,999,360.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 4,490,040.00
5.1.01.01.06.0001 Tunjangan Beras PNS 72,999,360.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 4,490,040.00
5.1.01.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus A 5,461,569.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 201,569.00
5.1.01.01.07.0001 Tunjangan PPH/Khusus PNS 5,461,569.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 201,569.00
5.1.01.01.08 Pembulatan Gaji ASN 16,700.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 200.00 - -
5.1.01.01.08.0001 Pembulatan Gaji PNS 16,700.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 200.00 - -
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 895,012,800.00 - 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 149,168,800.00
Tamabhan Penghasilan Berdasarkan

5.1.01.02.01 Beban Kerja ASN
83,400,000.00 - 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 13,900,000.00
83,400,000.00 - 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 13,900,000.00
5.1.01.02.05 811,612,800.00 - 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 135,268,800.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan

5.1.01.02.05.0001 Prestasi kerja
811,612,800.00 - 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 135,268,800.00
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 31,920,000.00 - - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
kantor
Belanja Penaggungjawab Pengelola
5.1.01.03.07.0001 Keuangan
31,920,000.00 - - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
2,698,947,595 127,766,657 202,351,057 202,351,057 210,331,057 325,119,594 325,119,594 210,331,057 202,351,057 202,351,057 209,959,757 200,894,557 280,021,094
Pangkur, - - 2021
CAMAT PANGKUR
Drs SUHASTAMA ATMADJA

Pembina Tingkat I
NIP 19610425 199603 1 001

ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2021
( Rp )
Belanja Langsung
7.01 KECAMATAN PANGKUR #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
KABUPATEN /KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Daerah
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Giji dan tunjangan ASN 2,760,650,995.00 127,766,657.00 202,351,057.00 202,351,057.00 214,053,981.00 336,822,518.00 336,822,518.00 214,053,981.00 214,053,981.00 214,053,981.00 213,682,681.00 212,597,489.00 272,041,094.00
5.1 BELANJA OPERASIONAL 2,760,650,995.00 127,766,657.00 202,351,057.00 202,351,057.00 214,053,981.00 336,822,518.00 336,822,518.00 214,053,981.00 214,053,981.00 214,053,981.00 213,682,681.00 212,597,489.00 272,041,094.00
5.1.01 Belanja Pegawai 2,760,650,995.00 127,766,657.00 202,351,057.00 202,351,057.00 214,053,981.00 336,822,518.00 336,822,518.00 214,053,981.00 214,053,981.00 214,053,981.00 213,682,681.00 212,597,489.00 272,041,094.00
5.1.01.01.05 Tunjangan Fungsional Umum ASN 52,990,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 8,210,000.00 8,210,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 3,785,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00
5.1.01.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus A 5,461,569.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 201,569.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
5.1.01.01.09 ASN
76,722,000.00 - - - 9,590,250.00 9,590,250.00 9,590,250.00 9,590,250.00 9,590,250.00 9,590,250.00 9,590,250.00 9,590,250.00 -
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan
5.1.01.01.09.0001 PNS 76,722,000.00 - - - 9,590,250.00 9,590,250.00 9,590,250.00 9,590,250.00 9,590,250.00 9,590,250.00 9,590,250.00 9,590,250.00 -
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan
5.1.01.01.10. Kerja ASN
2,124,500.00 - - - 265,562.00 265,562.00 265,562.00 265,562.00 265,562.00 265,562.00 265,562.00 265,566.00 -
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan
5.1.01.01.10.0001 PNS
2,124,500.00 - - - 265,562.00 265,562.00 265,562.00 265,562.00 265,562.00 265,562.00 265,562.00 265,566.00 -
5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7,534,600.00 - - - 941,825.00 941,825.00 941,825.00 941,825.00 941,825.00 941,825.00 941,825.00 941,825.00 -
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7,534,600.00 - - - 941,825.00 941,825.00 941,825.00 941,825.00 941,825.00 941,825.00 941,825.00 941,825.00 -
5.1.01.01.12 Tabungan Perumahan rakyat ASN 7,242,300.00 - - - 905,287.00 905,287.00 905,287.00 905,287.00 905,287.00 905,287.00 905,287.00 905,291.00 -
5.1.01.01.12.0001 Tabungan Perumahan rakyat PNS
7,242,300.00 - - - 905,287.00 905,287.00 905,287.00 905,287.00 905,287.00 905,287.00 905,287.00 905,291.00 -
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 895,012,800.00 - 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 149,168,800.00
83,400,000.00 - 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 13,900,000.00
83,400,000.00 - 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 13,900,000.00
5.1.01.02.05 811,612,800.00 - 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 135,268,800.00
811,612,800.00 - 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 135,268,800.00
2,760,650,995 127,766,657 202,351,057 202,351,057 214,053,981 336,822,518 336,822,518 214,053,981 214,053,981 214,053,981 213,682,681 212,597,489 272,041,094
Pangkur, - - 2021
93,623,400 CAMAT PANGKUR
JOKO HASTOMO,SH MH
Pembina Tingkat I
NIP 19651220 199503 1 001
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2021
Hal 01
( Rp )
1,360,000.00 - 445,000.00 - - - - - - - - - 915,000.00
5.1.02.01.01.0052 Rapat
1,860,000.00 - 930,000.00 - - - - - - - - - 930,000.00
-
50,000.00 - - 50,000.00 - - - - - - - - -

5.1.02.01.01.0052 Rapat
930,000.00 - - 465,000.00 - - - - - - - 465,000.00 -
835,000.00 - 835,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.01.01.0052 Rapat
465,000.00 - 465,000.00 - - - - - - - - -
860,000.00 - - - - - 430,000.00 - - - - 430,000.00
-
5.1.02.01.01.0031 Kegiatan kantor- Alat Listrik 3,600,000.00 - - 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -
5.1.02.01.01.0031 Kegiatan kantor- Alat Tulis 17,238,000.00 - 5,514,000.00 - - 4,550,000.00 - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -
kantor
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan bahan Lainnya 3,420,000.00 - - 855,000.00 - - 855,000.00 - - 855,000.00 - - 855,000.00
5.1.02.01.01.0012 Belanja Makan dan minum Rapat 13,236,000.00 - - 3,325,500.00 - - 3,325,500.00 - - 3,325,500.00 - - 3,259,500.00
2,982,000.00 - - 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -
5.1.02.01.01.0030 Kegiatan kantor- Perabot Kantor
5,730,000.00 - 2,198,000.00 - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -
Kegiatan kantor- Alat/Bahan 500,000.00 - 500,000.00 - - - - - - - - -
1,800,000.00 - - - 900,000.00 - - 900,000.00 - - - - -

5.1.02.01.01.0004 Pelumas
1,295,000.00 - 330,000.00 - - - - - 685,000.00 - 280,000.00 -
5,114,000.00 - 2,602,000.00 - - - - 2,512,000.00 - - -
502,500.00 - - - - - - - - - - 502,500.00 -
5.1.02.01.01.0052 Rapat
8,137,500.00 - - - 3,487,500.00 - - - - - - 4,650,000.00 -
2,737,500.00 - - - - - - - 2,737,500.00 - - - -

5.1.02.01.01.0039 dijual/diserahkan - Kepada 57,500,000.00 - - - - - - 7,500,000.00 - - 50,000,000.00 - -
masyarakat
5.1.02.01.01.0052 Rapat
6,015,000.00 - 1,395,000.00 - 1,627,500.00 - - - 2,992,500.00 -
7,425,000.00 - - - - - - - 7,425,000.00 - - - -
292,500.00 - - - - - - - - - 292,500.00 - - 10,025,000
5.1.02.01.01.0052 Rapat
5,812,500.00 - - 1,395,000.00 - - - 1,395,000.00 - - 3,022,500.00 - - #VALUE!
5.1.02.01.01.0052 Rapat 6,045,000.00 - 3,720,000.00 - 2,325,000.00 #VALUE!
1,127,500.00 484,500.00 643,000.00 #VALUE!
5.1.02.01.01.0052 Rapat
18,532,500.00 9,120,000.00 - 2,332,500.00 - 4,239,000.00 2,841,000.00
265,000.00 - 265,000.00 #VALUE!
5.1.02.01.01.0052 Rapat
8,310,000.00 2,960,000.00 - 2,400,000.00 2,950,000.00 - - -
5.1.02.01.01.0026 Kegiatan kantor- Bahan Cetak 160,000.00 - 160,000.00 #VALUE!
5.1.02.01.01.0052 Rapat
9,300,000.00 3,255,000.00 - 2,790,000.00 3,255,000.00
147,500.00 - - - - - - 147,500.00 - - - - -
5.1.02.01.01.0052 Rapat
5,812,500.00 - 1,627,500.00 - - - - 2,790,000.00 - - - - 1,395,000.00
Jumlah 199,397,500.00 - 22,476,000.00 18,060,500.00 6,800,000.00 10,602,500.00 8,706,500.00 12,732,500.00 16,572,500.00 15,209,500.00 61,676,500.00 15,361,500.00 11,199,500.00 199,397,500.00
Jumlah Per Triwulan 40,536,500.00 26,109,000.00 44,514,500.00 88,237,500.00 199,397,500.00 2,810,000 - 2,000,000 810,000 2,810,000
Pangkur, - - 2021
CAMAT PANGKUR
JOKO HASTOMO,SH,.MH
Pembina Tingkat I
NIP 19651220 199503 1 001
Tabel 3.1
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN
TAHUN 2021
KECAMATAN PANGKUR
Indikator Kinerja Program

No Sasaran Strategis Program Kegiatan
/Kegiatan
Target Penaggungjawab
1 2 3 4 5 - 900,000
PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan urusan
URUSAN PEMERINTAHAN pemerintahan daerah dalam 100.00% Sekcam
DAERAH KABUPATEN /KOTA setahun
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Sub Bagian Perencanaan dan
Dan Evaluasi Kinerja Perangkat 100.00%
kinerja yang disususn tepat Keuangan
sdaerah
waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Pengangaran 6 dokumen
Perencanaan Perangkat daerah OPD yang disusun
Jumlah Dokumen Perencanaan 4 dokumen
OPD yang disusun
Jumlah Laporan Kinerja OPD yang
Evaluasi kinerja Perangkat daerah disusun 10 dokumen
Persentase Dokumen dan Laporan

Administrasi Keuangan Perangkat Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan yang disusun tepat 100.00%
Daerah Keuangan
waktu
Penyediaan Giji dan tunjangan Jumlah ASN yang mendapat

31 Orang/bulan
ASN gaji dan tunjangan

Jumlah Dokumen Laporan
Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Laporan Keuangan Bulanan 12 laporan
Keuangan Bulanan
/Triwulanan/Semesteran SKPD
2 laporan
Keuangan Semesteran
4 laporan
Keuangan Tribulanan
Administrasi UmumPerangkat Persentase pemeenuhan 100.00% Sub Bagian Umum
Daerah kebutuhan administrasi umum
Penyediaaan Komponen Instalasi Persentase pemenuhan kebutuhan
Listrik /Penerangan bangunan komponen Instalasi 100.00%
Kantor listrik/penerangan
Penyediaan Peralatan dan Persentase Pemenuhan
100.00% 480,000 - 240,000
Perlengkapan Kantor kebutuhan ATK
Penyediaan Bahan logistik Kantor Jumlah Makanan yang disediakan 602 kotak
Jumlah minuman yang disediakan 60 dos
Penyediaan Barang Cetakan dan

Jumlah barang yang dicetak 756 lembar
Penggandaan
Jumlah barang yang digandakan 1960 lembar
Jumlah rapat rapat koordinasi dan

Penyediaan Rapat Koordinasi dan
konsultasi keuar daerah yang di 10 kali
Konsultasi SKPD
hadiri/diikuti
Pengadaan Barang Milik Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan
Penunjang Urusan Pemerintah 100.00% Sub Bag Umum
Barang milik daerah
Daerah
Pengadaan Kendaraaan Dinas Jumlah Kedaraan dinas yang
1 unit
Operasional atau Lapangan dibeli/disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah mebeler 15 unit
Persentase pemenuhan jasa
penunjang urusan pemerintah 100.00% Sub Bag Umum
daerah dalam setahun
Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah surat yang dikirim 60 surat
Penyediaan Jasa
Jumlah rekenig telepon yang
komunikasi ,sumber daya air dan 12 rekening
dibayar
listrik
jumlah rekening listrik yang dibayar 24 rekening
jumlah rekening internet yang

12 rekening
dibayar
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah alat kebersihan yang dibeli 9 jenis
Perlengkapan Kantor 544,000 400,000 -
Jumlah bahan kebeihan yang dibeli 5 jenis
Jumlah Pembayaran Honor 36 kali
Umum kantor
Pemeliharaan Barang Milik Persentase barang milik daerah
Daerah Penunjang Urusan penunjang daerah yang 100% Sub Bag Umum
Pemerintahan Daerah terpelihara dalam setahun 288,000 288,000 288,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Jumlah kendaraaan
Biaya Pemeliharaan Pajak, dan
dinas/operasional yang dibayar 7 kendaraan
pajaknya
Jumlah pemeliharaan kendaraan
2 kali
dinas
Pemeliharaan Peralatan dan mesin Jumlah pemeliharaan peralatan
4 kali
lainnya gedung kantor yang dipelihara
Gedung Kantor dan Bangunan Luasan gedung yang dipelihara 500 m2
lainnya - 900,000 -
Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana
Jumlah pemeliharaan perlengkaan
dan Prasarana Gedung kantorb 2 kali
gedung kantor
atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya kualitas PROGRAM
Persentase pelayanan
PENYELENGGARAAN
1 pelayanan administrasi PEMERINTAHAN DAN
masyarakat yang dilayanitepat 100% Camat
waktu
kecamatan PELAYANAN PUBLIK 832,000 1,588,000 288,000
Jumlah hasil koordinasi dan
pengendalian tata kelola
Kegiatan Pemerintahan di tingkat 9 laporan Sie Pemerintahan
pemerintahan kecamatan yang
kecamatan
ditindaklanjuti
Jumlah laporan hasil rapat
koordinasi kegiatan pemerintahan
Pemeritahanan di 9 laporan
ditingkat kecamatan yang
TingkatKecamatan
ditindaklanjuti
Penyelenggaraan Urusan Jumlahhasil koordinasi dan
Pemerintahan yang tisdak fasiitasi dan pengendalian
dilaksanakan oleh unit Kerja penyelenggaraan kesejahteraan 9 laporan Sie Kesejahteraan Sosial
Perangkat daerah yang ada di sosial dan masyarakat yang
Kecamatan ditindaklanjuti
jumlah latihan paskibra yang
Pelayanan kepada masyarakat di 10 kali
difasilitasi
wilayah Kecamatan
Jumlah RTLH yang difasilitasi 5 paket
Jumlah sosialisasi monitoring
koordinasi tingkat Kecamatan dan 9 laporan
desa
Pelaksanaan Urusan Persentase pelayanan
Pemerintahan yang dilimpahkan masyarakat yang dilayanitepat 90% Sie Pelayanan Umum
kepada camat waktu
Pelaksanaan Urusan
Jumlah kegiatan sosialisasi
perizinan di tngkat keecamatan 9 kali
dengan Pelayanan Perizinan Non
dan desa
Usaha
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait Jumlah dokumen IKM Desa yang
1 dokumen
dengan Pelayanan Non Perizinan disusun up to date

perizinan di tngkat keecamatan 9 laporan
dan desa
Meningkatnya kualitas PROGRAM PEMBERDAYAAN

Persentase desa/kelurahan yang
2 MASYARAKAT DESA DAN
naik statusnya
56.00% camat
pembangunan desa KELURAHAN - - 3,600,000 7,200,000 - - 7,200,000
Jumlah hasil koordinasi
Koordinasi Kegiatan pengendalian pemberdayaan SIE Pemberdayaan Masyarakat
9 laporan
Pemberdayaan Desa masyarakat desa yang Desa
ditindaklanjuti
Peningkatan Efiktif
Jumlah musrenbangcam yang
KegiatanPemberdayaan 1kali
dilaksanakan
masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Monitoring pemberdayaan
masyarakat desa yang 9 kali
dilaksanakan
PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN 56.00% camat
naik statusnya
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Jumlah hasil koordinasi dan
Penyelenggaraan Ketentraman dan pengendalian ketentraman dan 9 laporan SIE Ketentraman dan Ketertiban
Ketertiban Umum ketertiban yang ditindaklanjuti
Republik Indonesia Tentara Jumlah pembinaan hansip dan
9 kali
nasional Indonesia dan Instansi linmas Desa yang dilaksanakan
Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah rakor tentang ketertiban 9 kali
dan keamanan wilayah kecamatan
Koordinasi Penerapan Penegakan Persentase desa/kelurahan yang

Peraturan Daerah dan Peraturan menerapkan dan menegakkan 56.00% SIE Ketentraman dan Ketertiban
Kepala daerah Perda dan Perkada
- 800,000 800,000 3,200,000 800,000 800,000 1,600,000
Koordinasi/Sinergitas Dengan
Perangkat Daerah yang Tugasnya
Jumlah rakar tentang ketertiban
dan Fungsi nYa di Bidang
dan keamanan wilayahkecamatan 9 kali
Penegakan Peraturan Perundang
yang dilaksanakan
undangan dan/Atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa /kelurahan

PENGAWASAN PEMERINTAHAN dengan administrasi desa ssuai 90% Camat
DESA dengan peraturan
Fasilitasi Rekomendasi dan Jumlah fasilitasi rekomendasi
koordinasi Pembinaan dan pembinaan dan pengawasan 9 laporan SIE Pemerintahan
Pengawasan Pemerintahan Desa pemerintahan desa
Jumlah laporan hasil koordinasi

fasilitasi pelaksanaan tata kelola 9 laporan
Pemerintahan Desa
pemeritahan desa
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2021
Hal 01
Anggaran Thn Tri wulan I ( Rp ) Triwulan II ( Rp ) Triwulan III (Rp ) Triwulan IV ( Rp )

ini ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Saldo kas - - - - - - - - - - - - -
Pendapatan Asli - - - - - - - - - - - - -
Pajak Daerah - - - - - - - - - - - - -
Retribusi Daearah - - - - - - - - - - - - -
Pembiayaan Penerimaan - - - - - - - - - - - - -
Jml Pendapatan & Pembiayaan Penerimaan - - - - - - - - - - - - -
Jml Alokasi kas yg tersedia untuk Pengeluaran 2,884,509,619.68 136,273,731.00 168,369,981.00 691,561,231.00 173,559,981.00 171,698,731.00 454,178,693.00 166,194,981.00 156,348,731.00 181,529,827.00 235,060,206.00 194,526,459.63 155,207,067.05
Alokasi BTL & Pembiayaan Pengeluaran 1,861,209,619.68 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 406,946,193.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,647,327.00 133,403,956.00 131,581,459.63 104,089,567.05
1.20.1.20.18.5.1 Belanja Tidak langsung 1,861,209,619.68 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 406,946,193.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,647,327.00 133,403,956.00 131,581,459.63 104,089,567.05
1.20.1.20.18.5.1.1 Belanja Pegawai 1,861,209,619.68 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 406,946,193.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,647,327.00 133,403,956.00 131,581,459.63 104,089,567.05
1.20.1.20.18.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1,861,209,619.68 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 406,946,193.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,647,327.00 133,403,956.00 131,581,459.63 104,089,567.05
1.20.1.20.18.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Representase 1,469,799,654.65 106,920,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 320,760,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 79,839,654.65
1.20.1.20.18.5.1.1.01.02 Tunjangan keuarga 141,676,303.70 10,227,056.00 10,227,056.00 10,227,056.00 10,227,056.00 10,227,056.00 30,681,168.00 10,227,056.00 10,227,056.00 10,227,056.00 10,227,056.00 9,002,272.30 9,949,359.40
1.20.1.20.18.5.1.1.01.03 Tunjangan jabatan 82,880,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 17,760,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00
1.20.1.20.18.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 63,075,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 13,545,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,380,000.00
1.20.1.20.18.5.1.1.01.06 Tunjangan Baras 85,528,020.00 7,314,420.00 7,314,420.00 7,314,420.00 7,314,420.00 7,314,420.00 21,943,260.00 7,314,420.00 7,314,420.00 7,314,420.00 5,069,400.00 - -
1.20.1.20.18.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunj Khusus 18,221,561.33 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 2,250,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 5,221,561.33 4,000,000.00
1.20.1.20.18.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 29,080.00 2,255.00 2,255.00 2,255.00 2,255.00 2,255.00 6,765.00 2,255.00 2,255.00 851.00 2,500.00 2,626.00 553.00
Jml Alokasi BTL & Pembiayaan Pengeluaran Per Bulan

1,861,209,619.68 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 406,946,193.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,647,327.00 133,403,956.00 131,581,459.63 104,089,567.05
Jml Alokasi BTL & Pembiayaan Pengeluaran Per

Triwulan 1,861,209,619.68 406,946,193.00 678,243,655.00 406,944,789.00 369,074,982.68
Sisa kas setelah dikurang BTL & Pembiayaan

Pengeluaran Per Triwulan 1,023,300,000.00 589,258,750.00 121,193,750.00 97,128,750.00 215,718,750.00
Hal 02
( Rp )
Belanja Langsung
1.20.1.20.18.5.2 Belanja Langsung 1,023,300,000.00 625,000.00 32,721,250.00 555,912,500.00 37,911,250.00 36,050,000.00 47,232,500.00 30,546,250.00 20,700,000.00 45,882,500.00 101,656,250.00 62,945,000.00 51,117,500.00
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA DAN
1.11.1.20.18.18. 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - - - - - - - - -
KESETARAAN JENDER DALAM
MEMBANGUN
Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu

1.11.1.20.18.18.03 Rumah Tangga dlm membangun 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - - - - - - - - -
keluarga Sejahtera
1.11.1.20.18.18.03.5.2.2.01.01 -Belanja Alat Tulis kantor - - 380,000.00 -

1.11.1.20.18.18.03.5.2.2.11.02 -Belanja Mamin Rapat - 8,100,000.00 -
-Belanja Perjalanan Dinas dlm
1.11.1.20.18.18.03.5.2.2.15.01 - - 1,520,000.00 -
Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
1.18.1.20.18.16. 10,000,000.00 - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Pendidikan dan Pelatihan Dasar

1.18.1.20.18.16.02 10,000,000.00 - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
Kepemimpinan
1.18.1.20.18.16.02.5.2.2.11.03 -Belanja Mamin Tamu 4,500,000.00 - - - - - - - 4,500,000.00 - - - -
1.18.1.20.18.16.02.5.2.2.12.05 -Belanja Pakaian Dinas Upacara 1,900,000.00 - - - - - - - 1,900,000.00 - - - -
Belanja Perlengkapan
1.18.1.20.18.16.02.5.2.2.01.09 Sossialisasi,Penyuluhan ,Pelatihan, 3,600,000.00 - - - - - - - 3,600,000.00
Workshop
PROGRAM PELAYANAN
1.20.1.20.18.01 127,700,000.00 625,000.00 9,096,250.00 9,045,000.00 17,361,250.00 625,000.00 10,365,000.00 15,546,250.00 625,000.00 9,045,000.00 22,146,250.00 12,045,000.00 21,175,000.00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyed.jasa Komunikasi
1.20.1.20.18.01.02 7,500,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00
Sumber daya Air & Listrik
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.01 -Belanja Telepon 1,200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.03 -Belanja Listrik 2,700,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.07 -Belanja Kawat/Faksimili/internet 3,600,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Hal 03
1.20.1.20.18.01.07 Penyediaan Jasa adm Keuangan 44,600,000.00 - - - 8,150,000.00 - - 7,950,000.00 - - 7,950,000.00 - 20,550,000.00
-Honorarium Pengelola Keuangan
1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.01.05 37,200,000.00 - - - 6,750,000.00 - - 6,750,000.00 - - 6,750,000.00 - 16,950,000.00
SKPD
-Honorarium Pengelola barang
1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.01.06 7,200,000.00 - - - 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 - 3,600,000.00
milik daerah
1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.03.01 - Uang Lembur PNS 200,000.00 - - - 200,000.00 - - - - - - - -
1.20.1.20.18.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,000,000.00 - 3,750,000.00 - 3,750,000.00 - - 3,750,000.00 - - 3,750,000.00 3,000,000.00 -
1.20.1.20.18.01.10.5.2.2.01.01 - Belaja Alat Tulis Kantor 18,000,000.00 - 3,750,000.00 - 3,750,000.00 - - 3,750,000.00 - - 3,750,000.00 3,000,000.00 -
Penyed.Barang Cetakan &

1.20.1.20.18.01.11 10,000,000.00 - 3,221,250.00 - 3,336,250.00 - - 1,721,250.00 - - 1,721,250.00 - -
Penggandaan
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.06.01 -Belanja Cetak 3,115,000.00 1,500,000.00 1,615,000.00 - -
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.06.02 -Belanja Penggadaan 6,885,000.00 1,721,250.00 1,721,250.00 1,721,250.00 1,721,250.00
Penyed.Komponen Instalasi
1.20.1.20.18.01.12 6,000,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 - -
Listrik/Penerangan Bangunan
1.20.1.20.18.01.12.5.2.2..01.03 -Belanja Alat Listrik dan Elektronik 6,000,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 - -
1.20.1.20.18.01.17 Penyed.Makanan & minuman 21,600,000.00 - - 3,420,000.00 - - 4,740,000.00 - - 3,420,000.00 6,600,000.00 3,420,000.00 -
-Belanja makanan dan Minuman
1.20.1.20.18.01.17.5.2.2.11.02 21,600,000.00 - - 3,420,000.00 - - 4,740,000.00 - - 3,420,000.00 6,600,000.00 3,420,000.00 -
rapat
Rapat Rapat koordinasi dan

1.20.1.20.18.01.19 20,000,000.00 - - 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -
Konsultasi ke dalam daerah
-Belanja Perjalanan dinas dalam
1.20.1.20.18.01.19.5.2.2.15.01 20,000,000.00 - - 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -
daerah
PENINGKATAN SARANA DAN
1.20.1.20.16.02 537,000,000.00 - 3,725,000.00 501,250,000.00 - 8,825,000.00 1,250,000.00 15,000,000.00 3,625,000.00 1,250,000.00 825,000.00 1,250,000.00 -
PRASARANA APARATUR
Pemeliharaan Rutin/berkala
1.20.1.20.18.02.17 15,000,000.00 - - - - - - 15,000,000.00 - - - - -
gedung kantor
-Belanja Pemeliharaan Gedung
1.20.1.20.18.02.17.5.2.2.20.04 15,000,000.00 - - - - - - 15,000,000.00 - - - - -
kantor
Hal 04
Pemeliharaan rutin//berkala
1.20.1.20.18.02.18 - 1,975,000.00 - - 5,325,000.00 - - 1,875,000.00 - (9,175,000.00) - -
Mobil Jabatan
-Belanja Pemeliharaan Mobil
1.20.1.20.18.02.18.5.2.2.20.09 - - 1,975,000.00 - - 5,325,000.00 - - 1,875,000.00 - (9,175,000.00) - -
Jabatan
1.20.1.20.18.02.19 10,000,000.00 - - - - - - - - 10,000,000.00 - -
Kendaraan Dinas/OPS
-Belanja Pemeliharaan Kendaraan
1.20.1.20.18.02.18.5.2.2.20.06 10,000,000.00 - - - - - - - - - 10,000,000.00 - -
Dinas /OPS
1.20.1.20.18.02.28 Pemeliharaan Peralatan Kerja 5,000,000.00 - - 1,250,000.00 - - 1,250,000.00 - - 1,250,000.00 - 1,250,000.00 -

-Belanja Pemeliharaan Peralatan
1.20.1.20.18.02.28.5.2.2.20.05 5,000,000.00 - - 1,250,000.00 - - 1,250,000.00 - - 1,250,000.00 - 1,250,000.00 -
Kerja
Rehabilitasi sedang/berat
1.20.1.20.18.02.32. 500,000,000.00 - - 500,000,000.00 - - - - - - - - -
Gedung kantor
Belanja Modal Rehabiitasi Gedung
1.20.1.20.18.02.32.5.2.3.41.03 500,000,000.00 - - 500,000,000.00 - - - - - - - - -
kantior
Pemeliharaan Kebersihan
1.20.1.20.10.02.38 7,000,000.00 - 1,750,000.00 - - 3,500,000.00 - - 1,750,000.00 - - - -
Gedung Kantor
1.20.1.20.18.02.18.5.2.2.20.27 -Belanja Pemeliharaan kebersihan 7,000,000.00 1,750,000.00 - 3,500,000.00 - 1,750,000.00 - -
PRAGRAM PENINGKATAN
1.20.1.20.18.03 7,000,000.00 - - - - 7,000,000.00 - - - - - - -
DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas
1.20.1.20.18.03.02 7,000,000.00 - - - - 7,000,000.00 - - - - - - -
beserta Perlengkapannya
-Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20.1.20.18.03.02..2.2.12.04 - - - - 7,000,000.00 - - - - - - -
( PDH )
-
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
1.20.1.20.18.06 61,800,000.00 - 7,900,000.00 - 14,700,000.00 19,600,000.00 - - - - 19,600,000.00 - -
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Rencana Anggaran
1.20.1.20..18.06.21 42,400,000.00 - 3,200,000.00 - - 19,600,000.00 - - - - 19,600,000.00 - -
SKPD
1.20.1.20.18.06.21.5.2.1.01.09 -Honorarium Pelaksana Kegiatan 39,200,000.00 - - - - 19,600,000.00 - - - - 19,600,000.00 -
1.20.1.20.18.06.21.5.2.1.03.01 -Uang Lembur PNS 520,000.00 - 520,000.00 - - - - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.21.5.2.2.01.01 -Belanja Alat tulis kantor 550,000.00 - 550,000.00 - - - - - - - - - -
Hal 05
1.20.1.20.18.06.21.5.2.2.06.01 -Belanja Cetak 250,000.00 - 250,000.00 - - - - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.21.5.2.2.06.02 -Belanja Penggandaan 600,000.00 - 600,000.00 - - - - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.21.5.2.2.11.02 -Belanja Mamin Rapat 800,000.00 - 800,000.00 - - - - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.21.5.2.2.11.04 -Belanja Mamin Lembur 480,000.00 - 480,000.00 - - - - - - - - - -
1.20.1.20..18.06.23 Penyusunan Laporan SKPD 19,400,000.00 - 4,700,000.00 14,700,000.00 - - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.23.5.2.1.01.09 -Honorarium Pelaksana Kegiatan 14,700,000.00 - - - 14,700,000.00 - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.23.5.2.1.03.01 -Uang Lembur PNS 1,420,000.00 - 1,420,000.00 - - - - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.23.5.2.2.06.01 -Belanja Cetak 220,000.00 - 220,000.00 - - - - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.23.5.2.2.11.04 -Belanja Mamin Lembur 1,080,000.00 - 1,080,000.00 - - - - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN
1.20.1.20.18.45 KAPASITAS KELEMBAGAAN 269,800,000.00 - 12,000,000.00 35,617,500.00 5,850,000.00 - 35,617,500.00 - 6,450,000.00 35,587,500.00 59,085,000.00 49,650,000.00 29,942,500.00
KECAMATAN
Pengembangan Partisipasi
1.20.1.20.18.45.01 Masy. Dlm Perumusan Program 12,000,000.00 - 12,000,000.00 - - - - - - - - - -
dan Kebijakan Layanan Publik
1.20.1.20.18.4.01.5.2.2..01.01 -Belanja Alat tulis kantor 1,105,000.00 - 1,105,000.00 - - - - - - - - - -
-Belanja Jasa
1.20.1.20.18.4.01.5.2.2..03.05 Dokumentasi,Publikasi dan 250,000.00 - 250,000.00 - - - - - - - - - -
Dokorasi
1.20.1.20.18.4.01.5.2.2..06.02 -Belanja Penggandaan 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - - - - - - - - - -
-B.Sewa sound
1.20.1.20.18.4.01.5.2.2..10.03 325,000.00 - 325,000.00 - - - - - - - - - -
Sistem,generator,tenda, dan Ac
1.20.1.20.18.4.01.5.2.2..11.02 -Belanja Mamin rapat 3,600,000.00 - 3,600,000.00 - - - - - - - - - -
-Belanja Perjalanan Dinas dalam
1.20.1.20.18.4.01.5.2.2..15.01 5,220,000.00 - 5,220,000.00 - - - - - - - - - -
daerah
Hal 06
Pembinaan dan fasilitasi
1.20.1.20.18.45.02 Pembangunan di Wilayah 62,400,000.00 - - 9,015,000.00 - - 9,015,000.00 - - 8,985,000.00 35,385,000.00 - -
kecamatan
-Belanja Makanan dan Minumaan
1.20.1.20.18.45.02.5.2.2.11.02 15,780,000.00 - - 3,960,000.00 - - 3,960,000.00 - - 3,930,000.00 3,930,000.00 - -
rapat
1.20.1.20.18.45.02.5.2.2.15.01 46,620,000.00 - - 5,055,000.00 - - 5,055,000.00 - - 5,055,000.00 31,455,000.00 - -
daerah
Monitoring dan Pengendalian

1.20.1.20.18.45.03 61,800,000.00 - - 9,000,000.00 - - 9,000,000.00 - - 9,000,000.00 - 34,800,000.00 -
Pelaksanaan Pembangunan
1.20.1.20.18.45.03.5.2.2.15.01 61,800,000.00 - - 9,000,000.00 - - 9,000,000.00 - - 9,000,000.00 - 34,800,000.00 -
daerah
Evaluasi dan Pelaporan
1.20.1.20.18.45.04 Pellaksanaan Pembangunan 61,600,000.00 - - 8,152,500.00 - - 8,152,500.00 - - 8,152,500.00 - 7,200,000.00 29,942,500.00
kecamatan
1.20.1.20.18.45.04.5.2.2.11.02 7,200,000.00 - - - - - - - - - - 7,200,000.00 -
rapat
1.20.1.20.18.45.04.5.2.2.15.01 54,400,000.00 - - 8,152,500.00 - - 8,152,500.00 - - 8,152,500.00 - - 29,942,500.00
daerah
- -
Penggiatan Pemungutan Pajak
1.20.1.20.18.45.05 36,000,000.00 - - 9,450,000.00 - - 9,450,000.00 - - 9,450,000.00 - 7,650,000.00 -
( PBB P2 )
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.1.20.18.45.05.5.2.2.11.02 12,600,000.00 - - 3,600,000.00 - - 3,600,000.00 - - 3,600,000.00 - 1,800,000.00 -
Rapat
1.20.1.20.18.45.05.5.2.2.15.01 23,400,000.00 - - 5,850,000.00 - - 5,850,000.00 - - 5,850,000.00 - 5,850,000.00 -
daerah
Hal 07
Fasilitasi Penetapan APBDes
1.20.1.20.18.45.09. 36,000,000.00 - - - 5,850,000.00 - - - 6,450,000.00 - 23,700,000.00 - -
dan PAPBDes
1.20.1.20.18.45.09.5.2.1.01.09 Honorarium pelaksana Kegiatan 18,750,000.00 - - - - - - - - - 18,750,000.00 - -
1.20.1.20.18.45.09.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis kantor 900,000.00 - - - 900,000.00 - - - - - - - -
1.20.1.20.18.45.09.5.2.2.11.02 6,000,000.00 - - - 1,500,000.00 - - - 3,000,000.00 - 1,500,000.00 - -
rapat
Belanja Perjlanan Dinas dalam
1.20.1.20.18.45.09.5.2.2.15.01 10,350,000.00 - - - 3,450,000.00 - - - 3,450,000.00 - 3,450,000.00 - -
daerah
Jml Alokasi Belanja Langsung per bulan 1,023,300,000.00 625,000.00 32,721,250.00 555,912,500.00 37,911,250.00 36,050,000.00 47,232,500.00 30,546,250.00 20,700,000.00 45,882,500.00 101,656,250.00 62,945,000.00 51,117,500.00
Jlm Alokasi Belanja Langsung per Triwulan 1,023,300,000.00 589,258,750.00 121,193,750.00 97,128,750.00 215,718,750.00
Sisa kas setelah dikurangi BL per Triwulan 1,861,209,619.68 406,946,193.00 678,243,655.00 406,944,789.00 369,074,982.68
Alokasi BTL dan BL serta Pembiayaan Pengeluaran 2,884,509,619.68 136,273,731.00 168,369,981.00 691,561,231.00 173,559,981.00 171,698,731.00 454,178,693.00 166,194,981.00 156,348,731.00 181,529,827.00 235,060,206.00 194,526,459.63 155,207,067.05
Sisa Kas setelah dikurangi BTL dan BL serta Pembiayaan

- - - - - - - - - - - - -
Pengeluaran
Pangkur, - - 2016
CAMAT PANGKUR

Pembina Tingkat I
NIP 19610425 199603 1 001
467096.8
553.00
467649.8
864,000 576,000 - 288,000
900,000 - - 900,000
720,000 480,000 - 240,000
7,950,000
6,750,000
944,000 544,000 400,000 -
864,000 288,000 288,000 288,000
900,000 - 900,000 -
2,708,000 832,000 1,588,000 288,000
1,721,250
3,600,000 - - 3,600,000 7,200,000 - - 7,200,000
1,600,000 - 800,000 800,000 3,200,000 800,000 800,000 1,600,000

5,200,000 - 800,000 4,400,000 10,400,000 800,000 800,000 8,800,000
31,455,000.00
240,000 80,000 80,000 80,000

200,000 - 200,000 -
2,810,000 - 2,000,000 810,000 2,810,000
- - - -
3,250,000 80,000 2,280,000 890,000

KECAMATAN PANGKUR

Bertambah/
PROGRAM PENUNJANG
Perangkat sdaerah
Penyusunan Dokumen
daerah
1,360,000.00 1,360,000.00 - - - 1,360,000.00 - 1,360,000.00 -

5.1.02.01.01.0052 Rapat
1,860,000.00 1,860,000.00 - - - 1,860,000.00 - 1,860,000.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
2,460,000.00 2,460,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 - 1,400,000.00 - 1,400,000.00 (1,060,000)
- - - - - - -
7.01.01.2.01.07 3,000,000.00 3,000,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 - 1,580,000.00 - 1,580,000.00 (1,420,000)
daerah
50,000.00 50,000.00 - - - 50,000.00 - 50,000.00 -

5.1.02.01.01.0052 Rapat
930,000.00 930,000.00 - - - 930,000.00 - 930,000.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
2,020,000.00 2,020,000.00 1,420,000.00 1,420,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 (1,420,000)
7.01.01.2.02 2,667,027,595.00 5,000,000.00 - 2,672,027,595.00 - 2,900,000.00 - 2,900,000.00 2,760,650,995.00 2,100,000.00 - 2,762,750,995.00 90,723,400
Perangkat Daerah
Penyediaan Giji dan

7.01.01.2.02.01 2,667,027,595.00 2,667,027,595.00 - - 2,760,650,995.00 - - 2,760,650,995.00 93,623,400
tunjangan ASN
5.1.01 Belanja Pegawai 2,667,027,595.00 2,667,027,595.00 - - 2,760,650,995.00 - - 2,760,650,995.00 93,623,400
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1,425,446,918.00 1,425,446,918.00 - - 1,425,446,918.00 - - 1,425,446,918.00 -
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1,425,446,918.00 1,425,446,918.00 - - 1,425,446,918.00 - - 1,425,446,918.00 -
5.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga ASN 132,220,248.00 132,220,248.00 - - 132,220,248.00 - - 132,220,248.00 -
5.1.01.01.02.0001 Tunjangan Keluarga PNS 132,220,248.00 132,220,248.00 - - 132,220,248.00 - - 132,220,248.00 -

5.1.01.01.06 Tunjangan Beras ASN 72,999,360.00 72,999,360.00 - - 72,999,360.00 - - 72,999,360.00 -
5.1.01.01.06.0001 Tunjangan Beras PNS 72,999,360.00 72,999,360.00 - - 72,999,360.00 - - 72,999,360.00 -
5.1.01.01.07.0001 Tunjangan PPh/Khusus PNS 5,461,569.00 5,461,569.00 - - 5,461,569.00 - - 5,461,569.00 -

- - 76,722,000.00 76,722,000.00 76,722,000

5.1.01.01.09.0001 Kesehatan PNS
- - 76,722,000.00 76,722,000.00 76,722,000

- - 2,124,500.00 2,124,500.00 2,124,500

- - 2,124,500.00 2,124,500.00 2,124,500

- - 7,534,600.00 7,534,600.00 7,534,600

5.1.01.01.11.0001 Kematian PNS
- - 7,534,600.00 7,534,600.00 7,534,600
rakyat ASN

PNS
83,400,000.00 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 -
83,400,000.00 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 - - 83,400,000.00 -
5.1.01.02.05 811,612,800.00 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 -
811,612,800.00 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 -

Tahun SKPD
- 835,000.00 835,000.00 - 500,000.00 500,000.00 - 335,000.00 - 335,000.00 (500,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 465,000.00 465,000.00 - - - - 465,000.00 - 465,000.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
- 1,200,000.00 1,200,000.00 - 500,000.00 500,000.00 - 700,000.00 - 700,000.00 (500,000)
Laporan Keuangan
7.01.01.2.02.07 Bulanan 2,500,000.00 2,500,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 (1,900,000)
SKPD
- 860,000.00 860,000.00 - 860,000.00 860,000.00 - - - - (860,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 1,640,000.00 1,640,000.00 - 1,040,000.00 1,040,000.00 - 600,000.00 - 600,000.00 (1,040,000)
- - - - - - -
7.01.01.2.06 50,336,000.00 50,336,000.00 13,777,000.00 13,777,000.00 - 36,559,000.00 - 36,559,000.00 (13,777,000)
Daerah
bangunan Kantor
3,600,000.00 3,600,000.00 - - - 3,600,000.00 - 3,600,000.00 -

7.01.01.2.06.02 17,238,000.00 17,238,000.00 - - - 17,238,000.00 - 17,238,000.00 -
Perlengkapan Kantor
kantor

7.01.01.2.06.04 16,656,000.00 16,656,000.00 6,567,000.00 6,567,000.00 - 10,089,000.00 - 10,089,000.00 (6,567,000)
Kantor

5.1.02.01.01.0012 Rapat
13,236,000.00 13,236,000.00 3,147,000.00 3,147,000.00 - 10,089,000.00 - 10,089,000.00 (3,147,000)

7.01.01.2.06.05 2,982,000.00 2,982,000.00 - - - 2,982,000.00 - 2,982,000.00 -
dan Penggandaan
2,982,000.00 2,982,000.00 - - - 2,982,000.00 - 2,982,000.00 -

7.01.01.2.06.09 9,860,000.00 9,860,000.00 7,210,000.00 7,210,000.00 - 2,650,000.00 - 2,650,000.00 (7,210,000)
dan Konsultasi SKPD

Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.02 - 23,000,000.00 23,000,000.00 - 23,000,000.00 23,000,000.00 - - - - (23,000,000)
- 23,000,000.00 23,000,000.00 - 23,000,000.00 23,000,000.00 - - - - (23,000,000)
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel - 11,130,000.00 11,130,000.00 - 11,130,000.00 11,130,000.00 - - - - (11,130,000)

7.01.01.2.08 31,920,000.00 23,029,980.00 54,949,980.00 - 3,856,000.00 3,856,000.00 31,920,000.00 19,173,980.00 - 51,093,980.00 (3,856,000)
7.01.01.2.08.01 1,800,000.00 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00 - 900,000.00 - 900,000.00 (900,000)
menyurat
5.1.02.04.01.0003 Dalam Kota
1,800,000.00 1,800,000.00 900,000.00 900,000.00 - 900,000.00 - 900,000.00 (900,000)
Penyediaan Jasa
dan listrik
Belanja
Berlangganan

7.01.01.2.08.03 6,230,000.00 6,230,000.00 2,956,000.00 2,956,000.00 - 3,274,000.00 - 3,274,000.00 (2,956,000)
Kantor

7.01.01.2.08.04 31,920,000.00 1,800,000.00 33,720,000.00 - - - 31,920,000.00 1,800,000.00 - 33,720,000.00 -
Umum kantor
31,920,000.00 - 31,920,000.00 - - - 31,920,000.00 - - 31,920,000.00 -

1,800,000.00 1,800,000.00 - - - 1,800,000.00 - 1,800,000.00 -

Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Biaya
5.1.02.01.01.0004 Pelumas
1,295,000.00 1,295,000.00 1,295,000.00 1,295,000.00 - - - - (1,295,000)
5,114,000.00 5,114,000.00 5,114,000.00 5,114,000.00 - - - - (5,114,000)

5.1.02.02.01.0067 dan Perizinzn
3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 - - - - (3,300,000)

7.01.01.2.09.06 8,580,000.00 8,580,000.00 4,290,000.00 4,290,000.00 - 4,290,000.00 - 4,290,000.00 (4,290,000)
mesin lainnya
lainnya
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - (10,000,000)
kantor
7.01.01.2.09.10 2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 - - - - (2,062,000)
Lainnya

2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 2,062,000.00 - - - - (2,062,000)
pendingin
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
7.01.02 164,150,000.00 164,150,000.00 126,758,500.00 126,758,500.00 - 37,391,500.00 - 37,391,500.00 (126,758,500)
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
tingkat kecamatan
TingkatKecamatan
502,500.00 502,500.00 63,500.00 63,500.00 - 439,000.00 - 439,000.00 (63,500)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
8,137,500.00 8,137,500.00 - - - 8,137,500.00 - 8,137,500.00 -

5.1.02.04.01.0003 kota
7,360,000.00 7,360,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 - 6,160,000.00 - 6,160,000.00 (1,200,000)
Kecamatan
2,737,500.00 2,737,500.00 87,500.00 87,500.00 - 2,650,000.00 - 2,650,000.00 (87,500)

masyarakat
5.1.02.01.01.0052 Rapat
7,642,500.00 7,642,500.00 1,992,500.00 1,992,500.00 - 5,650,000.00 - 5,650,000.00 (1,992,500)

7,425,000.00 7,425,000.00 7,425,000.00 7,425,000.00 - - - - (7,425,000)
5.1.02.04.01.0003 kota
3,730,000.00 3,730,000.00 370,000.00 370,000.00 - 3,360,000.00 - 3,360,000.00 (370,000)

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 - - - - (2,500,000)
Pelaksanaan Urusan
Pelaksanaan Urusan
7.01.02.2.04.01 10,025,000.00 10,025,000.00 2,385,000.00 2,385,000.00 - 7,640,000.00 - 7,640,000.00 (2,385,000)
Non Usaha
292,500.00 292,500.00 292,500.00 292,500.00 - - - - (292,500)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
5,812,500.00 5,812,500.00 2,092,500.00 2,092,500.00 - 3,720,000.00 - 3,720,000.00 (2,092,500)

5.1.02.04.01.0003 kota
3,920,000.00 3,920,000.00 - - - 3,920,000.00 - 3,920,000.00 -
Pelaksanaan Urusan
7.01.02.2.04.02 54,825,000.00 54,825,000.00 51,470,000.00 51,470,000.00 - 3,355,000.00 - 3,355,000.00 (51,470,000)
Perizinan
5.1.02.01.01.0052 Rapat
6,045,000.00 6,045,000.00 4,650,000.00 4,650,000.00 - 1,395,000.00 - 1,395,000.00 (4,650,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
3,780,000.00 3,780,000.00 1,820,000.00 1,820,000.00 - 1,960,000.00 - 1,960,000.00 (1,820,000)
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan
7.01.03.2.02.01 38,920,000.00 38,920,000.00 3,895,000.00 3,895,000.00 - 35,025,000.00 - 35,025,000.00 (3,895,000)
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efiktif
7.01.03.2.02.01.03 38,920,000.00 38,920,000.00 3,895,000.00 3,895,000.00 - 35,025,000.00 - 35,025,000.00 (3,895,000)
Kecamatan
1,127,500.00 1,127,500.00 643,000.00 643,000.00 - 484,500.00 - 484,500.00 (643,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
18,532,500.00 18,532,500.00 3,252,000.00 3,252,000.00 - 15,280,500.00 - 15,280,500.00 (3,252,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
19,260,000.00 19,260,000.00 - - - 19,260,000.00 - 19,260,000.00 -
PROGRAM KOORDINASI
7.01.04 KETENTRAMAN DAN - 35,300,000.00 35,300,000.00 - 21,084,000.00 21,084,000.00 - 14,216,000.00 - 14,216,000.00 (21,084,000)
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 - 19,270,000.00 19,270,000.00 - 9,060,000.00 9,060,000.00 - 10,210,000.00 - 10,210,000.00 (9,060,000)
Umum
Kecamatan
- 265,000.00 265,000.00 - 265,000.00 265,000.00 - - - - (265,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 6,045,000.00 6,045,000.00 - 6,045,000.00 6,045,000.00 - - - - (6,045,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 12,960,000.00 12,960,000.00 - 2,750,000.00 2,750,000.00 - 10,210,000.00 - 10,210,000.00 (2,750,000)
7.01.04.2.02.01 - 16,030,000.00 16,030,000.00 - 12,024,000.00 12,024,000.00 - 4,006,000.00 - 4,006,000.00 (12,024,000)
Peraturan Perundang
undangan dan/Atau
Indonesia
- 160,000.00 160,000.00 - 160,000.00 160,000.00 - - - - (160,000)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 9,300,000.00 9,300,000.00 - 7,254,000.00 7,254,000.00 - 2,046,000.00 - 2,046,000.00 (7,254,000)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 6,570,000.00 6,570,000.00 - 4,610,000.00 4,610,000.00 - 1,960,000.00 - 1,960,000.00 (4,610,000)

7.01.06 PENGAWASAN - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8,700,000.00 8,700,000.00 - 11,300,000.00 - 11,300,000.00 (8,700,000)
PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01 - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8,700,000.00 8,700,000.00 - 11,300,000.00 - 11,300,000.00 (8,700,000)
Desa
7.01.06..2.01.02 - 20,000,000.00 20,000,000.00 - 8,700,000.00 8,700,000.00 - 11,300,000.00 - 11,300,000.00 (8,700,000)
Pemerintahan Desa
- 147,500.00 147,500.00 - 147,500.00 147,500.00 - - - - (147,500)

5.1.02.01.01.0052 Rapat
- 5,812,500.00 5,812,500.00 - 2,092,500.00 2,092,500.00 - 3,720,000.00 - 3,720,000.00 (2,092,500)

5.1.02.04.01.0003 kota
- 14,040,000.00 14,040,000.00 - 6,460,000.00 6,460,000.00 - 7,580,000.00 - 7,580,000.00 (6,460,000)
JUMLAH 2,698,947,595.00 375,766,980.00 34,130,000.00 3,108,844,575.00 - 209,151,500.00 34,130,000.00 243,281,500.00 2,792,570,995.00 166,615,480.00 - 2,959,186,475.00 (149,658,100)
CAMAT PANGKUR
JOKO HASTOMO,SH,.MH
Pembina Tingkat I
NIP 196512201995031001
DOKOMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang urusan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.00.08.0000 KECMATAN PANGKUR
Unit : 7.01.0.00.00.08.0000 KECMATAN PANGKUR
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN POEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 7.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
PENYERAPAN DANA
KODE REKENING URAIAN TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL 127,766,657.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 ### 325,119,594.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 201,979,757.00 200,894,557.00 272,041,094.00
5.1.01 Belanja Pegawai 127,766,657.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 ### 325,119,594.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 201,979,757.00 200,894,557.00 272,041,094.00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan tunjangan ASN 127,766,657.00 127,766,657.00 127,766,657.00 127,766,657.00 ### 250,535,194.00 127,766,657.00 127,766,657.00 127,766,657.00 127,395,357.00 126,310,157.00 122,872,294.00
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 ### 203,635,274.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 ### 203,635,274.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00
5.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga ASN 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 ### 18,888,800.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,443,048.00
5.1.01.01.02.0001 Tunjangan Keluarga PNS 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 ### 18,888,800.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,443,048.00
5.1.01.01.03 Tunjangan Jabatan ASN 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 ### 11,840,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00
5.1.01.01.03.0001 Tunjangan Jabatan PNS 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 ### 11,840,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00
5.1.01.01.05 Tunjangan Fungsional Umum ASN 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 ### 8,210,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 3,785,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00
5.1.01.01.05.0001 Tunjanan Fungsional Umum PNS 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 ### 8,210,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 3,785,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00
5.1.01.01.06 Tunjangan Beras ASN 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 ### 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 4,490,040.00
5.1.01.01.06.0001 Tunjangan Beras PNS 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 ### 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 4,490,040.00
5.1.01.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ### 1,730,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 201,569.00
5.1.01.01.07.0001 Tunjangan PPH/Khusus PNS 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ### 1,730,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 201,569.00
5.1.01.01.08 Pembulatan Gaji ASN 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 200.00 - -
5.1.01.01.08.0001 Pembulatan Gaji PNS 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 200.00 - -
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN - 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 ### 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 149,168,800.00
- 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 ### 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 13,900,000.00
Tamabahan Penghasilan Berdasarkan
5.1.01.02.01.0001 beban Kerja PNS
- 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 ### 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 13,900,000.00
5.1.01.02.05 - 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 ### 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 135,268,800.00
- 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 ### 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 135,268,800.00
JUMLAH per bulan 127,766,657.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 ### 325,119,594.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 201,979,757.00 200,894,557.00 272,041,094.00
Jumlah per triwulan 532,468,771.00 852,590,245.00 607,053,171.00 674,915,408.00
Keerangan : Penyerapan per triwulan Pangkur, 2021
Triwulan I 532,468,771.00 CAMAT PANGKUR
Triwulan II 852,590,245.00
Triwulan III 607,053,171.00
Triwulan IV 674,915,408.00 JOKO HASTOMO ,SH.,MH
JUMLAH 2,667,027,595.00 Pembina Tingkat I
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPKEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - 2,500,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - 2,500,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.01 Belanja Barang - - 1,300,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - - 1,300,000.00 - - - - - - - - -
Belanja Alat/Bahanuntuk Kegiatan
5.1.02.01.01.0026 kantor- Bahan Cetak
- 835,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan minuman Rapat - 465,000.00 - - - - - - - - -

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - - 1,200,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - - 1,200,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas dalam kota - - 1,200,000.00 - - - - - - - - -
JUMLAH per bulan - - 2,500,000.00 - - - - - - - - -
Jumlah per triwulan 2,500,000.00 - - -
Triwulan II 0.00
Triwulan III 0.00
Triwulan IV 0.00 JOKO HASTOMO ,SH.,MH
JUMLAH 2,500,000.00 Pembina Tingkat I
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPKEUANGAN BULANAN/TRIBULAN/SEMESTERAN
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - - - - 1,250,000.00 - - - - - 1,250,000.00
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - - - - 1,250,000.00 - - - - - 1,250,000.00
5.1.02.01 Belanja Barang - - - - - 430,000.00 - - - - - 430,000.00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - - - - - 430,000.00 - - - - - 430,000.00
- - - - - 430,000.00 - - - - 430,000.00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan minuman Rapat - - - - - - - - - - - -

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - - - - - 820,000.00 - - - - - 820,000.00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - - - - - 820,000.00 - - - - - 820,000.00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas dalam kota - - - - - 820,000.00 - - - - 820,000.00
JUMLAH per bulan - - - - - 1,250,000.00 - - - - - 1,250,000.00
Jumlah per triwulan - 1,250,000.00 - 1,250,000.00
Triwulan I 0.00 CAMAT PANGKUR
Triwulan II 1,250,000.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Kegiatan : 7.01.01.2.01PERENCANAAN ,PENGANGGARAN,DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - 1,610,000.00 - - - - - - - - - 4,070,000.00
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - 1,610,000.00 - - - - - - - - - 4,070,000.00
5.1.02.01 Belanja Barang - 910,000.00 - - - - - - - - - 2,310,000.00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - 910,000.00 - - - - - - - - - 2,310,000.00
- 445,000.00 - - - - - - - - - 915,000.00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan minuman Rapat - 465,000.00 - - - - - - - - - 1,395,000.00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - 700,000.00 - - - - - - - - - 1,760,000.00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - 700,000.00 - - - - - - - - - 1,760,000.00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas dalam kota - 700,000.00 - - - - - - - - - 1,760,000.00
JUMLAH per bulan - 1,610,000.00 - - - - - - - - - 4,070,000.00
Jumlah per triwulan 1,610,000.00 - - 4,070,000.00
Triwulan II 0.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - 1,225,000.00 - - - - - - - 1,775,000.00 -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - 1,225,000.00 - - - - - - - 1,775,000.00 -
5.1.02.01 Belanja Barang - - 515,000.00 - - - - - - - 465,000.00 -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - - 515,000.00 - - - - - - - 465,000.00 -
- - 50,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan minuman Rapat - - 465,000.00 - - - - - - - 465,000.00 -

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - - 710,000.00 - - - - - - - 1,310,000.00 -
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - - 710,000.00 - - - - - - - 1,310,000.00 -
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas dalam kota - - 710,000.00 - - - - - - - 1,310,000.00 -
JUMLAH per bulan - - 1,225,000.00 - - - - - - - 1,775,000.00 -
Triwulan II 0.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Kegiatan : 7.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - 5,514,000.00 - - ### - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - 5,514,000.00 - - ### - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -
5.1.02.01 Belanja Barang - 5,514,000.00 - - ### - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - 5,514,000.00 - - ### - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -
5.1.02.01.01.0031 kantor- Alat Tulis kantor
- 5,514,000.00 - - ### - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -
JUMLAH per bulan - 5,514,000.00 - - ### - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -

NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06.01 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -
5.1.02.01 Belanja Barang - - 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - - 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -
5.1.02.01.01.0031 kantor- Alat Listrik
- 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -
JUMLAH per bulan - - 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -

Jumlah per triwulan 1,785,000.00 - 1,815,000.00 -
Triwulan II 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - - 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - - 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -
5.1.02.01 Belanja Barang - - - 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - - - 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -
- 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -
JUMLAH per bulan - - - 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -

Jumlah per triwulan - 785,000.00 - 2,197,000.00
Triwulan II 785,000.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 PENYEDIAAN Bahan Logistik Kantor
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,114,500.00
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,114,500.00
5.1.02.01 Belanja Barang - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,114,500.00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,114,500.00
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan bahan Lainnya - - 855,000.00 - - 855,000.00 - - 855,000.00 - - 855,000.00
5.1.02.01.01.0012 Belanja Makan dan minum Rapat - - 3,325,500.00 - - 3,325,500.00 - - 3,325,500.00 - - 3,259,500.00
JUMLAH per bulan - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,114,500.00
NIP 19651220 199503 1 001
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - - - - - 3,920,000.00 - - - - - 5,940,000.00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam negeri - - - - - 3,920,000.00 - - - - - 5,940,000.00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - - - - - 3,920,000.00 - - - - - 5,940,000.00
- - - - - - - - - - - -
JUMLAH per bulan - - - - - 3,920,000.00 - - - - - 5,940,000.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
Kegiatan : 7.01.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.007.02 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.2 BELANJA MODAL - - - - ### - - - - - - -
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan mesin - - - - ### - - - - - - -
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan - - - - ### - - - - - - -
Belanja Modal Alat angkutan Darat
5.2.02.02.01 Bermotor
- - - - ### - - - - - - -
Belanja Modal Kendaraan Bermotor

5.2.02.02.01.0004 Beroda dua
- - - - ### - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
JUMLAH per bulan - - - - ### - - - - - - -
Jumlah per triwulan - 23,000,000.00 - -
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.007.05 PENGADAAN MEBEL
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.2 BELANJA MODAL - - - - ### - - - - - - -
Belanja Modal alat kantor dan Rumah
5.2.02.05 Tangga
- - - - ### - - - - - - -
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga - - - - ### - - - - - - -

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel - - - - ### - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
JUMLAH per bulan - - - - ### - - - - - - -
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001

Kegiatan : 7.01.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - - - 900,000.00 - - - - - - 900,000.00
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - - - 900,000.00 - - - - - - 900,000.00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - - - - 900,000.00 - - - - - - 900,000.00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam negeri - - - - 900,000.00 - - - - - - 900,000.00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - 900,000.00 - - - - - 900,000.00
- - - - - - - - - - - -
JUMLAH per bulan - - - - 900,000.00 - - - - - - 900,000.00
Jumlah per triwulan - 900,000.00 - 900,000.00
Triwulan III 0.00
Triwulan IV 900,000.00 JOKO HASTOMO ,SH.,MH
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - 3,000,000.00 3,505,080.00 - - - 3,347,200.00 - - - 3,347,700.00
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - 3,000,000.00 3,505,080.00 - - - 3,347,200.00 - - - 3,347,700.00
5.1.02.02 Belanja Jasa - - 3,000,000.00 3,505,080.00 - - - 3,347,200.00 - - - 3,347,700.00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor - - 3,000,000.00 3,505,080.00 - - - 3,347,200.00 - - - 3,347,700.00
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon - - - 200,000.00 - - 200,000.00 - - - 200,500.00
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1,905,080.00 1,747,200.00 1,747,200.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV
5.1.02.02.01.0063 Berlangganan
1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya - - 3,000,000.00 - - - - - - - - -

JUMLAH per bulan - - 3,000,000.00 3,505,080.00 - - - 3,347,200.00 - - - 3,347,700.00
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGkAPAN KANTOR
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - 2,698,000.00 - - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - 2,698,000.00 - - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -
5.1.02.01 Belanja Barang - 2,698,000.00 - - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - 2,698,000.00 - - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -
5.1.02.01.01.0030 kantor- Perabot Kantor
- 2,198,000.00 - - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -

5.1.02.01.01.0030 kantor- Alat/Bahan untuk Kegiaatan 500,000.00
Kantor lainnya
JUMLAH per bulan - 2,698,000.00 - - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -
Jumlah per triwulan 2,698,000.00 1,696,000.00 - 1,836,000.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - - 8,880,000.00 - - 8,880,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
5.1.01 Belanja Pegawai - - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan
5.1.01.03 Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
- - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium - - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00

5.1.01.03.07.0001 Keuangan
- - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
Bendahara Pengeluaran 2,310,000.00 2,310,000.00 2,310,000.00 2,310,000.00

PPK 2,835,000.00 2,835,000.00 2,835,000.00 2,835,000.00
PPTK 2,835,000.00 2,835,000.00 2,835,000.00 2,835,000.00
5.1.02 Belanja barang dan jasa 900,000.00 900,000.00 - -
5.1.02.01. Belanja BAHAN Pakai habis 900,000.00 900,000.00 - -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.1.02.01.01.0027 Kantor -Benda Pos
900,000.00 900,000.00 - - -
Buku Chek 150,000.00 150,000.00 - - -

Materai - - - 750,000.00 - - 750,000.00 - - - - -
JUMLAH per bulan - - - 8,880,000.00 - - 8,880,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
Jumlah per triwulan - 8,880,000.00 8,880,000.00 15,960,000.00
NIP 19651220 199503 1 001

Kegiatan : 7.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN ,BIAYA PEMELIHARAAN ,PAJAK , DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - 2,932,000.00 - - - - - - 3,197,000.00 - 3,580,000.00 -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - 2,932,000.00 - - - - - - 3,197,000.00 - 3,580,000.00 -
5.1.02.01 Belanja Barang - 2,932,000.00 - - - - - - 3,197,000.00 - 280,000.00 -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - 2,932,000.00 - - - - - - 3,197,000.00 - 280,000.00 -
5.1.02.01.01.0004 Belanja bahan bakar dan Pelumas - 330,000.00 - - - - - - 685,000.00 - 280,000.00 -
Belanja Suku cadang -suku cadang Alat
5.1.02.01.01.0013 Angkut an
2,602,000.00 2,512,000.00 -
5.1.02.02 Belanja Jasa - - 3,300,000.00

Belanja Pembayaran pajak,Bea , dan
5.1.02.02.01.0067 Perizinzn
- - 3,300,000.00
JUMLAH per bulan - 2,932,000.00 - - - - - - 3,197,000.00 - 3,580,000.00 -

Jumlah per triwulan 2,932,000.00 - 3,197,000.00 3,580,000.00
Triwulan II 0.00
3,197,000.00
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - 2,030,000.00 - - - 2,030,000.00 - - 2,260,000.00 - 2,260,000.00 -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - 2,030,000.00 - - - 2,030,000.00 - - 2,260,000.00 - 2,260,000.00 -
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan - 2,030,000.00 - - - 2,030,000.00 - - 2,260,000.00 - 2,260,000.00 -
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan komputer komputer - 2,030,000.00 - - - 2,030,000.00 - - 2,260,000.00 - 2,260,000.00 -
5.1.02.03.02.0405 Pemel Personal komputer - 730,000 - - - 730,000 - - 1,460,000 - 1,460,000 -
5.1.02.01.01.0013 Servis Laptop 300,000 300,000 300,000 300,000
servis printer 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000
5.1.02.02 Belanja Jasa - - - -
5.1.02.02.01.0067 Perizinzn
- - - -
JUMLAH per bulan - 2,030,000.00 - - - 2,030,000.00 - - 2,260,000.00 - 2,260,000.00 -

NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
5.1.02.03.03 Bangunan
- - - - - - - 10,000,000.00 - - - -

5.1.02.03.03.0001 Bangunan Gedung Tempat Kerja - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
Bangunan Gedung kantor -
JUMLAH per bulan - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
Jumlah per triwulan - - 10,000,000.00 -
Triwulan II 0.00
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 PEMELIHARAAN /REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANUNAN LAINNYA
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - - 906,000.00 - - - 1,156,000.00 - - - -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - - 906,000.00 - - - 1,156,000.00 - - - -
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan - - - 906,000.00 - - - 1,156,000.00 - - - -
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
5.1.02.03.02 Mesin
- - - 906,000.00 - - - 1,156,000.00 - - - -
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan

5.1.02.03.02.0121 Rumah Tangga -Alat Rumah Tangga alat - - - 906,000.00 - - 1,156,000.00 - - - -
pendingin -
Isi Freon 406,000 406,000.00
Pemel AC - 750,000.00
Pemel Kulkas 500,000
JUMLAH per bulan - - - 906,000.00 - - - 1,156,000.00 - - - -
Jumlah per triwulan - 906,000.00 1,156,000.00 -
NIP 19651220 199503 1 001
JUMLAH
15
2,667,027,595.00 1,408,860,040 100,632,860 106,920,000 962,280,000.00 320,760,000.00 1,408,860,040.00 (16,586,878.00)
2,667,027,595.00 131,726,944 9,409,067 10,227,056 92,043,504.00 30,681,168.00 131,726,944.30 (493,303.70)
1,772,014,795.00 82,880,000 5,920,000 4,515,000 40,635,000.00 13,545,000.00 82,880,000.00 -
1,425,446,918.00 44,352,736.65 60,620,000 4,330,000 5,920,000 53,280,000.00 17,760,000.00 60,620,000.00 7,630,000.00
1,425,446,918.00
132,220,248.00 9,456,055.70 82,558,800 5,897,057 7,314,420 65,829,780.00 21,943,260.00 82,558,800.00 9,559,440.00
132,220,248.00
82,880,000.00 9,467,097 676,221 750,000 6,750,000.00 2,250,000.00 9,467,096.80 4,005,527.80
82,880,000.00
52,990,000.00 10,085,000.00 23,954 1,711 2,255 20,295.00 6,765.00 23,954.00 7,254.00
52,990,000.00
72,999,360.00 12,528,660.00 1,776,136,835 126,866,917 135,648,731 1,220,838,579.00 406,946,193.00 1,776,136,835.10
72,999,360.00
5,461,569.00 12,759,992.33
5,461,569.00
16,700.00 #REF!
16,700.00
895,012,800.00
83,400,000.00
83,400,000.00
811,612,800.00
811,612,800.00
2,667,027,595.00 23954 7,254.00 8,951,096.30

2,667,027,595.00 12,380.00 -
17760000
12465000
JUMLAH
15
2,500,000.00
2,500,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
835,000.00
465,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
JUMLAH
15
2,500,000.00
2,500,000.00
860,000.00
860,000.00
860,000.00
-
1,640,000.00
1,640,000.00
1,640,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
JUMLAH
15
5,680,000.00
5,680,000.00
3,220,000.00
3,220,000.00
1,360,000.00
1,860,000.00
2,460,000.00
2,460,000.00
2,460,000.00
5,680,000.00
5,680,000.00
JUMLAH
15
3,000,000.00
3,000,000.00
980,000.00
980,000.00
50,000.00
930,000.00
2,020,000.00
2,020,000.00
2,020,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
JUMLAH
15
17,238,000.00
17,238,000.00
17,238,000.00
17,238,000.00
17,238,000.00
17,238,000.00
17,238,000.00
JUMLAH
15
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
JUMLAH
15
2,982,000.00
2,982,000.00
2,982,000.00
2,982,000.00
2,982,000.00
2,982,000.00
2,982,000.00
JUMLAH
15
16,656,000.00
16,656,000.00
16,656,000.00
16,656,000.00
3,420,000.00
13,236,000.00
16,656,000.00
16,656,000.00
JUMLAH
15
9,860,000.00
9,860,000.00
9,860,000.00
9,860,000.00
9,860,000.00
9,860,000.00
9,860,000.00
JUMLAH
15
23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
JUMLAH
15
11,130,000.00
11,130,000.00
11,130,000.00
11,130,000.00
11,130,000.00
11,130,000.00
11,130,000.00
JUMLAH
15
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
JUMLAH
15
13,199,980.00
13,199,980.00
13,199,980.00
13,199,980.00
600,500.00
5,399,480.00
4,200,000.00
3,000,000.00
13,199,980.00
13,199,980.00
17
JUMLAH
15
6,230,000.00
6,230,000.00
6,230,000.00
6,230,000.00
5,730,000.00
6,230,000.00
6,230,000.00
17
JUMLAH
15
33,720,000.00
31,920,000.00
31,920,000.00
31,920,000.00
31,920,000.00
9,240,000.00
11,340,000.00
11,340,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
300,000.00
1,500,000.00
33,720,000.00
33,720,000.00
17
JUMLAH
15
9,709,000.00
9,709,000.00
6,409,000.00
6,409,000.00
1,295,000.00
9,709,000.00
9,709,000.00
17
JUMLAH
15
8,580,000.00
8,580,000.00
8,580,000.00
8,580,000.00
4,380,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00
8,580,000.00
8,580,000.00
17
JUMLAH
15
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
17
JUMLAH
15
2,062,000.00
2,062,000.00
2,062,000.00
2,062,000.00
2,062,000.00
2,062,000.00
2,062,000.00
17
Alat Listrik
Pagu TRIW I
1 Baterai 6 25,000 150,000 3 25,000
2 Kabel 40 15,000 600,000 20 15,000
3 Lampu 23 w 10 92,000 920,000 5 92,000
4 Lampu14w 10 75,000 750,000 5 75,000
5 Lampu 5 w 10 57,000 570,000 5 57,000
6 Saklar 7 30,000 210,000 3 30,000
7 Sekreng 2 200,000 400,000 1 200,000
3,600,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor ATK
Pagu TRIW I
1 Ball point 84 6,000 504,000 21 6,000
2 Pentel 5 47,000 235,000 2 47,000
3 Binder Clip 30 14,000 420,000 10 14,000
4 Buku Exspedisi 3 15,000 45,000 3 15,000
5 Buku Folio 3 29,000 87,000 3 29,000
6 Flash disk 7 132,000 924,000 4 132,000
7 Isi staples 10 10 4,000 40,000 5 4,000
8 Isi staples 24/6 10 5,000 50,000 5 5,000
9 Kertas HVS 70 120 61,000 7,320,000 35 61,000
10 Peper clip 10 12,000 120,000 3 12,000
11 Snelhecter map 500 4,000 2,000,000 200 4,000
12 Staples 7 19,000 133,000 4 19,000
13 Stop map 350 500 175,000 150 500
14 Tinta hitam 16 200,000 3,200,000 4 200,000
15 Tinta warna 15 130,000 1,950,000 4 130,000
16 Tinta stempel 5 7,000 35,000 1 7,000
17,238,000
Kebersihan
Pagu TRIW I
5.1.02.01.01.0030
1 Alat pel 2 120,000 240,000 1 120,000
2 Ember 4 13,000 52,000 2 13,000
3 Gayung air 6 11,000 66,000 2 11,000
4 gelas 1 200,000 200,000 1 200,000
5 Kemoceng 6 23,000 138,000 2 23,000
6 keset 6 33,000 198,000 6 33,000
7 Pembersih closet 24 21,000 504,000 8 21,000
8 Pembersih Kaca 12 17,000 204,000 4 17,000
9 Pembersih lantai 36 24,000 864,000 12 24,000
10 Penyegar udara 13 36,000 468,000 4 36,000
11 Sabun mandi 36 31,000 1,116,000 12 31,000
12 Sapu 12 42,000 504,000 4 42,000
13 Sapu lidi 6 29,000 174,000 2 29,000
14 Skrop sampah 2 42,000 84,000 1 42,000
15 Sikat WC 6 31,000 186,000 2 31,000
16 Tempat Sampah 2 42,000 84,000 - 42,000
17 Tissue Kotak 36 18,000 648,000 12 18,000
5.1.02.01.01.0030 5,730,000
5.1.02.01.01.0036 2 250,000 500,000
Tempat cuci tahun 2 250,000 500,000
6,230,000
Barang Cetak
Pagu TRIW I
1 Cetak Spanduk 24 49,000 1,176,000 - 49,000

2 Jilid 10 7,000 70,000 7,000
3 Kop amplop 756 1,000 756,000 1,000
4 FC 1,960 500 980,000 500
2,982,000
Manmin
Pagu TRIW I
1 Air Mineral 60 57,000 3,420,000 15 57,000

2 Makan minum rapat 13,236,000
3 Nasi kotak 262 33,000 8,646,000 66 33,000
4 Snack kotak biasa 340 13,500 4,590,000 85 13,500
16,656,000
Rapat Luar daerah
Pagu TRIW I
1 ttranpar 1 1,600,000 1,600,000 -

2 Jatim 1 3,920,000 3,920,000
3 Jaten 1 1,760,000 1,760,000
4 Jogja 1 2,580,000 2,580,000
9,860,000
Kendaraan Dinas
Pagu TRIW I
1 ttranpar 1 23,000,000 23,000,000 -

2 Jatim - - -
3 Jaten - - -
4 Jogja - - -
23,000,000
Pengadaan Mebel
Pagu TRIW I
1 Kursi Lipat 15 742,000 11,130,000 -

2 Jatim - - -
3 Jaten - - -
4 Jogja - - -
11,130,000
Penyediaan Jasa pemeliharaan Kendaraan
Pagu TRIW I
B. Bahan bakar dan Pelumas 1,295,000
1 Olie power Stearing 1 100,000 100,000 - 100,000
2 Oli rem 3 25,000 75,000 2 25,000
3 Oli Mesin 20 56,000 1,120,000 5 56,000
Suku cadang 5,114,000
Ban 4 806,000 3,224,000 2 806,000
Filter Oli 1 615,000 615,000 1 615,000
Kampas 1 900,000 900,000 - 900,000
Seal gardan 1 125,000 125,000 1 125,000
Selang radiator 1 250,000 250,000 1 250,000
Pajak 3,300,000
Roda 2 6 300,000 1,800,000 - 300,000
Roda 4 1 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000
9,709,000
Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya
Pagu TRIW I
8,580,000
1 Pemel Personal Komputer 6 730,000 4,380,000 1 730,000
2 Service Laptop 4 300,000 1,200,000 1 300,000
3 Servis printer 6 500,000 3,000,000 2 500,000
8,580,000
Pemeliharaan GEDUNG
Pagu TRIW I
10,000,000
1 Pemel Gedung 1 10,000,000 10,000,000
10,000,000
Pemeliharaan SARANA DAN SARANA GEDUNG
Pagu TRIW I
Pemel sarana prasana 2,062,000
1 isi Freon Ac 2 406,000 812,000
Pemel AC 1 750,000 750,000
Pemel Kulkas 1 500,000 500,000
2,062,000
TRIW I II III IV
75,000 - - 3 25,000 75,000 -
300,000 - - 20 15,000 300,000 -
460,000 - - 5 92,000 460,000 -
375,000 - - 5 75,000 375,000 -
285,000 - - 5 57,000 285,000 -
90,000 - - 4 30,000 120,000 -
200,000 - - 1 200,000 200,000 -
1,785,000 - 1,815,000
TRIW I II III IV
126,000 21 6,000 126,000 21 6,000 126,000 21
94,000 - 47,000 - 2 47,000 94,000 1
140,000 5 14,000 70,000 10 14,000 140,000 5
45,000 - 15,000 - - 15,000 - -
87,000 - 29,000 - - 29,000 - -
528,000 3 132,000 396,000 - 132,000 - -
20,000 - 4,000 - 5 4,000 20,000 -
25,000 2 5,000 10,000 3 5,000 15,000 -
2,135,000 35 61,000 2,135,000 35 61,000 2,135,000 15
36,000 3 12,000 36,000 2 12,000 24,000 2
800,000 100 4,000 400,000 150 4,000 600,000 50
76,000 - 19,000 - 3 19,000 57,000 -
75,000 100 500 50,000 100 500 50,000 -
800,000 4 200,000 800,000 4 200,000 800,000 4
520,000 4 130,000 520,000 4 130,000 520,000 3
7,000 1 7,000 7,000 2 7,000 14,000 1
5,514,000 4,550,000 4,595,000
TRIW I II III IV
120,000 - 120,000 - 1 120,000 120,000

26,000 - 13,000 - 2 13,000 26,000
22,000 2 11,000 22,000 2 11,000 22,000
200,000 - 200,000 - - 200,000 -
46,000 2 23,000 46,000 2 23,000 46,000
198,000 - 33,000 - - 33,000 -
168,000 8 21,000 168,000 8 21,000 168,000
68,000 4 17,000 68,000 4 17,000 68,000
288,000 12 24,000 288,000 12 24,000 288,000
144,000 4 36,000 144,000 5 36,000 180,000
372,000 12 31,000 372,000 12 31,000 372,000
168,000 4 42,000 168,000 4 42,000 168,000
58,000 2 29,000 58,000 2 29,000 58,000
42,000 - 42,000 - 1 42,000 42,000
62,000 2 31,000 62,000 2 31,000 62,000
- 2 42,000 84,000 - 42,000 -
216,000 12 18,000 216,000 12 18,000 216,000
2,198,000 1,696,000 1,836,000
500,000
2,698,000 1,696,000 1,836,000
TRIW I II III IV
- - 49,000 - - 49,000 - 24
- 5 7,000 35,000 - 7,000 - 5
- 500 1,000 500,000 - 1,000 - 256
- 500 500 250,000 - 500 - 1,460
- 785,000 -
TRIW I II III IV
855,000 15 57,000 855,000 15 57,000 855,000 15

3,325,500 3,325,500 3,325,500
2,178,000 66 33,000 2,178,000 66 33,000 2,178,000 64
1,147,500 85 13,500 1,147,500 85 13,500 1,147,500 85
4,180,500 4,180,500 4,180,500
TRIW I II III IV
- 1 400,000 400,000 - - 3
- 1 1,800,000 1,800,000 - - 1
- 2 260,000 520,000 - - 1
- 4 300,000 1,200,000 - - 1
- 3,920,000 -
TRIW I II III IV
- 1 23,000,000 23,000,000 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 23,000,000 -
TRIW I II III IV
- 15 742,000 11,130,000 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 11,130,000 -
TRIW I II III IV
330,000 - 685,000
- - 100,000 - 1 100,000 100,000 -
50,000 - 25,000 - 1 25,000 25,000 -
280,000 - 56,000 - 10 56,000 560,000 5
2,602,000 - 2,512,000
1,612,000 - 806,000 - 2 806,000 1,612,000 -
615,000 - 615,000 - - 615,000 - -
- - 900,000 - 1 900,000 900,000 -
125,000 - 125,000 - - 125,000 - -
250,000 - 250,000 - - 250,000 - -
- - -
- - 300,000 - - 300,000 - 6
- - 1,500,000 - - 1,500,000 - 1
2,932,000 - 3,197,000
TRIW I II III IV
2,030,000 2,030,000 2,260,000
730,000 1 730,000 730,000 2 730,000 1,460,000 2
300,000 1 300,000 300,000 1 300,000 300,000 1
1,000,000 2 500,000 1,000,000 1 500,000 500,000 1
2,030,000 2,030,000 2,260,000
TRIW I II III IV
- - 10,000,000
- - 1 10,000,000 10,000,000 -
- - 10,000,000
TRIW I II III IV
- 906,000 -
- 1 406,000 406,000 - - 1
- 750,000 - 1
1 500,000 500,000 -
- 906,000 -
IV Realisasi Sisa
- 6 25,000 150,000 -
- 40 15,000 600,000 -
- 10 92,000 920,000 -
- 10 75,000 750,000 -
- 10 57,000 570,000 -
- 7 30,000 210,000 -
- 2 200,000 400,000 -
- 3,600,000 -
IV Realisasi Sisa
6,000 126,000 84 6,000 504,000 -
47,000 47,000 5 47,000 235,000 -
14,000 70,000 30 14,000 420,000 -
15,000 - 3 15,000 45,000 -
29,000 - 3 29,000 87,000 -
132,000 - 7 132,000 924,000 -
4,000 - 10 4,000 40,000 -
5,000 - 10 5,000 50,000
61,000 915,000 120 61,000 7,320,000
12,000 24,000 10 12,000 120,000
4,000 200,000 500 4,000 2,000,000
19,000 - 7 19,000 133,000
500 - 350 500 175,000
200,000 800,000 16 200,000 3,200,000
130,000 390,000 15 130,000 1,950,000
7,000 7,000 5 7,000 35,000
2,579,000 17,238,000 -
IV Realisasi Sisa
2 120,000 240,000 -
4 13,000 52,000 -
6 11,000 66,000 -
1 200,000 200,000 -
6 23,000 138,000 -
6 33,000 198,000 -
24 21,000 504,000 -
12 17,000 204,000 -
36 24,000 864,000 -
13 36,000 468,000 -
36 31,000 1,116,000 -
12 42,000 504,000 -
6 29,000 174,000 -
2 42,000 84,000 -
6 31,000 186,000 -
2 42,000 84,000 -
36 18,000 648,000 -
- - 5,730,000 -
2 250,000 500,000 -
2 250,000 500,000 -
- - -
- - -
- - 6,230,000 -
IV Realisasi Sisa
49,000 1,176,000 24 120,000 1,176,000 -

7,000 35,000 10 13,000 70,000 -
1,000 256,000 756 11,000 756,000 -
500 730,000 1,960 980,000 -
- - -
2,197,000 - 2,982,000 -
IV Realisasi Sisa
57,000 855,000 60 120,000 3,420,000 -

3,259,500 - 13,000 13,236,000 -
33,000 2,112,000 262 11,000 8,646,000 -
13,500 1,147,500 340 4,590,000 -
- -
4,114,500 16,656,000 -
IV Realisasi Sisa
400,000 1,200,000 4 120,000 1,600,000 -

2,120,000 2,120,000 2 13,000 3,920,000 -
1,240,000 1,240,000 3 11,000 1,760,000 -
1,380,000 1,380,000 5 2,580,000 -
- - -
5,940,000 - 9,860,000 -
IV Realisasi Sisa
- - 1 23,000,000 23,000,000 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - -
- - 23,000,000 -
IV Realisasi Sisa
- - 15 23,000,000 11,130,000 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - -
- - 11,130,000 -
IV Realisasi Sisa
280,000 24 1,295,000
100,000 - 1 100,000 100,000 -
25,000 - 3 25,000 75,000 -
56,000 280,000 20 56,000 1,120,000 -
- 8 5,114,000
806,000 - 4 806,000 3,224,000
615,000 - 1 615,000 615,000
900,000 - 1 900,000 900,000
125,000 - 1 125,000 125,000
250,000 - 1 250,000 250,000
3,300,000 3,300,000
300,000 1,800,000 6 300,000 1,800,000
1,500,000 1,500,000 1 1,500,000 1,500,000 -
3,580,000 - 9,709,000 -
IV Realisasi Sisa
2,260,000 16 8,580,000
730,000 1,460,000 6 100,000 4,380,000 -
300,000 300,000 4 25,000 1,200,000 -
500,000 500,000 6 56,000 3,000,000 -
2,260,000 - 8,580,000 -
IV Realisasi Sisa
- 1 10,000,000
- 1 100,000 10,000,000 -
- 25,000 - -
- 56,000 - -
- - 10,000,000 -
IV Realisasi Sisa
1,156,000 4 2,062,000
406,000 406,000 2 100,000 812,000 -
750,000 750,000 1 25,000 750,000 -
500,000 - 1 56,000 500,000 -
1,156,000 - 2,062,000 -
Hal 02
( Rp )
7.01 KECAMATAN PANGKUR #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - 900,000
PROGRAM PENUNJANG
7.01.01 URUSAN PEMERINTAHAN #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Daerah
Penyediaan Giji dan tunjangan

7.01.01.2.02.01 2,667,027,595.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ASN
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5.1 BELANJA OPERASIONAL
5.1.01 Belanja Pegawai #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5.1.01.01.05 Tunjangan Fungsional Umum AS 52,990,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 8,210,000.00 8,210,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 3,785,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00
5.1.01.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khus 5,461,569.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1,730,000.00 1,730,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 201,569.00
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan A #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
83,400,000.00 - 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 13,900,000.00
83,400,000.00 - 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 13,900,000.00
5.1.01.02.05 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

7.01.01.2.08.04 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Umum kantor
31,920,000.00 - - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
BL + BTL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 240,000 80,000 80,000 80,000
Jlm Alokasi Belanja per Triwulan #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 200,000 - 200,000 -
BL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Sisa kas setelah dikurangi BL per Triwulan #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2,810,000 - 2,000,000 810,000 2,810,000
BTL #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
- - - -
Pangkur, - - 2021
CAMAT PANGKUR

Pembina Tingkat I
NIP 19610425 199603 1 001
Tabel 3.1
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN
TAHUN 2021
KECAMATAN PANGKUR
Indikator Kinerja Program

No Sasaran Strategis Program Kegiatan
/Kegiatan
Target Penaggungjawab
1 2 3 4 5 - 900,000
PROGRAM PENUNJANG Persentase pemenuhan urusan
URUSAN PEMERINTAHAN pemerintahan daerah dalam 100.00% Sekcam
DAERAH KABUPATEN /KOTA setahun
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Sub Bagian Perencanaan dan
Dan Evaluasi Kinerja Perangkat 100.00%
kinerja yang disususn tepat Keuangan
sdaerah
waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Pengangaran 6 dokumen
Perencanaan Perangkat daerah OPD yang disusun
Jumlah Dokumen Perencanaan 4 dokumen
OPD yang disusun
Jumlah Laporan Kinerja OPD yang
Evaluasi kinerja Perangkat daerah disusun 10 dokumen
Persentase Dokumen dan Laporan

Administrasi Keuangan Perangkat Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan yang disusun tepat 100.00%
Daerah Keuangan
waktu
Penyediaan Giji dan tunjangan Jumlah ASN yang mendapat

31 Orang/bulan
ASN gaji dan tunjangan

Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Laporan Keuangan Bulanan 12 laporan
Keuangan Bulanan
/Triwulanan/Semesteran SKPD
2 laporan
Keuangan Semesteran
4 laporan
Keuangan Tribulanan
Administrasi UmumPerangkat Persentase pemeenuhan 100.00% Sub Bagian Umum
Daerah kebutuhan administrasi umum
Penyediaaan Komponen Instalasi Persentase pemenuhan kebutuhan
Listrik /Penerangan bangunan komponen Instalasi 100.00%
Kantor listrik/penerangan
Penyediaan Peralatan dan Persentase Pemenuhan
100.00% 480,000 - 240,000
Perlengkapan Kantor kebutuhan ATK
Penyediaan Bahan logistik Kantor Jumlah Makanan yang disediakan 602 kotak
Jumlah minuman yang disediakan 60 dos
Penyediaan Barang Cetakan dan

Jumlah barang yang dicetak 756 lembar
Penggandaan
Jumlah barang yang digandakan 1960 lembar
Jumlah rapat rapat koordinasi dan

Penyediaan Rapat Koordinasi dan
konsultasi keuar daerah yang di 10 kali
Konsultasi SKPD
hadiri/diikuti
Pengadaan Barang Milik Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan
Penunjang Urusan Pemerintah 100.00% Sub Bag Umum
Barang milik daerah
Daerah
Pengadaan Kendaraaan Dinas Jumlah Kedaraan dinas yang
1 unit
Operasional atau Lapangan dibeli/disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah mebeler 15 unit
Persentase pemenuhan jasa
penunjang urusan pemerintah 100.00% Sub Bag Umum
daerah dalam setahun
Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah surat yang dikirim 60 surat
Penyediaan Jasa
Jumlah rekenig telepon yang
komunikasi ,sumber daya air dan 12 rekening
dibayar
listrik
jumlah rekening listrik yang dibayar 24 rekening
jumlah rekening internet yang

12 rekening
dibayar
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah alat kebersihan yang dibeli 9 jenis
Perlengkapan Kantor 544,000 400,000 -
Jumlah bahan kebeihan yang dibeli 5 jenis
Jumlah Pembayaran Honor 36 kali
Umum kantor
Pemeliharaan Barang Milik Persentase barang milik daerah
Daerah Penunjang Urusan penunjang daerah yang 100% Sub Bag Umum
Pemerintahan Daerah terpelihara dalam setahun 288,000 288,000 288,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Jumlah kendaraaan
Biaya Pemeliharaan Pajak, dan
dinas/operasional yang dibayar 7 kendaraan
pajaknya
Jumlah pemeliharaan kendaraan
2 kali
dinas
Pemeliharaan Peralatan dan mesin Jumlah pemeliharaan peralatan
4 kali
lainnya gedung kantor yang dipelihara
Gedung Kantor dan Bangunan Luasan gedung yang dipelihara 500 m2
lainnya - 900,000 -
Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana
Jumlah pemeliharaan perlengkaan
dan Prasarana Gedung kantorb 2 kali
gedung kantor
atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya kualitas PROGRAM
Persentase pelayanan
PENYELENGGARAAN
1 pelayanan administrasi PEMERINTAHAN DAN
masyarakat yang dilayanitepat 100% Camat
waktu
kecamatan PELAYANAN PUBLIK 832,000 1,588,000 288,000
Jumlah hasil koordinasi dan
pengendalian tata kelola
Kegiatan Pemerintahan di tingkat 9 laporan Sie Pemerintahan
pemerintahan kecamatan yang
kecamatan
ditindaklanjuti
Jumlah laporan hasil rapat
koordinasi kegiatan pemerintahan
Pemeritahanan di 9 laporan
ditingkat kecamatan yang
TingkatKecamatan
ditindaklanjuti
Penyelenggaraan Urusan Jumlahhasil koordinasi dan
Pemerintahan yang tisdak fasiitasi dan pengendalian
dilaksanakan oleh unit Kerja penyelenggaraan kesejahteraan 9 laporan Sie Kesejahteraan Sosial
Perangkat daerah yang ada di sosial dan masyarakat yang
Kecamatan ditindaklanjuti
jumlah latihan paskibra yang
Pelayanan kepada masyarakat di 10 kali
difasilitasi
wilayah Kecamatan
Jumlah RTLH yang difasilitasi 5 paket
Jumlah sosialisasi monitoring
koordinasi tingkat Kecamatan dan 9 laporan
desa
Pelaksanaan Urusan Persentase pelayanan
Pemerintahan yang dilimpahkan masyarakat yang dilayanitepat 90% Sie Pelayanan Umum
kepada camat waktu
Pelaksanaan Urusan
perizinan di tngkat keecamatan 9 kali
dengan Pelayanan Perizinan Non
dan desa
Usaha
Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait Jumlah dokumen IKM Desa yang
1 dokumen
dengan Pelayanan Non Perizinan disusun up to date

perizinan di tngkat keecamatan 9 laporan
dan desa
Meningkatnya kualitas PROGRAM PEMBERDAYAAN

2 MASYARAKAT DESA DAN
naik statusnya
56.00% camat
pembangunan desa KELURAHAN - - 3,600,000 7,200,000 - - 7,200,000
Jumlah hasil koordinasi
Koordinasi Kegiatan pengendalian pemberdayaan SIE Pemberdayaan Masyarakat
9 laporan
Pemberdayaan Desa masyarakat desa yang Desa
ditindaklanjuti
Peningkatan Efiktif
Jumlah musrenbangcam yang
KegiatanPemberdayaan 1kali
dilaksanakan
masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Monitoring pemberdayaan
masyarakat desa yang 9 kali
dilaksanakan
PROGRAM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN 56.00% camat
naik statusnya
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Jumlah hasil koordinasi dan
Penyelenggaraan Ketentraman dan pengendalian ketentraman dan 9 laporan SIE Ketentraman dan Ketertiban
Ketertiban Umum ketertiban yang ditindaklanjuti
Republik Indonesia Tentara Jumlah pembinaan hansip dan
9 kali
nasional Indonesia dan Instansi linmas Desa yang dilaksanakan
Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah rakor tentang ketertiban 9 kali
dan keamanan wilayah kecamatan
Koordinasi Penerapan Penegakan Persentase desa/kelurahan yang

Peraturan Daerah dan Peraturan menerapkan dan menegakkan 56.00% SIE Ketentraman dan Ketertiban
Kepala daerah Perda dan Perkada
- 800,000 800,000 3,200,000 800,000 800,000 1,600,000
Koordinasi/Sinergitas Dengan
Perangkat Daerah yang Tugasnya
Jumlah rakar tentang ketertiban
dan Fungsi nYa di Bidang
dan keamanan wilayahkecamatan 9 kali
Penegakan Peraturan Perundang
yang dilaksanakan
undangan dan/Atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa /kelurahan

PENGAWASAN PEMERINTAHAN dengan administrasi desa ssuai 90% Camat
DESA dengan peraturan
Fasilitasi Rekomendasi dan Jumlah fasilitasi rekomendasi
koordinasi Pembinaan dan pembinaan dan pengawasan 9 laporan SIE Pemerintahan
Pengawasan Pemerintahan Desa pemerintahan desa
Jumlah laporan hasil koordinasi

fasilitasi pelaksanaan tata kelola 9 laporan
Pemerintahan Desa
pemeritahan desa
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2021
Hal 01
Anggaran Thn Tri wulan I ( Rp ) Triwulan II ( Rp ) Triwulan III (Rp ) Triwulan IV ( Rp )

ini ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7
Saldo kas - - - - - - - - - - - - -
Pendapatan Asli - - - - - - - - - - - - -
Pajak Daerah - - - - - - - - - - - - -
Retribusi Daearah - - - - - - - - - - - - -
Pembiayaan Penerimaan - - - - - - - - - - - - -
Jml Pendapatan & Pembiayaan Penerimaan - - - - - - - - - - - - -
Jml Alokasi kas yg tersedia untuk Pengeluaran 2,884,509,619.68 136,273,731.00 168,369,981.00 691,561,231.00 173,559,981.00 171,698,731.00 454,178,693.00 166,194,981.00 156,348,731.00 181,529,827.00 235,060,206.00 194,526,459.63 155,207,067.05
Alokasi BTL & Pembiayaan Pengeluaran 1,861,209,619.68 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 406,946,193.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,647,327.00 133,403,956.00 131,581,459.63 104,089,567.05
1.20.1.20.18.5.1 Belanja Tidak langsung 1,861,209,619.68 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 406,946,193.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,647,327.00 133,403,956.00 131,581,459.63 104,089,567.05
1.20.1.20.18.5.1.1 Belanja Pegawai 1,861,209,619.68 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 406,946,193.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,647,327.00 133,403,956.00 131,581,459.63 104,089,567.05
1.20.1.20.18.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 1,861,209,619.68 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 406,946,193.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,647,327.00 133,403,956.00 131,581,459.63 104,089,567.05
1.20.1.20.18.5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Representase 1,469,799,654.65 106,920,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 320,760,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 106,920,000.00 79,839,654.65
1.20.1.20.18.5.1.1.01.02 Tunjangan keuarga 141,676,303.70 10,227,056.00 10,227,056.00 10,227,056.00 10,227,056.00 10,227,056.00 30,681,168.00 10,227,056.00 10,227,056.00 10,227,056.00 10,227,056.00 9,002,272.30 9,949,359.40
1.20.1.20.18.5.1.1.01.03 Tunjangan jabatan 82,880,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 17,760,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00
1.20.1.20.18.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 63,075,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 13,545,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,515,000.00 4,380,000.00
1.20.1.20.18.5.1.1.01.06 Tunjangan Baras 85,528,020.00 7,314,420.00 7,314,420.00 7,314,420.00 7,314,420.00 7,314,420.00 21,943,260.00 7,314,420.00 7,314,420.00 7,314,420.00 5,069,400.00 - -
1.20.1.20.18.5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunj Khusus 18,221,561.33 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 2,250,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 5,221,561.33 4,000,000.00
1.20.1.20.18.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 29,080.00 2,255.00 2,255.00 2,255.00 2,255.00 2,255.00 6,765.00 2,255.00 2,255.00 851.00 2,500.00 2,626.00 553.00
Jml Alokasi BTL & Pembiayaan Pengeluaran Per Bulan

1,861,209,619.68 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,648,731.00 406,946,193.00 135,648,731.00 135,648,731.00 135,647,327.00 133,403,956.00 131,581,459.63 104,089,567.05
Jml Alokasi BTL & Pembiayaan Pengeluaran Per

Triwulan 1,861,209,619.68 406,946,193.00 678,243,655.00 406,944,789.00 369,074,982.68
Sisa kas setelah dikurang BTL & Pembiayaan

Pengeluaran Per Triwulan 1,023,300,000.00 589,258,750.00 121,193,750.00 97,128,750.00 215,718,750.00
Hal 02
( Rp )
Belanja Langsung
1.20.1.20.18.5.2 Belanja Langsung 1,023,300,000.00 625,000.00 32,721,250.00 555,912,500.00 37,911,250.00 36,050,000.00 47,232,500.00 30,546,250.00 20,700,000.00 45,882,500.00 101,656,250.00 62,945,000.00 51,117,500.00
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA DAN
1.11.1.20.18.18. 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - - - - - - - - -
KESETARAAN JENDER DALAM
MEMBANGUN
Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu

1.11.1.20.18.18.03 Rumah Tangga dlm membangun 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - - - - - - - - -
keluarga Sejahtera
1.11.1.20.18.18.03.5.2.2.01.01 -Belanja Alat Tulis kantor - - 380,000.00 -

1.11.1.20.18.18.03.5.2.2.11.02 -Belanja Mamin Rapat - 8,100,000.00 -
-Belanja Perjalanan Dinas dlm
1.11.1.20.18.18.03.5.2.2.15.01 - - 1,520,000.00 -
Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
1.18.1.20.18.16. 10,000,000.00 - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Pendidikan dan Pelatihan Dasar

1.18.1.20.18.16.02 10,000,000.00 - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
Kepemimpinan
1.18.1.20.18.16.02.5.2.2.11.03 -Belanja Mamin Tamu 4,500,000.00 - - - - - - - 4,500,000.00 - - - -
1.18.1.20.18.16.02.5.2.2.12.05 -Belanja Pakaian Dinas Upacara 1,900,000.00 - - - - - - - 1,900,000.00 - - - -
Belanja Perlengkapan
1.18.1.20.18.16.02.5.2.2.01.09 Sossialisasi,Penyuluhan ,Pelatihan, 3,600,000.00 - - - - - - - 3,600,000.00
Workshop
PROGRAM PELAYANAN
1.20.1.20.18.01 127,700,000.00 625,000.00 9,096,250.00 9,045,000.00 17,361,250.00 625,000.00 10,365,000.00 15,546,250.00 625,000.00 9,045,000.00 22,146,250.00 12,045,000.00 21,175,000.00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyed.jasa Komunikasi
1.20.1.20.18.01.02 7,500,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00 625,000.00
Sumber daya Air & Listrik
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.01 -Belanja Telepon 1,200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.03 -Belanja Listrik 2,700,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2.03.07 -Belanja Kawat/Faksimili/internet 3,600,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Hal 03
1.20.1.20.18.01.07 Penyediaan Jasa adm Keuangan 44,600,000.00 - - - 8,150,000.00 - - 7,950,000.00 - - 7,950,000.00 - 20,550,000.00
-Honorarium Pengelola Keuangan
1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.01.05 37,200,000.00 - - - 6,750,000.00 - - 6,750,000.00 - - 6,750,000.00 - 16,950,000.00
SKPD
-Honorarium Pengelola barang
1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.01.06 7,200,000.00 - - - 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 - 3,600,000.00
milik daerah
1.20.1.20.18.01.07.5.2.1.03.01 - Uang Lembur PNS 200,000.00 - - - 200,000.00 - - - - - - - -
1.20.1.20.18.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,000,000.00 - 3,750,000.00 - 3,750,000.00 - - 3,750,000.00 - - 3,750,000.00 3,000,000.00 -
1.20.1.20.18.01.10.5.2.2.01.01 - Belaja Alat Tulis Kantor 18,000,000.00 - 3,750,000.00 - 3,750,000.00 - - 3,750,000.00 - - 3,750,000.00 3,000,000.00 -
Penyed.Barang Cetakan &

1.20.1.20.18.01.11 10,000,000.00 - 3,221,250.00 - 3,336,250.00 - - 1,721,250.00 - - 1,721,250.00 - -
Penggandaan
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.06.01 -Belanja Cetak 3,115,000.00 1,500,000.00 1,615,000.00 - -
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2.06.02 -Belanja Penggadaan 6,885,000.00 1,721,250.00 1,721,250.00 1,721,250.00 1,721,250.00
Penyed.Komponen Instalasi
1.20.1.20.18.01.12 6,000,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 - -
Listrik/Penerangan Bangunan
1.20.1.20.18.01.12.5.2.2..01.03 -Belanja Alat Listrik dan Elektronik 6,000,000.00 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 - -
1.20.1.20.18.01.17 Penyed.Makanan & minuman 21,600,000.00 - - 3,420,000.00 - - 4,740,000.00 - - 3,420,000.00 6,600,000.00 3,420,000.00 -
-Belanja makanan dan Minuman
1.20.1.20.18.01.17.5.2.2.11.02 21,600,000.00 - - 3,420,000.00 - - 4,740,000.00 - - 3,420,000.00 6,600,000.00 3,420,000.00 -
rapat
Rapat Rapat koordinasi dan

1.20.1.20.18.01.19 20,000,000.00 - - 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -
Konsultasi ke dalam daerah
-Belanja Perjalanan dinas dalam
1.20.1.20.18.01.19.5.2.2.15.01 20,000,000.00 - - 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 -
daerah
PENINGKATAN SARANA DAN
1.20.1.20.16.02 537,000,000.00 - 3,725,000.00 501,250,000.00 - 8,825,000.00 1,250,000.00 15,000,000.00 3,625,000.00 1,250,000.00 825,000.00 1,250,000.00 -
PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.18.02.17 15,000,000.00 - - - - - - 15,000,000.00 - - - - -
gedung kantor
-Belanja Pemeliharaan Gedung
1.20.1.20.18.02.17.5.2.2.20.04 15,000,000.00 - - - - - - 15,000,000.00 - - - - -
kantor
Hal 04
Pemeliharaan rutin//berkala
1.20.1.20.18.02.18 - 1,975,000.00 - - 5,325,000.00 - - 1,875,000.00 - (9,175,000.00) - -
Mobil Jabatan
-Belanja Pemeliharaan Mobil
1.20.1.20.18.02.18.5.2.2.20.09 - - 1,975,000.00 - - 5,325,000.00 - - 1,875,000.00 - (9,175,000.00) - -
Jabatan
1.20.1.20.18.02.19 10,000,000.00 - - - - - - - - 10,000,000.00 - -
Kendaraan Dinas/OPS
-Belanja Pemeliharaan Kendaraan
1.20.1.20.18.02.18.5.2.2.20.06 10,000,000.00 - - - - - - - - - 10,000,000.00 - -
Dinas /OPS
1.20.1.20.18.02.28 Pemeliharaan Peralatan Kerja 5,000,000.00 - - 1,250,000.00 - - 1,250,000.00 - - 1,250,000.00 - 1,250,000.00 -

-Belanja Pemeliharaan Peralatan
1.20.1.20.18.02.28.5.2.2.20.05 5,000,000.00 - - 1,250,000.00 - - 1,250,000.00 - - 1,250,000.00 - 1,250,000.00 -
Kerja
Rehabilitasi sedang/berat
1.20.1.20.18.02.32. 500,000,000.00 - - 500,000,000.00 - - - - - - - - -
Gedung kantor
Belanja Modal Rehabiitasi Gedung
1.20.1.20.18.02.32.5.2.3.41.03 500,000,000.00 - - 500,000,000.00 - - - - - - - - -
kantior
Pemeliharaan Kebersihan
1.20.1.20.10.02.38 7,000,000.00 - 1,750,000.00 - - 3,500,000.00 - - 1,750,000.00 - - - -
Gedung Kantor
1.20.1.20.18.02.18.5.2.2.20.27 -Belanja Pemeliharaan kebersihan 7,000,000.00 1,750,000.00 - 3,500,000.00 - 1,750,000.00 - -
PRAGRAM PENINGKATAN
1.20.1.20.18.03 7,000,000.00 - - - - 7,000,000.00 - - - - - - -
DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas
1.20.1.20.18.03.02 7,000,000.00 - - - - 7,000,000.00 - - - - - - -
beserta Perlengkapannya
-Belanja Pakaian Dinas Harian
1.20.1.20.18.03.02..2.2.12.04 - - - - 7,000,000.00 - - - - - - -
( PDH )
-
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
1.20.1.20.18.06 61,800,000.00 - 7,900,000.00 - 14,700,000.00 19,600,000.00 - - - - 19,600,000.00 - -
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan Rencana Anggaran
1.20.1.20..18.06.21 42,400,000.00 - 3,200,000.00 - - 19,600,000.00 - - - - 19,600,000.00 - -
SKPD
1.20.1.20.18.06.21.5.2.1.01.09 -Honorarium Pelaksana Kegiatan 39,200,000.00 - - - - 19,600,000.00 - - - - 19,600,000.00 -
1.20.1.20.18.06.21.5.2.1.03.01 -Uang Lembur PNS 520,000.00 - 520,000.00 - - - - - - - - - -
Hal 05
1.20.1.20.18.06.21.5.2.2.06.01 -Belanja Cetak 250,000.00 - 250,000.00 - - - - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.21.5.2.2.11.04 -Belanja Mamin Lembur 480,000.00 - 480,000.00 - - - - - - - - - -
1.20.1.20..18.06.23 Penyusunan Laporan SKPD 19,400,000.00 - 4,700,000.00 14,700,000.00 - - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.23.5.2.1.01.09 -Honorarium Pelaksana Kegiatan 14,700,000.00 - - - 14,700,000.00 - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.23.5.2.1.03.01 -Uang Lembur PNS 1,420,000.00 - 1,420,000.00 - - - - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.23.5.2.2.06.01 -Belanja Cetak 220,000.00 - 220,000.00 - - - - - - - - - -
1.20.1.20.18.06.23.5.2.2.11.04 -Belanja Mamin Lembur 1,080,000.00 - 1,080,000.00 - - - - - - - - - -
PROGRAM PENINGKATAN
1.20.1.20.18.45 KAPASITAS KELEMBAGAAN 269,800,000.00 - 12,000,000.00 35,617,500.00 5,850,000.00 - 35,617,500.00 - 6,450,000.00 35,587,500.00 59,085,000.00 49,650,000.00 29,942,500.00
KECAMATAN
Pengembangan Partisipasi
1.20.1.20.18.45.01 Masy. Dlm Perumusan Program 12,000,000.00 - 12,000,000.00 - - - - - - - - - -
dan Kebijakan Layanan Publik
1.20.1.20.18.4.01.5.2.2..01.01 -Belanja Alat tulis kantor 1,105,000.00 - 1,105,000.00 - - - - - - - - - -
-Belanja Jasa
1.20.1.20.18.4.01.5.2.2..03.05 Dokumentasi,Publikasi dan 250,000.00 - 250,000.00 - - - - - - - - - -
Dokorasi
1.20.1.20.18.4.01.5.2.2..06.02 -Belanja Penggandaan 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - - - - - - - - - -
-B.Sewa sound
1.20.1.20.18.4.01.5.2.2..10.03 325,000.00 - 325,000.00 - - - - - - - - - -
Sistem,generator,tenda, dan Ac
1.20.1.20.18.4.01.5.2.2..11.02 -Belanja Mamin rapat 3,600,000.00 - 3,600,000.00 - - - - - - - - - -
1.20.1.20.18.4.01.5.2.2..15.01 5,220,000.00 - 5,220,000.00 - - - - - - - - - -
daerah
Hal 06
Pembinaan dan fasilitasi
1.20.1.20.18.45.02 Pembangunan di Wilayah 62,400,000.00 - - 9,015,000.00 - - 9,015,000.00 - - 8,985,000.00 35,385,000.00 - -
kecamatan
1.20.1.20.18.45.02.5.2.2.11.02 15,780,000.00 - - 3,960,000.00 - - 3,960,000.00 - - 3,930,000.00 3,930,000.00 - -
rapat
1.20.1.20.18.45.02.5.2.2.15.01 46,620,000.00 - - 5,055,000.00 - - 5,055,000.00 - - 5,055,000.00 31,455,000.00 - -
daerah
Monitoring dan Pengendalian

1.20.1.20.18.45.03 61,800,000.00 - - 9,000,000.00 - - 9,000,000.00 - - 9,000,000.00 - 34,800,000.00 -
Pelaksanaan Pembangunan
1.20.1.20.18.45.03.5.2.2.15.01 61,800,000.00 - - 9,000,000.00 - - 9,000,000.00 - - 9,000,000.00 - 34,800,000.00 -
daerah
Evaluasi dan Pelaporan
1.20.1.20.18.45.04 Pellaksanaan Pembangunan 61,600,000.00 - - 8,152,500.00 - - 8,152,500.00 - - 8,152,500.00 - 7,200,000.00 29,942,500.00
kecamatan
1.20.1.20.18.45.04.5.2.2.11.02 7,200,000.00 - - - - - - - - - - 7,200,000.00 -
rapat
1.20.1.20.18.45.04.5.2.2.15.01 54,400,000.00 - - 8,152,500.00 - - 8,152,500.00 - - 8,152,500.00 - - 29,942,500.00
daerah
- -
Penggiatan Pemungutan Pajak
1.20.1.20.18.45.05 36,000,000.00 - - 9,450,000.00 - - 9,450,000.00 - - 9,450,000.00 - 7,650,000.00 -
( PBB P2 )
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.1.20.18.45.05.5.2.2.11.02 12,600,000.00 - - 3,600,000.00 - - 3,600,000.00 - - 3,600,000.00 - 1,800,000.00 -
Rapat
1.20.1.20.18.45.05.5.2.2.15.01 23,400,000.00 - - 5,850,000.00 - - 5,850,000.00 - - 5,850,000.00 - 5,850,000.00 -
daerah
Hal 07
Fasilitasi Penetapan APBDes
1.20.1.20.18.45.09. 36,000,000.00 - - - 5,850,000.00 - - - 6,450,000.00 - 23,700,000.00 - -
dan PAPBDes
1.20.1.20.18.45.09.5.2.1.01.09 Honorarium pelaksana Kegiatan 18,750,000.00 - - - - - - - - - 18,750,000.00 - -
1.20.1.20.18.45.09.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis kantor 900,000.00 - - - 900,000.00 - - - - - - - -
1.20.1.20.18.45.09.5.2.2.11.02 6,000,000.00 - - - 1,500,000.00 - - - 3,000,000.00 - 1,500,000.00 - -
rapat
Belanja Perjlanan Dinas dalam
1.20.1.20.18.45.09.5.2.2.15.01 10,350,000.00 - - - 3,450,000.00 - - - 3,450,000.00 - 3,450,000.00 - -
daerah
Jml Alokasi Belanja Langsung per bulan 1,023,300,000.00 625,000.00 32,721,250.00 555,912,500.00 37,911,250.00 36,050,000.00 47,232,500.00 30,546,250.00 20,700,000.00 45,882,500.00 101,656,250.00 62,945,000.00 51,117,500.00
Jlm Alokasi Belanja Langsung per Triwulan 1,023,300,000.00 589,258,750.00 121,193,750.00 97,128,750.00 215,718,750.00
Sisa kas setelah dikurangi BL per Triwulan 1,861,209,619.68 406,946,193.00 678,243,655.00 406,944,789.00 369,074,982.68
Alokasi BTL dan BL serta Pembiayaan Pengeluaran 2,884,509,619.68 136,273,731.00 168,369,981.00 691,561,231.00 173,559,981.00 171,698,731.00 454,178,693.00 166,194,981.00 156,348,731.00 181,529,827.00 235,060,206.00 194,526,459.63 155,207,067.05
Sisa Kas setelah dikurangi BTL dan BL serta Pembiayaan

- - - - - - - - - - - - -
Pengeluaran
Pangkur, - - 2016
CAMAT PANGKUR

Pembina Tingkat I
NIP 19610425 199603 1 001
467096.8
553.00
467649.8
864,000 576,000 - 288,000
900,000 - - 900,000
720,000 480,000 - 240,000
7,950,000
6,750,000
944,000 544,000 400,000 -
864,000 288,000 288,000 288,000
900,000 - 900,000 -
2,708,000 832,000 1,588,000 288,000
1,721,250
3,600,000 - - 3,600,000 7,200,000 - - 7,200,000
1,600,000 - 800,000 800,000 3,200,000 800,000 800,000 1,600,000

5,200,000 - 800,000 4,400,000 10,400,000 800,000 800,000 8,800,000
31,455,000.00
240,000 80,000 80,000 80,000

200,000 - 200,000 -
2,810,000 - 2,000,000 810,000 2,810,000
- - - -
3,250,000 80,000 2,280,000 890,000

TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL 127,766,657.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 ### 325,119,594.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 201,979,757.00 200,894,557.00 272,041,094.00
5.1.01 Belanja Pegawai 127,766,657.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 ### 325,119,594.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 201,979,757.00 200,894,557.00 272,041,094.00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan tunjangan ASN 127,766,657.00 127,766,657.00 127,766,657.00 127,766,657.00 ### 250,535,194.00 127,766,657.00 127,766,657.00 127,766,657.00 127,395,357.00 126,310,157.00 122,872,294.00
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 ### 203,635,274.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 ### 203,635,274.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00 101,817,637.00
5.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga ASN 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 ### 18,888,800.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,443,048.00
5.1.01.01.02.0001 Tunjangan Keluarga PNS 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 ### 18,888,800.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,444,400.00 9,443,048.00
5.1.01.01.03 Tunjangan Jabatan ASN 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 ### 11,840,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00
5.1.01.01.03.0001 Tunjangan Jabatan PNS 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 ### 11,840,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00
5.1.01.01.05 Tunjangan Fungsional Umum ASN 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 ### 8,210,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 3,785,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00
5.1.01.01.05.0001 Tunjanan Fungsional Umum PNS 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 ### 8,210,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 4,155,000.00 3,785,000.00 2,700,000.00 1,000,000.00
5.1.01.01.06 Tunjangan Beras ASN 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 ### 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 4,490,040.00
5.1.01.01.06.0001 Tunjangan Beras PNS 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 ### 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 6,228,120.00 4,490,040.00
5.1.01.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ### 1,730,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 201,569.00
5.1.01.01.07.0001 Tunjangan PPH/Khusus PNS 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ### 1,730,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 201,569.00
5.1.01.01.08 Pembulatan Gaji ASN 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 200.00 - -
5.1.01.01.08.0001 Pembulatan Gaji PNS 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 200.00 - -
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN - 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 ### 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 74,584,400.00 149,168,800.00
- 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 ### 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 13,900,000.00
Tamabahan Penghasilan Berdasarkan
5.1.01.02.01.0001 beban Kerja PNS
- 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 ### 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 13,900,000.00
5.1.01.02.05 - 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 ### 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 135,268,800.00
- 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 ### 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 67,634,400.00 135,268,800.00
JUMLAH per bulan 127,766,657.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 ### 325,119,594.00 202,351,057.00 202,351,057.00 202,351,057.00 201,979,757.00 200,894,557.00 272,041,094.00
Triwulan II 852,590,245.00
JUMLAH 2,667,027,595.00 Pembina Tingkat I
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPKEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - 2,500,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - 2,500,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.01 Belanja Barang - - 1,300,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - - 1,300,000.00 - - - - - - - - -
- 835,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan minuman Rapat - 465,000.00 - - - - - - - - -

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - - 1,200,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - - 1,200,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas dalam kota - - 1,200,000.00 - - - - - - - - -
JUMLAH per bulan - - 2,500,000.00 - - - - - - - - -
Jumlah per triwulan 2,500,000.00 - - -
Triwulan II 0.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPKEUANGAN BULANAN/TRIBULAN/SEMESTERAN
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1.02.01 Belanja Barang - - - - - 430,000.00 - - - - - 430,000.00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - - - - - 430,000.00 - - - - - 430,000.00
- - - - - 430,000.00 - - - - 430,000.00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan minuman Rapat - - - - - - - - - - - -

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - - - - - 820,000.00 - - - - - 820,000.00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - - - - - 820,000.00 - - - - - 820,000.00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas dalam kota - - - - - 820,000.00 - - - - 820,000.00
JUMLAH per bulan - - - - - 1,250,000.00 - - - - - 1,250,000.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - 1,610,000.00 - - - - - - - - - 4,070,000.00
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - 1,610,000.00 - - - - - - - - - 4,070,000.00
5.1.02.01 Belanja Barang - 910,000.00 - - - - - - - - - 2,310,000.00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - 910,000.00 - - - - - - - - - 2,310,000.00
- 445,000.00 - - - - - - - - - 915,000.00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan minuman Rapat - 465,000.00 - - - - - - - - - 1,395,000.00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - 700,000.00 - - - - - - - - - 1,760,000.00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - 700,000.00 - - - - - - - - - 1,760,000.00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas dalam kota - 700,000.00 - - - - - - - - - 1,760,000.00
JUMLAH per bulan - 1,610,000.00 - - - - - - - - - 4,070,000.00
Triwulan II 0.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - 1,225,000.00 - - - - - - - 1,775,000.00 -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - 1,225,000.00 - - - - - - - 1,775,000.00 -
5.1.02.01 Belanja Barang - - 515,000.00 - - - - - - - 465,000.00 -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - - 515,000.00 - - - - - - - 465,000.00 -
- - 50,000.00 - - - - - - - - -
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan minuman Rapat - - 465,000.00 - - - - - - - 465,000.00 -

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - - 710,000.00 - - - - - - - 1,310,000.00 -
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri - - 710,000.00 - - - - - - - 1,310,000.00 -
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas dalam kota - - 710,000.00 - - - - - - - 1,310,000.00 -
JUMLAH per bulan - - 1,225,000.00 - - - - - - - 1,775,000.00 -
Triwulan II 0.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06.02 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - 5,514,000.00 - - ### - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - 5,514,000.00 - - ### - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -
5.1.02.01 Belanja Barang - 5,514,000.00 - - ### - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - 5,514,000.00 - - ### - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -
5.1.02.01.01.0031 kantor- Alat Tulis kantor
- 5,514,000.00 - - ### - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -
JUMLAH per bulan - 5,514,000.00 - - ### - - 4,595,000.00 - 2,579,000.00 - -

NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06.01 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -
5.1.02.01 Belanja Barang - - 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - - 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -
5.1.02.01.01.0031 kantor- Alat Listrik
- 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -
JUMLAH per bulan - - 1,785,000.00 - - - - 1,815,000.00 - - - -

Jumlah per triwulan 1,785,000.00 - 1,815,000.00 -
Triwulan II 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - - 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - - 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -
5.1.02.01 Belanja Barang - - - 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - - - 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -
- 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -
JUMLAH per bulan - - - 785,000.00 - - - - - - 2,197,000.00 -

Jumlah per triwulan - 785,000.00 - 2,197,000.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
TAHUN ANGGARAN 2021
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 PENYEDIAAN Bahan Logistik Kantor
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,114,500.00
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,114,500.00
5.1.02.01 Belanja Barang - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,114,500.00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,114,500.00
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan bahan Lainnya - - 855,000.00 - - 855,000.00 - - 855,000.00 - - 855,000.00
5.1.02.01.01.0012 Belanja Makan dan minum Rapat - - 3,325,500.00 - - 3,325,500.00 - - 3,325,500.00 - - 3,259,500.00
JUMLAH per bulan - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,180,500.00 - - 4,114,500.00
NIP 19651220 199503 1 001
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - - - - - 3,920,000.00 - - - - - 5,940,000.00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam negeri - - - - - 3,920,000.00 - - - - - 5,940,000.00
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - - - - - 3,920,000.00 - - - - - 5,940,000.00
- - - - - - - - - - - -
JUMLAH per bulan - - - - - 3,920,000.00 - - - - - 5,940,000.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.007.02 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.2 BELANJA MODAL - - - - ### - - - - - - -
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan - - - - ### - - - - - - -
Belanja Modal Alat angkutan Darat
5.2.02.02.01 Bermotor
- - - - ### - - - - - - -
Belanja Modal Kendaraan Bermotor

5.2.02.02.01.0004 Beroda dua
- - - - ### - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
JUMLAH per bulan - - - - ### - - - - - - -
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.007.05 PENGADAAN MEBEL
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.2 BELANJA MODAL - - - - ### - - - - - - -
Belanja Modal alat kantor dan Rumah
5.2.02.05 Tangga
- - - - ### - - - - - - -
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga - - - - ### - - - - - - -

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel - - - - ### - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
JUMLAH per bulan - - - - ### - - - - - - -
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - - - 900,000.00 - - - - - - 900,000.00
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - - - 900,000.00 - - - - - - 900,000.00
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas - - - - 900,000.00 - - - - - - 900,000.00
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam negeri - - - - 900,000.00 - - - - - - 900,000.00
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - - - - 900,000.00 - - - - - 900,000.00
- - - - - - - - - - - -
JUMLAH per bulan - - - - 900,000.00 - - - - - - 900,000.00
Jumlah per triwulan - 900,000.00 - 900,000.00
Triwulan III 0.00
Triwulan IV 900,000.00 JOKO HASTOMO ,SH.,MH
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - 3,000,000.00 3,505,080.00 - - - 3,347,200.00 - - - 3,347,700.00
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - 3,000,000.00 3,505,080.00 - - - 3,347,200.00 - - - 3,347,700.00
5.1.02.02 Belanja Jasa - - 3,000,000.00 3,505,080.00 - - - 3,347,200.00 - - - 3,347,700.00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor - - 3,000,000.00 3,505,080.00 - - - 3,347,200.00 - - - 3,347,700.00
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon - - - 200,000.00 - - 200,000.00 - - - 200,500.00
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1,905,080.00 1,747,200.00 1,747,200.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV
5.1.02.02.01.0063 Berlangganan
1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya - - 3,000,000.00 - - - - - - - - -

JUMLAH per bulan - - 3,000,000.00 3,505,080.00 - - - 3,347,200.00 - - - 3,347,700.00
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGkAPAN KANTOR
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - 2,698,000.00 - - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - 2,698,000.00 - - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -
5.1.02.01 Belanja Barang - 2,698,000.00 - - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - 2,698,000.00 - - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -
5.1.02.01.01.0030 kantor- Perabot Kantor
- 2,198,000.00 - - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -

5.1.02.01.01.0030 kantor- Alat/Bahan untuk Kegiaatan 500,000.00
Kantor lainnya
JUMLAH per bulan - 2,698,000.00 - - - 1,696,000.00 - - - - 1,836,000.00 -
Jumlah per triwulan 2,698,000.00 1,696,000.00 - 1,836,000.00
Triwulan III 0.00
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - - 8,880,000.00 - - 8,880,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
5.1.01 Belanja Pegawai - - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan
5.1.01.03 Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
- - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium - - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00

5.1.01.03.07.0001 Keuangan
- - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
Bendahara Pengeluaran 2,310,000.00 2,310,000.00 2,310,000.00 2,310,000.00

PPK 2,835,000.00 2,835,000.00 2,835,000.00 2,835,000.00
PPTK 2,835,000.00 2,835,000.00 2,835,000.00 2,835,000.00
5.1.02 Belanja barang dan jasa 900,000.00 900,000.00 - -
5.1.02.01. Belanja BAHAN Pakai habis 900,000.00 900,000.00 - -
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.1.02.01.01.0027 Kantor -Benda Pos
900,000.00 900,000.00 - - -
Buku Chek 150,000.00 150,000.00 - - -

Materai - - - 750,000.00 - - 750,000.00 - - - - -
JUMLAH per bulan - - - 8,880,000.00 - - 8,880,000.00 - - 7,980,000.00 - 7,980,000.00
Jumlah per triwulan - 8,880,000.00 8,880,000.00 15,960,000.00
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN ,BIAYA PEMELIHARAAN ,PAJAK , DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - 2,932,000.00 - - - - - - 3,197,000.00 - 3,580,000.00 -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - 2,932,000.00 - - - - - - 3,197,000.00 - 3,580,000.00 -
5.1.02.01 Belanja Barang - 2,932,000.00 - - - - - - 3,197,000.00 - 280,000.00 -
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis - 2,932,000.00 - - - - - - 3,197,000.00 - 280,000.00 -
5.1.02.01.01.0004 Belanja bahan bakar dan Pelumas - 330,000.00 - - - - - - 685,000.00 - 280,000.00 -
Belanja Suku cadang -suku cadang Alat
5.1.02.01.01.0013 Angkut an
2,602,000.00 2,512,000.00 -
5.1.02.02 Belanja Jasa - - 3,300,000.00

5.1.02.02.01.0067 Perizinzn
- - 3,300,000.00
JUMLAH per bulan - 2,932,000.00 - - - - - - 3,197,000.00 - 3,580,000.00 -

Jumlah per triwulan 2,932,000.00 - 3,197,000.00 3,580,000.00
Triwulan II 0.00
3,197,000.00
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - 2,030,000.00 - - - 2,030,000.00 - - 2,260,000.00 - 2,260,000.00 -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - 2,030,000.00 - - - 2,030,000.00 - - 2,260,000.00 - 2,260,000.00 -
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan - 2,030,000.00 - - - 2,030,000.00 - - 2,260,000.00 - 2,260,000.00 -
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan komputer komputer - 2,030,000.00 - - - 2,030,000.00 - - 2,260,000.00 - 2,260,000.00 -
5.1.02.03.02.0405 Pemel Personal komputer - 730,000 - - - 730,000 - - 1,460,000 - 1,460,000 -
5.1.02.01.01.0013 Servis Laptop 300,000 300,000 300,000 300,000
servis printer 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000
5.1.02.02 Belanja Jasa - - - -
5.1.02.02.01.0067 Perizinzn
- - - -
JUMLAH per bulan - 2,030,000.00 - - - 2,030,000.00 - - 2,260,000.00 - 2,260,000.00 -

NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
5.1.02.03.03 Bangunan
- - - - - - - 10,000,000.00 - - - -

5.1.02.03.03.0001 Bangunan Gedung Tempat Kerja - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
Bangunan Gedung kantor -
JUMLAH per bulan - - - - - - - 10,000,000.00 - - - -
Jumlah per triwulan - - 10,000,000.00 -
Triwulan II 0.00
NIP 19651220 199503 1 001

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 PEMELIHARAAN /REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANUNAN LAINNYA
PENYERAPAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5.1 BELANJA OPERASIONAL - - - 906,000.00 - - - 1,156,000.00 - - - -
5.1.02 Belanja Barang dan jasa - - - 906,000.00 - - - 1,156,000.00 - - - -
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan - - - 906,000.00 - - - 1,156,000.00 - - - -
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
5.1.02.03.02 Mesin
- - - 906,000.00 - - - 1,156,000.00 - - - -
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan

5.1.02.03.02.0121 Rumah Tangga -Alat Rumah Tangga alat - - - 906,000.00 - - 1,156,000.00 - - - -
pendingin -
Isi Freon 406,000 406,000.00
Pemel AC - 750,000.00
Pemel Kulkas 500,000
JUMLAH per bulan - - - 906,000.00 - - - 1,156,000.00 - - - -
Jumlah per triwulan - 906,000.00 1,156,000.00 -
NIP 19651220 199503 1 001
JUMLAH
15
2,667,027,595.00 1,408,860,040 100,632,860 106,920,000 962,280,000.00 320,760,000.00 1,408,860,040.00 (16,586,878.00)
2,667,027,595.00 131,726,944 9,409,067 10,227,056 92,043,504.00 30,681,168.00 131,726,944.30 (493,303.70)
1,772,014,795.00 82,880,000 5,920,000 4,515,000 40,635,000.00 13,545,000.00 82,880,000.00 -
1,425,446,918.00 44,352,736.65 60,620,000 4,330,000 5,920,000 53,280,000.00 17,760,000.00 60,620,000.00 7,630,000.00
1,425,446,918.00
132,220,248.00 9,456,055.70 82,558,800 5,897,057 7,314,420 65,829,780.00 21,943,260.00 82,558,800.00 9,559,440.00
132,220,248.00
82,880,000.00 9,467,097 676,221 750,000 6,750,000.00 2,250,000.00 9,467,096.80 4,005,527.80
82,880,000.00
52,990,000.00 10,085,000.00 23,954 1,711 2,255 20,295.00 6,765.00 23,954.00 7,254.00
52,990,000.00
72,999,360.00 12,528,660.00 1,776,136,835 126,866,917 135,648,731 1,220,838,579.00 406,946,193.00 1,776,136,835.10
72,999,360.00
5,461,569.00 12,759,992.33
5,461,569.00
16,700.00 #REF!
16,700.00
895,012,800.00
83,400,000.00
83,400,000.00
811,612,800.00
811,612,800.00
2,667,027,595.00 23954 7,254.00 8,951,096.30

2,667,027,595.00 12,380.00 -
17760000
12465000
JUMLAH
15
2,500,000.00
2,500,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
835,000.00
465,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
JUMLAH
15
2,500,000.00
2,500,000.00
860,000.00
860,000.00
860,000.00
-
1,640,000.00
1,640,000.00
1,640,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
JUMLAH
15
5,680,000.00
5,680,000.00
3,220,000.00
3,220,000.00
1,360,000.00
1,860,000.00
2,460,000.00
2,460,000.00
2,460,000.00
5,680,000.00
5,680,000.00
JUMLAH
15
3,000,000.00
3,000,000.00
980,000.00
980,000.00
50,000.00
930,000.00
2,020,000.00
2,020,000.00
2,020,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
JUMLAH
15
17,238,000.00
17,238,000.00
17,238,000.00
17,238,000.00
17,238,000.00
17,238,000.00
17,238,000.00
JUMLAH
15
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
JUMLAH
15
2,982,000.00
2,982,000.00
2,982,000.00
2,982,000.00
2,982,000.00
2,982,000.00
2,982,000.00
JUMLAH
15
16,656,000.00
16,656,000.00
16,656,000.00
16,656,000.00
3,420,000.00
13,236,000.00
16,656,000.00
16,656,000.00
JUMLAH
15
9,860,000.00
9,860,000.00
9,860,000.00
9,860,000.00
9,860,000.00
9,860,000.00
9,860,000.00
JUMLAH
15
23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
23,000,000.00
JUMLAH
15
11,130,000.00
11,130,000.00
11,130,000.00
11,130,000.00
11,130,000.00
11,130,000.00
11,130,000.00
JUMLAH
15
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
JUMLAH
15
13,199,980.00
13,199,980.00
13,199,980.00
13,199,980.00
600,500.00
5,399,480.00
4,200,000.00
3,000,000.00
13,199,980.00
13,199,980.00
17
JUMLAH
15
6,230,000.00
6,230,000.00
6,230,000.00
6,230,000.00
5,730,000.00
6,230,000.00
6,230,000.00
17
JUMLAH
15
33,720,000.00
31,920,000.00
31,920,000.00
31,920,000.00
31,920,000.00
9,240,000.00
11,340,000.00
11,340,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
300,000.00
1,500,000.00
33,720,000.00
33,720,000.00
17
JUMLAH
15
9,709,000.00
9,709,000.00
6,409,000.00
6,409,000.00
1,295,000.00
9,709,000.00
9,709,000.00
17
JUMLAH
15
8,580,000.00
8,580,000.00
8,580,000.00
8,580,000.00
4,380,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00
8,580,000.00
8,580,000.00
17
JUMLAH
15
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
17
JUMLAH
15
2,062,000.00
2,062,000.00
2,062,000.00
2,062,000.00
2,062,000.00
2,062,000.00
2,062,000.00
17
Alat Listrik
Pagu TRIW I
1 Baterai 6 25,000 150,000 3 25,000
2 Kabel 40 15,000 600,000 20 15,000
3 Lampu 23 w 10 92,000 920,000 5 92,000
4 Lampu14w 10 75,000 750,000 5 75,000
5 Lampu 5 w 10 57,000 570,000 5 57,000
6 Saklar 7 30,000 210,000 3 30,000
7 Sekreng 2 200,000 400,000 1 200,000
3,600,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor ATK
Pagu TRIW I
1 Ball point 84 6,000 504,000 21 6,000
2 Pentel 5 47,000 235,000 2 47,000
3 Binder Clip 30 14,000 420,000 10 14,000
4 Buku Exspedisi 3 15,000 45,000 3 15,000
5 Buku Folio 3 29,000 87,000 3 29,000
6 Flash disk 7 132,000 924,000 4 132,000
7 Isi staples 10 10 4,000 40,000 5 4,000
8 Isi staples 24/6 10 5,000 50,000 5 5,000
9 Kertas HVS 70 120 61,000 7,320,000 35 61,000
10 Peper clip 10 12,000 120,000 3 12,000
11 Snelhecter map 500 4,000 2,000,000 200 4,000
12 Staples 7 19,000 133,000 4 19,000
13 Stop map 350 500 175,000 150 500
14 Tinta hitam 16 200,000 3,200,000 4 200,000
15 Tinta warna 15 130,000 1,950,000 4 130,000
16 Tinta stempel 5 7,000 35,000 1 7,000
17,238,000
Kebersihan
Pagu TRIW I
5.1.02.01.01.0030
1 Alat pel 2 120,000 240,000 1 120,000
2 Ember 4 13,000 52,000 2 13,000
3 Gayung air 6 11,000 66,000 2 11,000
4 gelas 1 200,000 200,000 1 200,000
5 Kemoceng 6 23,000 138,000 2 23,000
6 keset 6 33,000 198,000 6 33,000
7 Pembersih closet 24 21,000 504,000 8 21,000
8 Pembersih Kaca 12 17,000 204,000 4 17,000
9 Pembersih lantai 36 24,000 864,000 12 24,000
10 Penyegar udara 13 36,000 468,000 4 36,000
11 Sabun mandi 36 31,000 1,116,000 12 31,000
12 Sapu 12 42,000 504,000 4 42,000
13 Sapu lidi 6 29,000 174,000 2 29,000
14 Skrop sampah 2 42,000 84,000 1 42,000
15 Sikat WC 6 31,000 186,000 2 31,000
16 Tempat Sampah 2 42,000 84,000 - 42,000
17 Tissue Kotak 36 18,000 648,000 12 18,000
5.1.02.01.01.0030 5,730,000
5.1.02.01.01.0036 2 250,000 500,000
Tempat cuci tahun 2 250,000 500,000
6,230,000
Barang Cetak
Pagu TRIW I
1 Cetak Spanduk 24 49,000 1,176,000 - 49,000

2 Jilid 10 7,000 70,000 7,000
3 Kop amplop 756 1,000 756,000 1,000
4 FC 1,960 500 980,000 500
2,982,000
Manmin
Pagu TRIW I
1 Air Mineral 60 57,000 3,420,000 15 57,000

2 Makan minum rapat 13,236,000
3 Nasi kotak 262 33,000 8,646,000 66 33,000
4 Snack kotak biasa 340 13,500 4,590,000 85 13,500
16,656,000
Rapat Luar daerah
Pagu TRIW I
1 ttranpar 1 1,600,000 1,600,000 -

2 Jatim 1 3,920,000 3,920,000
3 Jaten 1 1,760,000 1,760,000
4 Jogja 1 2,580,000 2,580,000
9,860,000
Kendaraan Dinas
Pagu TRIW I
1 ttranpar 1 23,000,000 23,000,000 -

2 Jatim - - -
3 Jaten - - -
4 Jogja - - -
23,000,000
Pengadaan Mebel
Pagu TRIW I
1 Kursi Lipat 15 742,000 11,130,000 -

2 Jatim - - -
3 Jaten - - -
4 Jogja - - -
11,130,000
Penyediaan Jasa pemeliharaan Kendaraan
Pagu TRIW I
B. Bahan bakar dan Pelumas 1,295,000
1 Olie power Stearing 1 100,000 100,000 - 100,000
2 Oli rem 3 25,000 75,000 2 25,000
3 Oli Mesin 20 56,000 1,120,000 5 56,000
Suku cadang 5,114,000
Ban 4 806,000 3,224,000 2 806,000
Filter Oli 1 615,000 615,000 1 615,000
Kampas 1 900,000 900,000 - 900,000
Seal gardan 1 125,000 125,000 1 125,000
Selang radiator 1 250,000 250,000 1 250,000
Pajak 3,300,000
Roda 2 6 300,000 1,800,000 - 300,000
Roda 4 1 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000
9,709,000
Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya
Pagu TRIW I
8,580,000
1 Pemel Personal Komputer 6 730,000 4,380,000 1 730,000
2 Service Laptop 4 300,000 1,200,000 1 300,000
3 Servis printer 6 500,000 3,000,000 2 500,000
8,580,000
Pemeliharaan GEDUNG
Pagu TRIW I
10,000,000
1 Pemel Gedung 1 10,000,000 10,000,000
10,000,000
Pemeliharaan SARANA DAN SARANA GEDUNG
Pagu TRIW I
Pemel sarana prasana 2,062,000
1 isi Freon Ac 2 406,000 812,000
Pemel AC 1 750,000 750,000
Pemel Kulkas 1 500,000 500,000
2,062,000
TRIW I II III IV
75,000 - - 3 25,000 75,000 -
300,000 - - 20 15,000 300,000 -
460,000 - - 5 92,000 460,000 -
375,000 - - 5 75,000 375,000 -
285,000 - - 5 57,000 285,000 -
90,000 - - 4 30,000 120,000 -
200,000 - - 1 200,000 200,000 -
1,785,000 - 1,815,000
TRIW I II III IV
126,000 21 6,000 126,000 21 6,000 126,000 21
94,000 - 47,000 - 2 47,000 94,000 1
140,000 5 14,000 70,000 10 14,000 140,000 5
45,000 - 15,000 - - 15,000 - -
87,000 - 29,000 - - 29,000 - -
528,000 3 132,000 396,000 - 132,000 - -
20,000 - 4,000 - 5 4,000 20,000 -
25,000 2 5,000 10,000 3 5,000 15,000 -
2,135,000 35 61,000 2,135,000 35 61,000 2,135,000 15
36,000 3 12,000 36,000 2 12,000 24,000 2
800,000 100 4,000 400,000 150 4,000 600,000 50
76,000 - 19,000 - 3 19,000 57,000 -
75,000 100 500 50,000 100 500 50,000 -
800,000 4 200,000 800,000 4 200,000 800,000 4
520,000 4 130,000 520,000 4 130,000 520,000 3
7,000 1 7,000 7,000 2 7,000 14,000 1
5,514,000 4,550,000 4,595,000
TRIW I II III IV
120,000 - 120,000 - 1 120,000 120,000

26,000 - 13,000 - 2 13,000 26,000
22,000 2 11,000 22,000 2 11,000 22,000
200,000 - 200,000 - - 200,000 -
46,000 2 23,000 46,000 2 23,000 46,000
198,000 - 33,000 - - 33,000 -
168,000 8 21,000 168,000 8 21,000 168,000
68,000 4 17,000 68,000 4 17,000 68,000
288,000 12 24,000 288,000 12 24,000 288,000
144,000 4 36,000 144,000 5 36,000 180,000
372,000 12 31,000 372,000 12 31,000 372,000
168,000 4 42,000 168,000 4 42,000 168,000
58,000 2 29,000 58,000 2 29,000 58,000
42,000 - 42,000 - 1 42,000 42,000
62,000 2 31,000 62,000 2 31,000 62,000
- 2 42,000 84,000 - 42,000 -
216,000 12 18,000 216,000 12 18,000 216,000
2,198,000 1,696,000 1,836,000
500,000
2,698,000 1,696,000 1,836,000
TRIW I II III IV
- - 49,000 - - 49,000 - 24
- 5 7,000 35,000 - 7,000 - 5
- 500 1,000 500,000 - 1,000 - 256
- 500 500 250,000 - 500 - 1,460
- 785,000 -
TRIW I II III IV
855,000 15 57,000 855,000 15 57,000 855,000 15

3,325,500 3,325,500 3,325,500
2,178,000 66 33,000 2,178,000 66 33,000 2,178,000 64
1,147,500 85 13,500 1,147,500 85 13,500 1,147,500 85
4,180,500 4,180,500 4,180,500
TRIW I II III IV
- 1 400,000 400,000 - - 3
- 1 1,800,000 1,800,000 - - 1
- 2 260,000 520,000 - - 1
- 4 300,000 1,200,000 - - 1
- 3,920,000 -
TRIW I II III IV
- 1 23,000,000 23,000,000 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 23,000,000 -
TRIW I II III IV
- 15 742,000 11,130,000 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 11,130,000 -
TRIW I II III IV
330,000 - 685,000
- - 100,000 - 1 100,000 100,000 -
50,000 - 25,000 - 1 25,000 25,000 -
280,000 - 56,000 - 10 56,000 560,000 5
2,602,000 - 2,512,000
1,612,000 - 806,000 - 2 806,000 1,612,000 -
615,000 - 615,000 - - 615,000 - -
- - 900,000 - 1 900,000 900,000 -
125,000 - 125,000 - - 125,000 - -
250,000 - 250,000 - - 250,000 - -
- - -
- - 300,000 - - 300,000 - 6
- - 1,500,000 - - 1,500,000 - 1
2,932,000 - 3,197,000
TRIW I II III IV
2,030,000 2,030,000 2,260,000
730,000 1 730,000 730,000 2 730,000 1,460,000 2
300,000 1 300,000 300,000 1 300,000 300,000 1
1,000,000 2 500,000 1,000,000 1 500,000 500,000 1
2,030,000 2,030,000 2,260,000
TRIW I II III IV
- - 10,000,000
- - 1 10,000,000 10,000,000 -
- - 10,000,000
TRIW I II III IV
- 906,000 -
- 1 406,000 406,000 - - 1
- 750,000 - 1
1 500,000 500,000 -
- 906,000 -
IV Realisasi Sisa
- 6 25,000 150,000 -
- 40 15,000 600,000 -
- 10 92,000 920,000 -
- 10 75,000 750,000 -
- 10 57,000 570,000 -
- 7 30,000 210,000 -
- 2 200,000 400,000 -
- 3,600,000 -
IV Realisasi Sisa
6,000 126,000 84 6,000 504,000 -
47,000 47,000 5 47,000 235,000 -
14,000 70,000 30 14,000 420,000 -
15,000 - 3 15,000 45,000 -
29,000 - 3 29,000 87,000 -
132,000 - 7 132,000 924,000 -
4,000 - 10 4,000 40,000 -
5,000 - 10 5,000 50,000
61,000 915,000 120 61,000 7,320,000
12,000 24,000 10 12,000 120,000
4,000 200,000 500 4,000 2,000,000
19,000 - 7 19,000 133,000
500 - 350 500 175,000
200,000 800,000 16 200,000 3,200,000
130,000 390,000 15 130,000 1,950,000
7,000 7,000 5 7,000 35,000
2,579,000 17,238,000 -
IV Realisasi Sisa
2 120,000 240,000 -
4 13,000 52,000 -
6 11,000 66,000 -
1 200,000 200,000 -
6 23,000 138,000 -
6 33,000 198,000 -
24 21,000 504,000 -
12 17,000 204,000 -
36 24,000 864,000 -
13 36,000 468,000 -
36 31,000 1,116,000 -
12 42,000 504,000 -
6 29,000 174,000 -
2 42,000 84,000 -
6 31,000 186,000 -
2 42,000 84,000 -
36 18,000 648,000 -
- - 5,730,000 -
2 250,000 500,000 -
2 250,000 500,000 -
- - -
- - -
- - 6,230,000 -
IV Realisasi Sisa
49,000 1,176,000 24 120,000 1,176,000 -

7,000 35,000 10 13,000 70,000 -
1,000 256,000 756 11,000 756,000 -
500 730,000 1,960 980,000 -
- - -
2,197,000 - 2,982,000 -
IV Realisasi Sisa
57,000 855,000 60 120,000 3,420,000 -

3,259,500 - 13,000 13,236,000 -
33,000 2,112,000 262 11,000 8,646,000 -
13,500 1,147,500 340 4,590,000 -
- -
4,114,500 16,656,000 -
IV Realisasi Sisa
400,000 1,200,000 4 120,000 1,600,000 -

2,120,000 2,120,000 2 13,000 3,920,000 -
1,240,000 1,240,000 3 11,000 1,760,000 -
1,380,000 1,380,000 5 2,580,000 -
- - -
5,940,000 - 9,860,000 -
IV Realisasi Sisa
- - 1 23,000,000 23,000,000 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - -
- - 23,000,000 -
IV Realisasi Sisa
- - 15 23,000,000 11,130,000 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - -
- - 11,130,000 -
IV Realisasi Sisa
280,000 24 1,295,000
100,000 - 1 100,000 100,000 -
25,000 - 3 25,000 75,000 -
56,000 280,000 20 56,000 1,120,000 -
- 8 5,114,000
806,000 - 4 806,000 3,224,000
615,000 - 1 615,000 615,000
900,000 - 1 900,000 900,000
125,000 - 1 125,000 125,000
250,000 - 1 250,000 250,000
3,300,000 3,300,000
300,000 1,800,000 6 300,000 1,800,000
1,500,000 1,500,000 1 1,500,000 1,500,000 -
3,580,000 - 9,709,000 -
IV Realisasi Sisa
2,260,000 16 8,580,000
730,000 1,460,000 6 100,000 4,380,000 -
300,000 300,000 4 25,000 1,200,000 -
500,000 500,000 6 56,000 3,000,000 -
2,260,000 - 8,580,000 -
IV Realisasi Sisa
- 1 10,000,000
- 1 100,000 10,000,000 -
- 25,000 - -
- 56,000 - -
- - 10,000,000 -
IV Realisasi Sisa
1,156,000 4 2,062,000
406,000 406,000 2 100,000 812,000 -
750,000 750,000 1 25,000 750,000 -
500,000 - 1 56,000 500,000 -
1,156,000 - 2,062,000 -
Manmin PMD ( Triw I )
1 Pelatihan User SIPD Desa 1

snek 15 13,500 202,500
Nasi 15 33,000 495,000
697,500 697,500
2 Pelatihan User SIPD Desa 2

snek 15 13,500 202,500
Nasi 15 33,000 495,000
697,500 697,500
3 Rapat koordinasi persiapan musdes RKPDes -01-2021

snek 30 13,500 405,000
Nasi 30 33,000 990,000
1,395,000 1,395,000
3 Rapat koordinasi persiapan musrenbang 04-02-2021
snek 20 13,500 270,000
Nasi 20 33,000 660,000
930,000 930,000
4 MusrenbangKec 2021 ( 10-02-21 Rabu )
snek 80 13,500 1,080,000
Nasi 40 33,000 1,320,000
2,400,000 2,400,000
5 Rapat Pengurus PKK ( 05-01-21) selasa

snek 15 13,500 202,500
Nasi 15 33,000 495,000
697,500 697,500
6 Rapat Pleno PKK ( 07-01-21) Kamis

snek 30 13,500 405,000
Nasi 0 33,000 -
405,000 405,000
7 Rapat persiapan PKK Binaan Tingkat Prop ( 26-01-21)

snek (selasa) 15 13,500 202,500
Nasi 15 33,000 495,000
697,500 697,500
8 Zoom meeting penganugerahan PKK award 2021

Snek Selasa 9-02-21 25 13,500 337,500
Nasi 25 33,000 825,000
1,162,500 1,162,500
9 Pelatihan dasa wisma

snek 0 10,000 -
Nasi 0 25,000 -
- -
9,082,500 37,500
Jumlah
3,795,000
38
2
0
38
78
9,120,000

Refocusing 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Refocusing 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

REKAPITULASI DATA REFOCUSING APBD 2021

APBD 2021 Rasionalisasi APBD 2021 Setelah Rasionalisasi

Belanja Makanan dan minuman

Belanja Perjalanan Dinas dalam

Belanja Makanan dan minuman

Belanja Perjalanan Dinas dalam

Penyediaan Giji dan

5.1 BELANJA OPERASIONAL 2,667,027,595.00 2,667,027,595.00 - - 2,753,456,240.00 - - 2,753,456,240.00 86,428,645

5.1.01 Belanja Pegawai 2,667,027,595.00 2,667,027,595.00 - - 2,753,456,240.00 - - 2,753,456,240.00 86,428,645

5.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga ASN 132,220,248.00 132,220,248.00 - - 130,491,926.00 - - 130,491,926.00 (1,728,322)

5.1.01.01.03 Tunjangan Jabatan ASN 82,880,000.00 82,880,000.00 - - 82,880,000.00 - - 82,880,000.00 -

5.1.01.01.03.0001 Tunjangan Jabatan PNS 82,880,000.00 82,880,000.00 - - 82,880,000.00 - - 82,880,000.00 -

5.1.01.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 52,990,000.00 52,990,000.00 - - 52,990,000.00 - - 52,990,000.00 -

5.1.01.01.05.0001 Tunjanan Fungsional Umum P 52,990,000.00 52,990,000.00 - - 52,990,000.00 - - 52,990,000.00 -

5.1.01.01.06 Tunjangan Beras ASN 72,999,360.00 72,999,360.00 - - 85,165,920.00 - - 85,165,920.00 12,166,560

5.1.01.01.06.0001 Tunjangan Beras PNS 72,999,360.00 72,999,360.00 - - 85,165,920.00 - - 85,165,920.00 12,166,560

5.1.01.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khu 5,461,569.00 5,461,569.00 - - 5,461,569.00 - - 5,461,569.00 -

5.1.01.01.07.0001 Tunjangan PPh/Khusus PNS 5,461,569.00 5,461,569.00 - - 5,461,570.00 - - 5,461,570.00 1

5.1.01.01.08 Pembulatan Gaji ASN 16,700.00 16,700.00 - - 16,700.00 - - 16,700.00 -

5.1.01.01.08.0001 Pembulatan Gaji PNS 16,700.00 16,700.00 - - 16,700.00 - - 16,700.00 -

Belanja Iuran Jaminan

Belanja Iuran Jaminan

Belanja Iuran Jaminan

Belanja Iuran Jaminan

Belanja Iuran Jaminan

Belanja Iuran Jaminan

Belanja IuranSimpanan Peserta

5.1.01.02.05 811,612,800.00 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 - - 811,612,800.00 -

Koordinasi dan Penyusunan

Belanja Makanan dan minuman

Belanja Perjalanan Dinas dalam

Belanja Perjalanan Dinas dalam

Penyediaan Peralatan dan

Penyediaan Bahan logistik

Belanja Makan dan minum

Penyediaan Barang Cetakan

Penyediaan Rapat Koordinasi

Pengadaan Kendaraaan Dinas

Belanja Modal Kendaraan

7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel - 11,130,000.00 11,130,000.00 - 11,130,000.00 11,130,000.00 - - - - (11,130,000)

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel - 11,130,000.00 11,130,000.00 - 11,130,000.00 11,130,000.00 - - - - (11,130,000)

Penyediaan Jasa Penunjang

5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600,000.00 600,000.00 - - - 600,000.00 - 600,000.00 -

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5,399,980.00 5,399,980.00 - - - 5,399,980.00 - 5,399,980.00 -

5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 -

Penyediaan Jasa Peralatan

Penyediaan Jasa Pelayanan

Belanja Alat/Bahan untuk

Pemeliharaan Barang Milik

Belanja Suku cadang -suku

Belanja Pembayaran pajak,Bea ,

Pemeliharaan Peralatan dan

Belanja Pemeliharaan Alat

Belanja Makanan dan minuman

Belanja Perjalanan Dinas dalam

Belanja Persediaan untuk

Belanja Makanan dan minuman

Belanja Penghargaan atas

Belanja Makanan dan minuman

Belanja Perjalanan Dinas dalam

Belanja Jasa konsultasi

Belanja Perjalanan Dinas dalam

Belanja Makanan dan minuman

Belanja Perjalanan Dinas dalam