PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
URUSAN PEMERINTAH : 1.05. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 123

JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %
1 2 3 4 5 6 7

JUMLAH PENDAPATAN 0.00 - - -

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA DAERAH 2,702,206,902.00 2.727.206.902,00 25.000.000,00 0.93
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2,364,016,298.00 2.389.016.298,00 25.000.000,00 1.06
KABUPATEN/KOTA
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 999,690.00 999.690,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 999,690.00 999.690,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,690.00 999.690,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 Belanja Barang 999,690.00 999.690,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,690.00 999.690,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 414,690.00 414.690,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 585,000.00 585.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 999,800.00 999.800,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 999,800.00 999.800,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,800.00 999.800,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 Belanja Barang 214,500.00 214.500,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 214,500.00 214.500,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 214,500.00 214.500,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 785,300.00 785.300,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 785,300.00 785.300,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 785,300.00 785.300,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,933,650,367.00 1.933.650.367,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1,933,650,367.00 1.933.650.367,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1,933,650,367.00 1.933.650.367,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1,151,119,207.00 1.151.119.207,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 Belanja Gaji Pokok ASN 830,619,207.00 830.619.207,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001 Belanja Gaji Pokok PNS 830,619,207.00 830.619.207,00 - -
 Halaman 124
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 75,000,000.00 75.000.000,00 - -

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 75,000,000.00 75.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 65,000,000.00 65.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 65,000,000.00 65.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 35,000,000.00 35.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 35,000,000.00 35.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45,000,000.00 45.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45,000,000.00 45.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7,500,000.00 7.500.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7,500,000.00 7.500.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 60,000,000.00 60.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 09 0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 60,000,000.00 60.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 10 0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15,000,000.00 15.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 11 0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15,000,000.00 15.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 7,000,000.00 7.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 12 0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7,000,000.00 7.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 782,531,160.00 782.531.160,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 782,531,160.00 782.531.160,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 01 0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 782,531,160.00 782.531.160,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 999,850.00 999.850,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 999,850.00 999.850,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,850.00 999.850,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 Belanja Barang 999,850.00 999.850,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,850.00 999.850,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 804,850.00 804.850,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 195,000.00 195.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 999,770.00 999.770,00 - -
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 999,770.00 999.770,00 - -
 Halaman 125
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 999,770.00 999.770,00 - -

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 Belanja Barang 999,770.00 999.770,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 999,770.00 999.770,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 804,770.00 804.770,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 195,000.00 195.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 998,000.00 998.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 998,000.00 998.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 998,000.00 998.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 Belanja Jasa 300,000.00 300.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 300,000.00 300.000,00 - -
Pelatihan
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0003 Belanja Bimbingan Teknis 300,000.00 300.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 698,000.00 698.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 698,000.00 698.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 698,000.00 698.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,998,700.00 1.998.700,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1,998,700.00 1.998.700,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,998,700.00 1.998.700,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 Belanja Barang 1,998,700.00 1.998.700,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,998,700.00 1.998.700,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,998,700.00 1.998.700,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19,999,861.00 19.999.861,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 19,999,861.00 19.999.861,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19,999,861.00 19.999.861,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 Belanja Barang 19,999,861.00 19.999.861,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 19,999,861.00 19.999.861,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 3,203,200.00 3.203.200,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 900,000.00 900.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15,295,533.00 15.295.533,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 342,408.00 342.408,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 258,720.00 258.720,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12,498,000.00 12.498.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12,498,000.00 12.498.000,00 - -
 Halaman 126
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12,498,000.00 12.498.000,00 - -

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 Belanja Barang 12,498,000.00 12.498.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12,498,000.00 12.498.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,498,000.00 12.498.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,999,840.00 5.999.840,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5,999,840.00 5.999.840,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5,999,840.00 5.999.840,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 Belanja Barang 5,999,840.00 5.999.840,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5,999,840.00 5.999.840,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,999,840.00 5.999.840,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14,999,800.00 39.999.800,00 25.000.000,00 166.67
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 14,999,800.00 39.999.800,00 25.000.000,00 166.67
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14,999,800.00 39.999.800,00 25.000.000,00 166.67
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 14,999,800.00 39.999.800,00 25.000.000,00 166.67
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14,999,800.00 39.999.800,00 25.000.000,00 166.67
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14,999,800.00 39.999.800,00 25.000.000,00 166.67
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 Belanja Barang 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,000,000.00 1.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61,200,000.00 61.200.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 61,200,000.00 61.200.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61,200,000.00 61.200.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 Belanja Jasa 61,200,000.00 61.200.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 61,200,000.00 61.200.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon 13,200,000.00 13.200.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air 12,000,000.00 12.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 36,000,000.00 36.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 254,183,880.00 254.183.880,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 235,433,610.00 235.433.610,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235,433,610.00 235.433.610,00 - -
 Halaman 127
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 Belanja Barang 5,021,610.00 5.021.610,00 - -

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5,021,610.00 5.021.610,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 5,021,610.00 5.021.610,00 - -
Lainnya
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 Belanja Jasa 230,412,000.00 230.412.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 206,526,816.00 206.526.816,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 64,240,704.00 64.240.704,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 47,428,704.00 47.428.704,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 31,619,136.00 31.619.136,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 31,619,136.00 31.619.136,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 15,809,568.00 15.809.568,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 15,809,568.00 15.809.568,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 23,885,184.00 23.885.184,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 22,454,400.00 22.454.400,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 635,904.00 635.904,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 02 0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 794,880.00 794.880,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL 18,750,270.00 18.750.270,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18,750,270.00 18.750.270,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18,750,270.00 18.750.270,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18,750,270.00 18.750.270,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 18,750,270.00 18.750.270,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 47,992,020.00 47.992.020,00 - -
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 47,992,020.00 47.992.020,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47,992,020.00 47.992.020,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 Belanja Jasa 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10,000,000.00 10.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 37,992,020.00 37.992.020,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37,992,020.00 37.992.020,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan 25,154,470.00 25.154.470,00 - -
Bermotor Penumpang
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan 9,081,050.00 9.081.050,00 - -
Bermotor Angkutan Barang
 Halaman 128
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan 3,756,500.00 3.756.500,00 - -
Bermotor Beroda Dua
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2,997,000.00 2.997.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 2,997,000.00 2.997.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2,997,000.00 2.997.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 2,997,000.00 2.997.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,997,000.00 2.997.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 30,000.00 30.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 330,000.00 330.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0059 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel 120,000.00 120.000,00 - -
Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat 940,000.00 940.000,00 - -
Pendingin
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 730,000.00 730.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 847,000.00 847.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2,499,720.00 2.499.720,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 2,499,720.00 2.499.720,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2,499,720.00 2.499.720,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 2,499,720.00 2.499.720,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2,499,720.00 2.499.720,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat 2,499,720.00 2.499.720,00 - -
Kerja-Bangunan Gedung Kantor
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 338,190,604.00 338.190.604,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 14,999,900.00 14.999.900,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14,999,900.00 14.999.900,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14,999,900.00 14.999.900,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 Belanja Barang 7,190,500.00 7.190.500,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 7,190,500.00 7.190.500,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,190,500.00 2.190.500,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 7,809,400.00 7.809.400,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,809,400.00 7.809.400,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,110,000.00 5.110.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,699,400.00 2.699.400,00 - -
 Halaman 129
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 3,693,240.00 3.693.240,00 - -
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3,693,240.00 3.693.240,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3,693,240.00 3.693.240,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 Belanja Barang 3,693,240.00 3.693.240,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3,693,240.00 3.693.240,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3,693,240.00 3.693.240,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 9,999,550.00 9.999.550,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 9,999,550.00 9.999.550,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9,999,550.00 9.999.550,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 Belanja Barang 9,197,250.00 9.197.250,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 9,197,250.00 9.197.250,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 572,750.00 572.750,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,312,500.00 4.312.500,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 4,312,000.00 4.312.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 802,300.00 802.300,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 802,300.00 802.300,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 802,300.00 802.300,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 7,499,700.00 7.499.700,00 - -
Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 7,499,700.00 7.499.700,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7,499,700.00 7.499.700,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 7,499,700.00 7.499.700,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,499,700.00 7.499.700,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,597,500.00 6.597.500,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 902,200.00 902.200,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 24,999,820.00 24.999.820,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 11,363,420.00 11.363.420,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11,363,420.00 11.363.420,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 1 02 01 Belanja Barang 5,838,420.00 5.838.420,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5,838,420.00 5.838.420,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 838,420.00 838.420,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
 Halaman 130
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 1 02 02 Belanja Jasa 2,500,000.00 2.500.000,00 - -

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 1 02 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 2,500,000.00 2.500.000,00 - -
Pelatihan
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 1 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2,500,000.00 2.500.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 3,025,000.00 3.025.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3,025,000.00 3.025.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,025,000.00 3.025.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 13,636,400.00 13.636.400,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13,636,400.00 13.636.400,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 2 02 15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 13,636,400.00 13.636.400,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 2 02 15 03 Belanja Modal Alat SAR 13,636,400.00 13.636.400,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 04 5 2 02 15 03 0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 13,636,400.00 13.636.400,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 14,999,970.00 14.999.970,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 14,999,970.00 14.999.970,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14,999,970.00 14.999.970,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 01 Belanja Barang 6,149,970.00 6.149.970,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6,149,970.00 6.149.970,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 774,970.00 774.970,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,375,000.00 5.375.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 Belanja Jasa 7,100,000.00 7.100.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 5,600,000.00 5.600.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 600,000.00 600.000,00 - -
Panitia
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 01 0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5,000,000.00 5.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1,500,000.00 1.500.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 04 0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 1,500,000.00 1.500.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 1,750,000.00 1.750.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1,750,000.00 1.750.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 06 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,750,000.00 1.750.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 24,999,690.00 24.999.690,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 24,999,690.00 24.999.690,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24,999,690.00 24.999.690,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 01 Belanja Barang 5,254,690.00 5.254.690,00 - -
 Halaman 131
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 5,254,690.00 5.254.690,00 - -

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,067,190.00 2.067.190,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,187,500.00 3.187.500,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 02 Belanja Jasa 4,100,000.00 4.100.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 600,000.00 600.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 600,000.00 600.000,00 - -
Panitia
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 3,500,000.00 3.500.000,00 - -
Pelatihan
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3,500,000.00 3.500.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 15,645,000.00 15.645.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15,645,000.00 15.645.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,745,000.00 11.745.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 07 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,900,000.00 3.900.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 174,999,684.00 174.999.684,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 174,999,684.00 174.999.684,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174,999,684.00 174.999.684,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 Belanja Barang 37,312,684.00 37.312.684,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 37,312,684.00 37.312.684,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2,130,184.00 2.130.184,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35,182,500.00 35.182.500,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 Belanja Jasa 109,650,000.00 109.650.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 109,650,000.00 109.650.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 109,650,000.00 109.650.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 28,037,000.00 28.037.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28,037,000.00 28.037.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17,287,000.00 17.287.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,750,000.00 10.750.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 25,000,000.00 25.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 25,000,000.00 25.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00 25.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 Belanja Jasa 25,000,000.00 25.000.000,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 25,000,000.00 25.000.000,00 - -
 Halaman 132
JUMLAH PERGESERAN (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE REKENING URAIAN PENJELASAN
SEBELUM SETELAH Rp %

1 2 3 4 5 6 7

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01 0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 25,000,000.00 25.000.000,00 - -

1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 36,999,050.00 36.999.050,00 - -
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 36,999,050.00 36.999.050,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36,999,050.00 36.999.050,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 Belanja Barang 36,999,050.00 36.999.050,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 36,999,050.00 36.999.050,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 34,249,050.00 34.249.050,00 - -
1 05 1.05.0.00.0.00.08.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 2,750,000.00 2.750.000,00 - -
JUMLAH BELANJA 2,702,206,902.00 2.727.206.902,00 25.000.000,00 0.93
SURPLUS/(DEFISIT) (2,702,206,902.00) (2.727.206.902,00) (25.000.000,00) 0.93