PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02. - RSUD IBNU SINA
Halaman : 875
Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Penjelasan
Nomor Urut Uraian (Rp) %
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.15. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.15.001. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 0,00 0,00
Umum
Jumlah Pendapatan 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 224.556.273.767,00 224.556.273.767,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.470.919.000,00 30.470.919.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 30.470.919.000,00 30.470.919.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 30.470.919.000,00 30.470.919.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 23.668.319.805,00 23.668.319.805,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 2.455.621.900,00 2.455.621.900,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 244.230.000,00 244.230.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.004. Tunjangan Fungsional 2.202.123.700,00 2.202.123.700,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.005. Tunjangan Fungsional Umum 445.340.000,00 445.340.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 1.315.174.720,00 1.315.174.720,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 29.027.676,00 29.027.676,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 681.199,00 681.199,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.023. Tunjangan Jabatan Fungsional Khusus 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 194.085.354.767,00 194.085.354.767,00 0,00 0,00

 Halaman : 876
Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Penjelasan
Nomor Urut Uraian (Rp) %
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.02.24. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.24.001. PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN RSUD 175.000.000.000,00 175.000.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi : -
Sumber Dana : Pendapatan BLUD
 Halaman : 877
Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Penjelasan
Nomor Urut Uraian (Rp) %
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
Capaian Program : 1). Persentase pasient safety;
2). Persentase Indikator SPM yang mencapai
target;
3). Persentase keluhan pasien (number of
complain);
4). Persentase pasien dirujuk ke rumaha sakit
yang lebih tinggi;
5). Persentase pasien pulang paksa;
6). Persentase perolehan pasien baru (customer
acquisition);
7). Persentase perolehan pasien lama (customer
loyalty);
8). Persentase HAIs (Healthcare Associated
Infections);
9). Persentase pemenuhan laporan keuangan;
10). Sales Growth Rate (SGR);
11). Current ratio;
12). Cash Ratio;
13). Solvabilitas;
14). Quick Ratio;
15). Persentase pemenuhan dokumen
perencanaan dan pelaporan;
16). Persentase kecukupan SDM berdasarkan
kategori SDM;
17). Persentase pasien yang terlayani;
18). Persentase pencapaian mutu prioritas rumah
sakit; ; 1). 100%;
2). 90%;
3). < 1%;
4). 1,50%;
5). 2,50%;
6). 42,5%;
7). 75%;
8). <1%;
9). 100%;
10). 15%;
11). 120%;
12). 100%;
13). 10%;
14). 110%;
 Halaman : 878
Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Penjelasan
Nomor Urut Uraian (Rp) %
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
15). 100%;
16). 90%;
17). 90%;
18). 90%.
Keluaran : 1). Jumlah pelayanan di Instalasi Gawat Darurat;
2). Jumlah pelayanan di Instalasi Bedah Sentral ;
3). Jumlah pelayanan Ambulance dan Mobil jenazah;
4). Jumlah pelayanan di instalasi rawat jalan ;
5). Jumlah pelayanan di instalasi farmasi;
6). Jumlah pelayanan di instalasi Radiologi;
7). Jumlah pelayanan di instalasi Laboratorium ;
8). Jumlah pelayanan kesehatan di instalasi kedokteran
forensik & medicolegal;
9). Jumlah pelayanan di instalasi Rawat Inap;
10). Jumlah pelayanan di Unit BDRS;
11). Presentase capaian masing-masing SPM di
instalasi/bagian/unit; ; 1). 29.884 Px;
2). 5.926 Px;
3). 2.982 Px/Jnz;
4). 258.182 Px;
5). 422.300 Lembar resep;
1.585.053 R/;
6). 33.654 Pemeriksaan;
7). 996.987 Pemeriksaan;
8). 1.196 Jnz;
9). 112.074 HP;
10). 28.912 Kantong Darah;
11). 100%;
 Halaman : 879
Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Penjelasan
Nomor Urut Uraian (Rp) %
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
Hasil : 1). Bed Occupancy Ratio (BOR);
2). Average Length of Stay (ALOS);
3). Turn Over Interval (TOI);
4). Bed Turn Over (BTO);
5). Gross Death Rate (GDR);
6). Net Date Rate (NDR);
7). Cost Recovery Rate (CRR);
8). Tingkat Kemampuan Keuangan RS; ; 1). 74,04%;
2). 4,45 Hari;
3). 1,87 Hari;
4). 50,61 Kali;
5). 66‰;
6). 40‰;
7). 80%;
8). 65%.
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Gresik dan sekitarnya ;
100%
Latar Belakang Perubahan :
Penjelasan lain : -
1.02.1.02.02.24.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.399.428.300,00 38.399.428.300,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.24.001.5.2.1.06. Belanja Pegawai BLUD 38.399.428.300,00 38.399.428.300,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.24.001.5.2.1.06.001. Belanja Pegawai BLUD 38.399.428.300,00 38.399.428.300,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.24.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 128.548.507.400,00 128.548.507.400,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.24.001.5.2.2.26. Belanja Barang dan Jasa BLUD 128.548.507.400,00 128.548.507.400,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.24.001.5.2.2.26.001. Belanja Barang dan Jasa BLUD 128.548.507.400,00 128.548.507.400,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.24.001.5.2.3. BELANJA MODAL 8.052.064.300,00 8.052.064.300,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.24.001.5.2.3.37. Belanja Modal BLUD 8.052.064.300,00 8.052.064.300,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.24.001.5.2.3.37.001. Belanja Modal BLUD 8.052.064.300,00 8.052.064.300,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.28. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA 19.085.354.767,00 19.085.354.767,00 0,00 0,00

KESEHATAN (RSUD)
1.02.1.02.02.28.001. PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT 18.505.354.767,00 18.505.354.767,00 0,00 0,00
(DAK REGULER)
Lokasi : RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK
Sumber Dana : DAK
Capaian Program : Persentase ketersediaan peralatan
kesehatan/kedokteran di Rumah Sakit ; 96%
 Halaman : 880
Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Penjelasan
Nomor Urut Uraian (Rp) %
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7
Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Kedokteran yang dibeli ; 219
Unit/Set (193 Unit/26 Set)
Hasil : Tercukupinya Kebutuhan Alat Kesehatan/Kedokteran di
Rumah Sakit ; 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Gresik dan Sekitarnya ;
100%
Latar Belakang Perubahan :
Penjelasan lain : -
1.02.1.02.02.28.001.5.2.3. BELANJA MODAL 18.505.354.767,00 18.505.354.767,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.28.001.5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan 18.109.293.267,00 18.109.293.267,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.28.001.5.2.3.08.001. Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 18.109.293.267,00 18.109.293.267,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.28.001.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium 396.061.500,00 396.061.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.28.001.5.2.3.09.001. Belanja Modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium 396.061.500,00 396.061.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.28.002. PENYEDIAAN PRASANA RUMAH SAKIT (DAK 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00
REGULER)
Lokasi : Kabupaten Gresik
Sumber Dana : DAK
Capaian Program : Persentase Ketersediaan Prasarana Ambulans
Jenazah di Rumah Sakit ; 90%
Keluaran : Jumlah Prasarana yang dibeli ; 1 Unit
Hasil : Tercukupinya Kebutuhan Prasarana Ambulans Jenazah di
Rumah Sakit ; 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Gresik dan sekitarnya ;
100%
Latar Belakang Perubahan :
Penjelasan lain :
1.02.1.02.02.28.002.5.2.3. BELANJA MODAL 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.28.002.5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.28.002.5.2.3.03.001. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja 224.556.273.767,00 224.556.273.767,00 0,00 0,00

 Halaman : 881
Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Penjelasan
Nomor Urut Uraian (Rp) %
(Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7