PEMERINTAH KOTA PARE PARE

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Hal 59 dari 6

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
sebelum setelah (Rp) %
perubahan perubahan
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.04.1.04.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00
1.04.1.04.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 30.004.313.000,00 33.531.498.600,00 3.527.185.600,00 11,76
1.04.1.04.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung 2.980.613.000,00 2.384.993.000,00 (595.620.000,00) (19,98)
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.980.613.000,00 2.384.993.000,00 (595.620.000,00) (19,98)
1.04.1.04.01.00.00.5.2. Belanja Langsung 27.023.700.000,00 31.146.505.600,00 4.122.805.600,00 15,26
1.04.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 734.400.000,00 783.654.800,00 49.254.800,00 6,71
1.04.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 35.000.000,00 35.274.000,00 274.000,00 0,78
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 35.274.000,00 274.000,00 0,78
1.04.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN 90.000.000,00 96.400.000,00 6.400.000,00 7,11
LISTRIK
1.04.1.04.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00 96.400.000,00 6.400.000,00 7,11
1.04.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.04.1.04.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00
1.04.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 289.800.000,00 275.100.000,00 (14.700.000,00) (5,07)
1.04.1.04.01.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 203.400.000,00 188.700.000,00 (14.700.000,00) (7,23)
1.04.1.04.01.01.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 0,00
1.04.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 25.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 20,00
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 20,00
 Hal 60 dari 6

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
sebelum setelah (Rp) %
perubahan perubahan
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.04.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
BANGUNAN KANTOR
1.04.1.04.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.04.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN 15.000.000,00 25.680.000,00 10.680.000,00 71,20
PERUNDANG-UNDANGAN
1.04.1.04.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 25.680.000,00 10.680.000,00 71,20
1.04.01.01.16. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.01.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.04.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 120.000.000,00 145.000.000,00 25.000.000,00 20,83
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 120.000.000,00 145.000.000,00 25.000.000,00 20,83
1.04.01.01.79. PENYEDIAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI 50.000.000,00 64.700.000,00 14.700.000,00 29,40
KESEKRETARIATAN/PERKANTORAN
1.04.1.04.01.01.79.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 64.700.000,00 14.700.000,00 29,40
1.04.01.01.80. PENUNJANG KEGIATAN RAPAT KESEKRETARIATAN 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.01.80.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00
1.04.01.01.93. PENYEDIAAN JASA BPJS KETENAGAKERJAAN 1.900.800,00 1.900.800,00 0,00
1.04.1.04.01.01.93.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.900.800,00 1.900.800,00 0,00
1.04.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 304.300.000,00 343.600.000,00 39.300.000,00 12,91
APARATUR
1.04.01.02.010. PENGADAAN MEUBELAIR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.04.1.04.01.02.010.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
1.04.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.02.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.04.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN 172.050.000,00 186.350.000,00 14.300.000,00 8,31
DINAS/OPERASIONAL
1.04.1.04.01.02.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 172.050.000,00 186.350.000,00 14.300.000,00 8,31
1.04.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 0,00
KANTOR
1.04.1.04.01.02.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 0,00
 Hal 61 dari 6

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
sebelum setelah (Rp) %
perubahan perubahan
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.04.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.02.029.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.04.01.02.055. PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00
1.04.1.04.01.02.055.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00 65.000.000,00 15.000.000,00 30,00
1.04.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00
APARATUR
1.04.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00
1.04.1.04.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00
1.04.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.04.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
REALISASI KINERJA SKPD
1.04.1.04.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.550.000,00 5.100.000,00 2.550.000,00 100,00
1.04.1.04.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.450.000,00 900.000,00 (2.550.000,00) (73,91)
1.04.01.06.06. PENYUSUNAN ANGGARAN SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.06.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.06.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.04.01.06.34. PENYUSUNAN RENJA SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.06.34.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.06.34.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.04.01.06.49. PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI KINERJA SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.06.49.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.06.49.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00
1.04.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 9.777.000.000,00 9.776.726.000,00 (274.000,00) 0,00
1.04.01.15.06. FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN 1.495.000.000,00 1.495.000.000,00 0,00 0,00
MASYARAKAT KURANG MAMPU
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.495.000.000,00 1.495.000.000,00 0,00 0,00
1.04.01.15.09. OPERASIONAL BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
(BSPS)
 Hal 62 dari 6

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
sebelum setelah (Rp) %
perubahan perubahan
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.04.1.04.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 0,00
1.04.01.15.12. PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT MISKIN (DAK IPD) 0,00 0,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 0,00
1.04.01.15.17. PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 8.222.000.000,00 8.221.726.000,00 (274.000,00) 0,00
(DAK)
1.04.1.04.01.15.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.222.000.000,00 8.221.726.000,00 (274.000,00) 0,00
1.04.01.24. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS TATA RUANG DAN 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
PERUMAHAN PERMUKIMAN
1.04.01.24.01. KOORDINASI PEMENUHAN RTH KAWASAN PENGEMBANGAN 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29
PERUMAHAN
1.04.1.04.01.24.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.24.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67
1.04.01.25. PROGRAM PENATAAN DAN REHAB LINGKUNGAN PERMUKIMAN 375.000.000,00 1.375.000.000,00 1.000.000.000,00 266,67
KUMUH
1.04.01.25.01. PENATAAN DAN REHABILITASI LINGKUNGAN PERUMAHAN 200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 500,00
PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
1.04.1.04.01.25.01.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 500,00
1.04.01.25.03. PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI MCK DAN SUMUR UMUM 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.25.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00
1.04.01.25.05. PEMETAAN LINGKUNGAN KUMUH PERKOTAAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.25.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.25.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.400.000,00 37.400.000,00 0,00 0,00
1.04.01.26. PROGRAM PENINGKATAN KAWASAN PERKOTAAN 3.454.000.000,00 6.454.000.000,00 3.000.000.000,00 86,86
1.04.01.26.03. PENINGKATAN KAWASAN PEMUKIMAN 2.161.000.000,00 4.161.000.000,00 2.000.000.000,00 92,55
1.04.1.04.01.26.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.161.000.000,00 4.161.000.000,00 2.000.000.000,00 92,55
1.04.01.26.57. PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.04.1.04.01.26.57.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.04.01.26.72. PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SALURAN DRAINASE 1.093.000.000,00 2.093.000.000,00 1.000.000.000,00 91,49
 Hal 63 dari 6

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
sebelum setelah (Rp) %
perubahan perubahan
1 2 3 4 5=4-3 6 7
1.04.1.04.01.26.72.5.2.3. BELANJA MODAL 1.093.000.000,00 2.093.000.000,00 1.000.000.000,00 91,49
2.04.01.16. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, 12.260.000.000,00 12.259.524.800,00 (475.200,00) 0,00
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
2.04.01.16.13. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00
2.04.1.04.01.16.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00
2.04.1.04.01.16.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00
2.04.01.16.14. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH 40.000.000,00 (40.000.000,00) (100,00)
2.04.1.04.01.16.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00 (10.200.000,00) (100,00)
2.04.1.04.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.800.000,00 (29.800.000,00) (100,00)
2.04.01.16.15. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH 12.000.000.000,00 11.990.000.000,00 (10.000.000,00) (0,08)
2.04.1.04.01.16.15.5.2.3. BELANJA MODAL 12.000.000.000,00 11.990.000.000,00 (10.000.000,00) (0,08)
2.04.01.16.16. PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
2.04.1.04.01.16.16.5.2.3. BELANJA MODAL 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00
2.04.01.16.18. PENYERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN HASIL PENGADAAN 39.524.800,00 39.524.800,00 0,00
TANAH
2.04.1.04.01.16.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00
2.04.1.04.01.16.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.974.800,00 36.974.800,00 0,00
2.04.01.16.19. PEMBUATAN DAN PEMASANGAN PAPAN BICARA TANAH ASSET 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
PEMDA
2.04.1.04.01.16.19.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Jumlah Belanja 30.004.313.000,00 33.531.498.600,00 3.527.185.600,00 11,76
. Surplus/(Defisit) (30.004.313.000,00) (33.531.498.600,00) (3.527.185.600,00) 11,76
 Hal 64 dari 6

Jumlah (Rp) Bertambah/(berkurang)

KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM
sebelum setelah (Rp) %
perubahan perubahan
1 2 3 4 5=4-3 6 7