FORM.

A
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Bulan
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PEMERINTAH PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2019
: 4
: 4 . 01
: 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah
: 4 . 01 . 03 . 09 Biro Administrasi Kerjasama
: April

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

JUMLAH ANGGARAN BOBOT BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI SISA ANGGARAN
KODE REK/PROG/KEG NAMA PROGRAM/KEGIATAN
(Rp) (%) KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK (Rp)
Rp. (%) (%) Rp. (%) (%) Rp. (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.01.4.01.03.09.00 Non Program 645.340.000 30,08 50.570.000 7,84 7,84 37.600.000 5,83 5,83 88.170.000 13,66 13,66 557.170.000
4.01.4.01.03.09.00.00 Non Kegiatan 645.340.000 100,00 50.570.000 7,84 7,84 37.600.000 5,83 5,83 88.170.000 13,66 13,66 557.170.000
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5 . 1 . 1 . 02 . 05 523.900.000 81,18 43.550.000 8,31 8,31 31.800.000 6,07 6,07 75.350.000 14,38 14,38 448.550.000
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
5 . 1 . 1 . 02 . 06 121.440.000 18,82 7.020.000 5,78 5,78 5.800.000 4,78 4,78 12.820.000 10,56 10,56 108.620.000
Obyektif Lainnya
-

4.01.4.01.03.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.231.200.000 82,08 39.232.250 3,19 26,17 116.474.447 9,46 1,24 155.706.697 12,65 27,42 804.278.303

4.01.4.01.03.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000 0,81 480.000 4,80 4,80 - - 3,02 480.000 4,80 7,82 9.520.000

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja perangko materai dan benda pos lainnya 9.000.000 90,00 480.000 5,33 5,33 - - 0,83 480.000 5,33 6,17 8.520.000

5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja paket/pengiriman 1.000.000 10,00 - - - - - 22,65 - - 22,65 1.000.000

4.01.4.01.03.09.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 44.356.000 3,60 996.000 2,25 2,25 - - 0,44 996.000 2,25 2,68 43.360.000

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.588.000 23,87 - - - - - - - - - 10.588.000

5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan 23.768.000 53,58 - - - - - - - - - 23.768.000
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja alat tulis kantor 5.000.000 11,27 996.000 19,92 19,92 - - 3,87 996.000 19,92 23,79 4.004.000
5 . 2 . 2 . 01 . 02 Belanja Penggandaan 5.000.000 11,27 - - - - - - - - - 5.000.000
-

4.01.4.01.03.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 37.105.000 3,01 6.141.500 16,55 16,55 - - 1,62 6.141.500 16,55 18,17 30.963.500

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja alat tulis kantor 37.105.000 100,00 6.141.500 16,55 16,55 - - 1,62 6.141.500 16,55 18,17 30.963.500
-

4.01.4.01.03.09.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.055.000 0,65 449.000 5,57 5,57 - - 1,34 449.000 5,57 6,91 7.606.000

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi 1.288.600 16,00 - - - - - - - - - 1.288.600

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja cetak 5.466.400 67,86 150.000 2,74 2,74 - - - 150.000 2,74 2,74 5.316.400
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 400.000 4,97 99.000 24,75 24,75 - - 19,00 99.000 24,75 43,75 301.000
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 900.000 11,17 200.000 22,22 22,22 - - 3,56 200.000 22,22 25,78 700.000
-

Page 1
 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
JUMLAH ANGGARAN BOBOT BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI SISA ANGGARAN
KODE REK/PROG/KEG NAMA PROGRAM/KEGIATAN
(Rp) (%) KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK (Rp)
Rp. (%) (%) Rp. (%) (%) Rp. (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4.01.4.01.03.09.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 655.300.000 53,22 - - 27,57 - - - - - 27,57 384.085.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin

5 . 2 . 3 . 28 . 01 2.000.000 0,31 - - - - - - - - - 2.000.000
Tik

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

5 . 2 . 3 . 28 . 01 82.240.000 12,55 - - - - - - - - - 82.240.000
Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

5 . 2 . 3 . 28 . 01 169.185.000 25,82 - - 64,82 - - - - - 64,82 169.185.000
Meubelair

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

5 . 2 . 3 . 29 . 02 25.300.000 3,86 - - - - - - - - - 25.300.000
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

5 . 2 . 3 . 29 . 02 159.000.000 24,26 - - 25,79 - - - - - 25,79 159.000.000
Personal Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
5 . 2 . 3 . 29 . 05 30.600.000 4,67 - - 98,04 - - - - - 98,04 30.600.000
Peralatan Personal Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
5 . 2 . 3 . 29 . 05 186.975.000 28,53 - - - - - - - - - 186.975.000
Peralatan Studio Visual
-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
4.01.4.01.03.09.01.15 6.000.000 0,49 440.000 7,33 7,33 445.000 7,42 7,42 885.000 14,75 14,75 5.115.000
perundang-undangan
5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat kabar/majalah 6.000.000 100,00 440.000 7,33 7,33 445.000 7,42 7,42 885.000 14,75 14,75 5.115.000
-

4.01.4.01.03.09.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 37.000.000 3,01 1.055.750 2,85 2,85 614.550 1,66 1,66 1.670.300 4,51 4,51 35.329.700

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja makanan dan minuman rapat 16.000.000 43,24 354.000 2,21 2,21 260.000 1,63 1,63 614.000 3,84 3,84 15.386.000
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja makanan dan minuman tamu 21.000.000 56,76 701.750 3,34 3,34 354.550 1,69 1,69 1.056.300 5,03 5,03 19.943.700
-
Penyelarasan program pemerintah pusat dan
4.01.4.01.03.09.01.18 273.384.000 22,20 - - 37,44 113.194.897 41,41 3,96 113.194.897 41,41 41,41 160.189.103
daerah

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja alat tulis kantor 1.000.000 0,37 - - - - - - - - - 1.000.000

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 272.384.000 99,63 - - 37,58 113.194.897 41,56 3,98 113.194.897 41,56 41,56 159.189.103
-
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan
4.01.4.01.03.09.01.20 160.000.000 13,00 29.670.000 18,54 18,54 2.220.000 1,39 1,39 31.890.000 19,93 19,93 128.110.000
Kabupaten/Kota

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja alat tulis kantor 10.000.000 6,25 - - - - - - - - - 10.000.000

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 150.000.000 93,75 29.670.000 19,78 19,78 2.220.000 1,48 1,48 31.890.000 21,26 21,26 118.110.000
-

Program peningkatan sarana dan prasarana

4.01.4.01.03.09.02 83.800.000 5,59 - - - 800.000 0,95 0,95 800.000 0,95 0,95 83.000.000
aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

4.01.4.01.03.09.02.24 69.600.000 83,05 - - - 800.000 1,15 1,15 800.000 1,15 1,15 68.800.000
dinas/operasional

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 23.500.000 33,76 - - - - - - - - - 23.500.000

Page 2
 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
JUMLAH ANGGARAN BOBOT BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI SISA ANGGARAN
KODE REK/PROG/KEG NAMA PROGRAM/KEGIATAN
(Rp) (%) KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK (Rp)
Rp. (%) (%) Rp. (%) (%) Rp. (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 41.000.000 58,91 - - - 800.000 1,95 1,95 800.000 1,95 1,95 40.200.000
5 . 2 . 2 . 05 . 08 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.100.000 7,33 - - - - - - - - - 5.100.000
-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
4.01.4.01.03.09.02.30 14.200.000 16,95 - - - - - - - - - 14.200.000
perlengkapan kantor

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

5 . 2 . 2 . 20 . 03 9.500.000 66,90 - - - - - - - - - 9.500.000
Kantor

5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharaan Komputer 4.700.000 33,10 - - - - - - - - - 4.700.000

Program peningkatan pengembangan sistem

4.01.4.01.03.09.06 10.000.000 0,67 - - - - - - - - - 10.000.000
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

4.01.4.01.03.09.06.01 10.000.000 100,00 - - - - - - - - - 10.000.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000 100,00 - - - - - - - - - 10.000.000

-
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
4.01.4.01.03.09.07 25.000.000 1,67 - - - - - 1,38 - - 1,38 25.000.000
Keuangan Daerah

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik

4.01.4.01.03.09.07.01 25.000.000 100,00 - - - - - 1,38 - - 1,38 25.000.000
Daerah
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat tulis Kantor 10.000.000 40,00 - - - - - - - - - 10.000.000
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 5.000.000 20,00 - - - - - - - - - 5.000.000
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Penggandaan 5.500.000 22,00 - - - - - 6,29 - - 6,29 5.500.000
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Penjilidan 4.500.000 18,00 - - - - - - - - - 4.500.000
-

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

4.01.4.01.03.09.54 150.000.000 10,00 - - - - - - - - - 150.000.000
Investasi

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di

4.01.4.01.03.09.54.01 Bidang Penanaman Modal dengan Instansi 150.000.000 100,00 - - - - - - - - - 150.000.000
Pemerintah dan Dunia Usaha
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat tulis Kantor 3.000.000 12,00 - - - - - - - - - 3.000.000
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Trophy/Hadiah/Penghargaan 50.000.000 33,33 - - - - - - - - - 50.000.000

5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Publikasi/Dokumentasi/Dekorasi 945.000 0,63 - - - - - - - - - 945.000

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 450.000 0,30 - - - - - - - - - 450.000

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.000.000 1,33 - - - - - - - - - 2.000.000

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 1.080.000 0,72 - - - - - - - - - 1.080.000

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.525.000 10,35 - - - - - - - - - 15.525.000

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000 13,33 - - - - - - - - - 20.000.000

Page 3
 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
JUMLAH ANGGARAN BOBOT BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI SISA ANGGARAN
KODE REK/PROG/KEG NAMA PROGRAM/KEGIATAN
(Rp) (%) KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK (Rp)
Rp. (%) (%) Rp. (%) (%) Rp. (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 . 2 . 3 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 57.000.000 38,00 - - - - - - - - - 57.000.000

-
-
-
BELANJA LANGSUNG 1.500.000.000 69,92 39.232.250 2,62 21,48 117.274.447 7,82 1,10 156.506.697 10,43 22,58 1.072.278.303
-
BELANJA TIDAK LANGSUNG 645.340.000 30,08 50.570.000 7,84 7,84 37.600.000 5,83 5,83 88.170.000 13,66 13,66 557.170.000
-
TOTAL BELANJA 2.145.340.000 100,00 89.802.250 4,19 17,38 154.874.447 7,22 2,52 244.676.697 11,41 19,90 1.900.663.303

Mataram, April 2019

KEPALA BIRO ADMINISTRASI KERJASAMA

SETDA PROVINSI NTB

AHMAD NUR AULIA

NIP. 19780703 199612 1 001

Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8