FORMAT LAPORAN BULANAN

TAHUN ANGGARAN 2015

I. DATA UMUM
1. Laporan sampai dengan : FEBRUARI 2015
2. Nama Program : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja
3. Nama Kegiatan : Pengembangan Sistem Koordinasi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
4. Bidang / Sub Bag/ Seksi : Sekretariat / Perencanaan & Program
5. K P A : Ir. JAMIL AMBANA
6. P P T K : H. ISMADI, SE
7. Pagu Anggaran : Rp. 500,200,000.-
II. DATA PELAKSANAAN KEGIATAN

TARGET RENCANA OPERASIONAL SAMPAI DENGAN

REALISASI SAMPAI DENGAN B
BULAN INI
No PROGRAM / KEGIATAN / MATA ANGGARAN PAGU ANGGARAN 1 TAHUN

FISIK KEUANGAN FISIK

Rp. BOBOT VOL VOL % TTB Rp. % TTB VOL % TTB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PAGU BELANJA LANGSUNG DINAS PERKEBUNAN

Program Peningkatan Kwalitas Perencanaan,Pelaporan Capaian Kinerja
dan Kegiatan Pengembangan
Perencanaan Program,Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan : (2.02.01.25.02…) 500,200,000 100 - 6.67 6.67 114,890,000 19.88 19.88 - - -

A. BELANJA LANGSUNG 120,800,000 24.15 - 13.33 3.22 16,800,000 13.91 3.36 - - -

I. Belanja Pegawai :
a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan : (5.2.1.01.05)
- Honorarium Panitia Kegiatan 20,000,000 4.00 1 Paket (1 Kali) 1 100.00 4.00 - - - - - -

b. Honorarium Pengelola Keuangan : (5.2.1.01.05)

- Honorarium PPTK Kegiatan 30,000,000 6.00 12 OB 2 16.67 1.00 5,000,000 16.67 1.00 2 16.67 1.00
- Honorarium Pembantu PPTK 28,800,000 5.76 24 OB 4 16.67 0.96 4,800,000 16.67 0.96 4 16.67 0.96
c. Honorarium Non PNS : (5.2.1.02.02)
- Honorarium Pegawai Honorer SMP 21,000,000 4.20 12 OB 2 16.67 0.70 3,500,000 16.67 0.70 - - -
- Honorarium Pegawai Honorer SD 21,000,000 4.20 12 OB 2 16.67 0.70 3,500,000 16.67 0.70 2 16.67 0.70

B. BELANJA BARANG DAN JASA : 379,400,000 75.85 - 98,090,000 25.85

a. Belanja Alat Tulis Kantor : (5.2.2.01.01)
- Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 30,000,000 6.00 6 Kali (1 Tahun) 2 33.33 2.00 10,000,000 33.33 2.00 2 33.33 2.00
b. Belanja Jasa Publikasi : (5.2.2.03.13)
- Pembuatan Spanduk 1,200,000 0.24 1 Paket (1 Kali) - - - - - - - -
c. Belanja Jasa Tenaga Teknis / Non Teknis : (5.2.2.03.24)
- Honorarium Tenaga Perkebunan 45,600,000 9.12 24 OB 4 16.67 1.52 7,600,000 16.67 1.52 4 16.67 1.52

d Belanja Cetak dan Penggandaan :

- Belanja Cetak (5.2.2.06.01) 24,600,000 4.92 5 Kali (1 Tahun) 2 40.00 1.97 10,000,000 40.65 2.00 2 40.00 1.97
- Belanja Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan (5.2.2.06.02) 30,000,000 6.00 7 Kali (1 Tahun) 3 42.86 2.57 10,000,000 33.33 2.00 3 42.86 2.57

e Belanja Makanan dan Minuman Rapat : (5.2.2.11.02)

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,000,000 1.00 6 Kali (1 Tahun) 2 50.00 0.50 2,500,000 50.00 0.50 2 50.00 0.50

f Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan : (5.2.2.11.04)

- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 50,000,000 10.00 1 Paket (1 Kali) - - - - - - - -
- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,000,000 0.20 1 Orang - - - - - - - -
- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa 700,000 0.14 1 Orang - - - - - - - -

g Belanja Perjalanan Dinas :

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5.2.2.15.01) 128,000,000 25.59 56 OT (1 Tahun) 19 33.93 8.68 44,320,000 34.63 8.86 16 28.57 7.31
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) 63,300,000 12.65 14 OT(1 Tahun) 3 21.43 2.71 13,670,000 21.60 2.73 5 35.71 4.52

TOTAL 500,200,000 100 - 14.31 114,890,000 17.39 - 27.01

MENGETAHUI / MENYETUJUI : Malang, Maret 2

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis K

Ir. JAMIL AMBANA H. ISMADI, SE

NIP. 19700130 199103 1 009 NIP. 198407 2005 1 0
 RMAT LAPORAN BULANAN
TAHUN ANGGARAN 2015

REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN INI

SISA PAGU KETERANGAN
KEUANGAN
Rp. % TTB
15 16 17 18 19

87,005,700 17.39 17.39

8,400,000 6.95 1.68 112,400,000

- - - 20,000,000 * Menunggu Jadwal

pelaksanaan kegiatan

5,000,000 16.67 1.00 25,000,000

4,800,000 16.67 0.96 24,000,000

- - - 21,000,000 (Pensiun)
3,500,000 16.67 0.70 17,500,000

78,605,700 20.72 300,794,300

8,965,000 29.88 1.79 21,035,000

- - - 1,200,000

7,400,000 16.23 1.48 38,200,000

7,695,000 31.28 1.54 16,905,000

9,986,200 33.29 2.00 20,013,800

2,120,000 42.40 0.42 2,880,000

- - - 50,000,000
- - - 1,000,000
- - - 700,000

23,725,000 18.54 4.74 104,275,000

18,714,500 29.56 3.74 44,585,500

87,005,700 17.39 413,194,300

Malang, Maret 2015

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

H. ISMADI, SE
NIP. 198407 2005 1 004