PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH

DPA-PD 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG
NO : 1.02.1.02.01.01.001.5.2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.01.001. - Penunjang Administrasi Perkantoran
LOKASI KEGIATAN : Kabupaten Tabanan
SUMBER DANA : PAD, PBBKB,
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 12.562.681.800,00
TERBILANG : (Dua belas milyar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan
puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/ :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

a. NAMA : dr. I Nyoman Suratmika, M.Kes

b. NIP : 196304101990031014

c. JABATAN : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan

 Halaman : 2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NO DPA PD Formulir

PERANGKAT DAERAH 1.02.1.02.01.01.001.5.2 DPA-PD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

Program : 1.02.1.02.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.001. - Penunjang Administrasi Perkantoran
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tabanan
Sumber Dana : PAD, PBBKB,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran 100%
tugas dan fungsi OPD
Masukan Dana 12.562.681.800
Keluaran Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran 1 Tahun
Hasil Nilai LKJiP A
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

5.2. BELANJA LANGSUNG 12.562.681.800,00

5.2.1. Belanja Pegawai 113.425.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 83.880.000,00

5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.280.000,00

Sekretaris 12.00 OB 340,000 4.080.000,00

Anggota 24.00 OB 300,000 7.200.000,00
5.2.1.01.002. Honorarium ULP/Pejabat Pengadaan Barang dan 36.000.000,00
Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 36.00 OB 1,000,000 36.000.000,00
5.2.1.01.005. Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 21.600.000,00

KETUA 12.00 OB 700,000 8.400.000,00

SEKRETARIS 12.00 OB 600,000 7.200.000,00
ANGGOTA 12.00 OB 500,000 6.000.000,00
5.2.1.01.007. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6.000.000,00

Honorarium PPTK 12.00 OB 500,000 6.000.000,00

5.2.1.01.009. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 9.000.000,00

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12.00 OB 750,000 9.000.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 29.545.000,00

5.2.1.02.003. Tenaga Harian Daerah 15.145.000,00

Tenaga Harian Daerah 13.00 OB 1,165,000 15.145.000,00

5.2.1.02.004. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00

Anggota 48.00 OB 300,000 14.400.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.449.256.800,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 76.392.500,00

5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 49.871.400,00

Kertas HVSW Folio 420.00 Rim 88,200 37.044.000,00

 Halaman : 3

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Map Kertas Folio 700.00 Buah 1,100 770.000,00

Map Snelhecter 100.00 Buah 4,900 490.000,00
Penghapus Papan WB (P) 2.00 Buah 13,000 26.000,00
Steples Alat Max No.10 HD Halus 36.00 Buah 33,900 1.220.400,00
Isi Stepler Max No.10 150.00 Kotak 4,500 675.000,00
Ballpoint Balliner Pilot 60.00 Buah 40,100 2.406.000,00
Buku Kas Umum 5.00 Buah 256,800 1.284.000,00
Buku Folio (50) 36.00 Buah 20,400 734.400,00
Buku Folio (100) 12.00 Buah 31,400 376.800,00
Buku Folio (200) 5.00 Buah 54,300 271.500,00
Kertas Fax GCI 210 x 30 5.00 GL 33,900 169.500,00
Spidol Permanen 5.00 Buah 22,400 112.000,00
Spidol White Board 10.00 Buah 11,900 119.000,00
Bantalan Stempel Art Line B No.2 5.00 Buah 51,900 259.500,00
Buku Kas Folio 5.00 Buah 25,700 128.500,00
Tipp-Ex Pemutih/Set 20 ML Fluid 10.00 Botol 17,600 176.000,00
Balpoint Faster 120.00 Buah 6,300 756.000,00
Pensil Faber Castel 10.00 Buah 6,700 67.000,00
Post It Sedang 10.00 Buah 35,300 353.000,00
Penghapus Steadler 526 D 40 (K) 5.00 Buah 5,100 25.500,00
Penggaris Besi 30 cm 5.00 Buah 37,900 189.500,00
Amplop Coklat Kecil (B) 2.00 Kotak 20,500 41.000,00
Calculator 2.00 Buah 275,000 550.000,00
Amplop Putih Kecil 2.00 Kotak 42,900 85.800,00
Klip Jepit Kenko No. 107 50.00 Buah 1,500 75.000,00
Steples Isi Stafac No.3 5.00 Kotak 6,700 33.500,00
Lem Kertas 10.00 Buah 6,000 60.000,00
Map Kain 10.00 Buah 37,500 375.000,00
Cutter Kenko L 500 10.00 Buah 17,500 175.000,00
Gunting G Xl 10.00 Buah 15,000 150.000,00
Isi Stepler 23/10-H 5.00 Buah 17,000 85.000,00
Isolasi 1/2 X 72 Y 5.00 Buah 16,500 82.500,00
Karbon Nice 5.00 Bungkus 73,000 365.000,00
Nota 1/4 Folio R3 Biasa 10.00 Buah 4,000 40.000,00
Tinta Stempel Biru 5.00 Buah 20,000 100.000,00
5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, 3.594.000,00
battery kering)
Lampu Essensial 6.00 Buah 115,000 690.000,00
Bateray (AAA) 10.00 Set 25,400 254.000,00
Steker 50.00 Buah 21,400 1.070.000,00
Stop Kontak 50.00 Buah 31,600 1.580.000,00
5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos 10.200.000,00

Materai 6000 1,500.00 Buah 6,000 9.000.000,00

Materai 3000 400.00 Buah 3,000 1.200.000,00
5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.727.100,00

Keset Karpet Anti Slip 10.00 Buah 40,900 409.000,00

Sapu Lidi Biasa 5.00 Buah 8,800 44.000,00
Sapu Ijuk 10.00 Buah 28,200 282.000,00
Tissue Kotak Tebal 60.00 Kotak 35,200 2.112.000,00
 Halaman : 4

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Tempat Sampah Ada Tutup 2.00 Buah 149,700 299.400,00

Serok Sampah Plastik Halus 5.00 Buah 29,900 149.500,00
Pengepelan Sumbu Besar 10.00 Buah 37,100 371.000,00
Lap Kuning Besar 20.00 Buah 15,000 300.000,00
Pewangi Ruangan Besar 20.00 Kaleng 35,200 704.000,00
Pembersih Keramik 30.00 Botol 29,600 888.000,00
Pembasmi Serangga 14.00 Buah 44,000 616.000,00
Pembersih Kaca 6.00 Buah 42,200 253.200,00
Sapu Bulu Ayam Super 15.00 Buah 52,900 793.500,00
Pengharum Mobil 12.00 Buah 128,700 1.544.400,00
Tas Kresek Hitam Besar 6.00 Bungkus 41,400 248.400,00
Sabun Pencuci Piring 20.00 Buah 13,700 274.000,00
Sabun Cuci Tangan 10.00 Botol 18,000 180.000,00
Kapur Barus 15.00 Bungkus 23,000 345.000,00
Alat Pengharum Ruangan 4.00 Buah 82,200 328.800,00
Isi Ulang Pengharum Ruangan 12.00 Botol 24,700 296.400,00
Alat Pembersih Kaca 10.00 Buah 16,000 160.000,00
Ember Plastik Sedang 13.00 Buah 26,000 338.000,00
Kit Ban Mobil 13.00 Buah 55,000 715.000,00
Pengharum Ruangan Gantung 24.00 Buah 13,500 324.000,00
Sapu Kuas 13.00 Buah 20,000 260.000,00
Shampoo Mobil 13.00 Buah 12,000 156.000,00
Sikat Ban Mobil (External) 13.00 Buah 17,500 227.500,00
Sikat Lantai Panjang 3.00 Buah 20,000 60.000,00
Tempat Sampah Kecil 2.00 Buah 24,000 48.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.006.865.400,00

5.2.2.03.001. Belanja telepon 150.000.000,00

Telepon 1.00 Tahun 150,000,000 150.000.000,00

5.2.2.03.002. Belanja air 65.000.000,00

Air 1.00 Tahun 65,000,000 65.000.000,00

5.2.2.03.003. Belanja listrik 380.245.400,00

Listrik 1.00 Tahun 380,245,400 380.245.400,00

5.2.2.03.005. Belanja surat kabar/majalah 4.920.000,00

Belanja Surat Kabar Jawa Post 12.00 Bulan 140,000 1.680.000,00

Belanja Surat Kabar Bali Tribune 12.00 Bulan 60,000 720.000,00
Belanja Surat Kabar Jaya Post 12.00 Bulan 50,000 600.000,00
Belanja Surat Kabar Post Bali/Bali Express 12.00 Bulan 160,000 1.920.000,00
5.2.2.03.009. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 300.000,00

Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1.00 paket 300,000 300.000,00

5.2.2.03.012. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 10.406.400.000,00

Gaji Tenaga Medis Dokter Umum 1.00 Paket 420,000,000 420.000.000,00

Gaji Tenaga Medis Dokter Gigi 1.00 Paket 96,000,000 96.000.000,00
Gaji Tenaga Apoteker 1.00 Paket 22,200,000 22.200.000,00
Gaji Tenaga Paramedis 1.00 Paket 4,993,800,000 4.993.800.000,00
Gaji Tenaga Administrasi, Sopir, Cleaning Service, 1.00 Paket 1,614,600,000 1.614.600.000,00
Tukang Keamanan dan Tukang Masak
Gaji Tenaga Medis Dokter Umum (Daerah 1.00 Paket 480,000,000 480.000.000,00
Kurang diminati)
Gaji Tenaga Paramedis (pada Fasilitas Pelayanan 1.00 Paket 2,091,600,000 2.091.600.000,00
Kesehatan yang tidak diminati)
 Halaman : 5

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Gaji Tenaga Administrasi, Sopir, Cleaning Service, 1.00 Paket 688,200,000 688.200.000,00
Tukang Keamanan dan Tukang Masak (pada
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak diminati)
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 578.044.800,00

5.2.2.04.003. Belanja Premi Asuransi BPJS Kesehatan 401.205.600,00

Iuran BPJS Kesehatan 1.00 paket 401,205,600 401.205.600,00

5.2.2.04.004. Belanja Premi Iuran Jaminan Ketenagakerjaan 176.839.200,00

Ketenagakerjaan 1.00 paket 176,839,200 176.839.200,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 262.260.100,00

5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 51.200.000,00

Perbaikan Body dan Pengecetan Mobil 2.00 Unit 20,000,000 40.000.000,00

Service Kendaraan Dinas Kesehatan 16.00 Unit 700,000 11.200.000,00
5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 101.000.000,00

Penggantian Suku Cadang Mobil di Dinas 16.00 Unit 3,500,000 56.000.000,00

Kesehatan
Ganti Jok Mobil 3.00 Paket 15,000,000 45.000.000,00
5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 70.060.100,00

Pembelian Bahan Bakar Minyak 1.00 Paket 47,880,900 47.880.900,00

Pembelian Bahan Bakar Minyak (Solar) 1.00 Paket 6,000,000 6.000.000,00
Ganti Oli Mobil Dinas Kesehatan 16.00 Paket 1,011,200 16.179.200,00
5.2.2.05.005. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 40.000.000,00

Biaya Samsat 1.00 Paket 40,000,000 40.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 32.298.000,00

5.2.2.06.001. Belanja cetak 13.298.000,00

Cetak Lembar Disposisi 50.00 Buku 17,400 870.000,00

Agenda Surat Keluar 10.00 Buku 58,000 580.000,00
Cetak Buku Agenda Surat Masuk 10.00 Buku 58,000 580.000,00
Cetak Kupon 1.00 Paket 11,268,000 11.268.000,00
5.2.2.06.003. Belanja Foto Copy 15.000.000,00

Belanja Foto Copy 50,000.00 Lembar 300 15.000.000,00

5.2.2.06.004. Belanja Penjilidan 4.000.000,00

Belanja Penjilidan 100.00 Buku 40,000 4.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 46.096.000,00

5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 3.060.000,00

Belanja Air Minum Kemasan 72.00 Dus 30,000 2.160.000,00

Belanja Air Minum 36.00 Galon 25,000 900.000,00
5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 43.036.000,00

Nasi 812.00 Kotak 35,000 28.420.000,00

Snack 812.00 Kotak 18,000 14.616.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 320.000.000,00

5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00

perjalanan dinas dalam daerah 1.00 Paket 10,000,000 10.000.000,00

5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 310.000.000,00

Perjalanan Dinas Keluar Daerah 1.00 Paket 310,000,000 310.000.000,00

5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 72.400.000,00

5.2.2.18.002. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 72.400.000,00

Service AC 28.00 Unit 300,000 8.400.000,00

Penggantian Suku Cadang AC 10.00 Unit 1,000,000 10.000.000,00
Service Printer 30.00 Unit 175,000 5.250.000,00
 Halaman : 6

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

Service Printer Laser Jet 50.00 Unit 175,000 8.750.000,00

Penggantian Suku Cadang Printer 10.00 Unit 800,000 8.000.000,00
Service Jaringan Listrik, Air, Telephone, Internet 4.00 Paket 1,000,000 4.000.000,00
Service Peralatan Rumah Tangga (TV, Kulkas 3.00 Unit 1,000,000 3.000.000,00
dan lainnya)
Service Genset 1.00 Unit 7,000,000 7.000.000,00
Service Komputer/Laptop 40.00 Unit 200,000 8.000.000,00
Penggantian Suku Cadang Komputer/Laptop 10.00 Unit 1,000,000 10.000.000,00
5.2.2.25. Belanja Penunjang Keagamaan 54.900.000,00

5.2.2.25.001. Belanja Sesajen 54.900.000,00

Banten Odalan 3.00 Paket 5,000,000 15.000.000,00

Banten Tilem 12.00 Paket 300,000 3.600.000,00
Banten Tumpek Landep 2.00 Paket 2,500,000 5.000.000,00
Banten Harian 250.00 Hari 20,000 5.000.000,00
Banten Rainan Buda Kliwon, Anggara Kasih dan 4.00 Paket 1,000,000 4.000.000,00
Tumpek
Banten Galungan dan Kuningan 2.00 Paket 1,750,000 3.500.000,00
Banten Purnama 48.00 Soroh 350,000 16.800.000,00
Banten Nyepi 1.00 Paket 2,000,000 2.000.000,00

Jumlah 12.562.681.800,00

Mengesahkan, TABANAN,03 Januari 2018

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

Dewa Ayu Sri Budiarti,SE dr. I Nyoman Suratmika, M.Kes

NIP : 196404221989032012 NIP. 196304101990031014

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I Rp. 3.227.964.825,00

Triwulan II Rp. 3.111.572.325,00
Triwulan III Rp. 3.111.572.325,00
Triwulan IV Rp. 3.111.572.325,00

Jumlah Rp. 12.562.681.800,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tandatangan

1 Ir. I Made Artana, MT 19630808 199303 1 016 Kabid Pembangunan Manusia dan Masyarakat 1
Pada Bapelitbang Kab.Tabanan

2 I Putu Adi Artana,SE.M.Si 19710903 199603 1 002 Kabid. perbendaharaan pada Badan 2
Keuangan Daerah Kab. Tabanan

3 Ni Putu Wirati,S.Sos 197411201994032002 Kasubag Pengendalian Evaluasi dan 3

Pelaporan Pada Bagian Pengendalian
Pembangunan Setda Kab Tabanan

4 I Nengah Wisnu Wardana, S.IP 19710530 199101 1 001 Irban Wilayah III pada Inspektorat Kab. 4
Tabanan