Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Utara

Tahun 2021
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Urusan/ Bidang Urusan Indikator Kinerja
NILAI RKA/
Kode Pemerintahan Daerah Dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiaatan Pagu Indikatif Perkiraan Maju
SUBKEGIATAN
Program/ Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (Rp.) (Rp.)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 15.144.879.826 15.144.879.826 4.316.828.419
2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.472.879.826 8.472.879.826 3.922.828.419
2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 34.977.300
2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renstra dan Renja OPD 2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 18.057.900
02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD dokumen RKA dinas 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 8.459.700
06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDLAKIP 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 8.459.700
2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji 100% 2.153.379.826 2.153.379.826 1.853.266.419
2 15 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Honor Pengelola Keuangan 100% 120.000.000 120.000.000 71.880.000
2 15 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD LRKA 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 4.642.350
2 15 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPDLRKA Semseter 1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 4.642.350
2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pakaian Dinas 100% 190.000.000 190.000.000 0
2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi DIKLAT 100% 200.000.000 200.000.000 190.600.000
2 15 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi UU/PERDA 100 Orang 30.000.000 30.000.000
2 15 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan BIMTEK 10 Orang 25.000.000 25.000.000
2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Komponen Listrik 100% 7.500.000 7.500.000 7.500.000
2 15 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alat Rumah tangga Kantor 100% 5.000.000 5.000.000
2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor ATK dan Makan Minum 100% 100% 250.000.000 250.000.000 200.000.000
2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Brang Cetak 100% 60.000.000 60.000.000 20.000.000
2 15 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Bahan Bacaan 100% 5.000.000 5.000.000
2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perjalananan Dinas 100% 1.100.000.000 1.100.000.000 600.000.000
2 15 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas (Motor) 4 Unit 1.060.000.000 1.060.000.000 70.000.000
2 15 01 2.07 05 Pengadaan Meubel Meubel 100% 75.000.000 75.000.000
2 15 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perencanaan Balai Uji PKB 1 Unit 2.000.000.000 2.000.000.000 96.000.000
2 15 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perlengkapan Kantor 100% 100% 240.000.000 240.000.000 240.000.000
2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat 100% 7.000.000 7.000.000 1.800.000
2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tagihan Listrik/Internet 100% 30.000.000 30.000.000 13.020.000
2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PPPK 100% 100% 255.000.000 255.000.000 255.000.000
2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.000.000 600.000.000 259.500.000
2 15 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaab
atau Kendaraan
Kendaraan
Dinas Jabatan 100% 500.000.000 500.000.000 250.000.000
2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
PajakOperasional
Kendaraanatau Lapangan 100% 10.000.000 10.000.000 9.500.000
2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya perbaikan peralatan kerja 100% 5.000.000 5.000.000 0
2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya Pemeliharaan Gedung Kantor 100% 35.000.000 35.000.000 0
2 15 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Pemeliharaan
Lainnya Perlengkapan Kantor 100% 50.000.000 50.000.000 0
100% 1
2 15 02 2.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota RIJLLAJ dan Sosialisasi 310.000.000 310.000.000 310000000
Dokumen
2 15 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Pengendalian/Penrtiban 100% 60.000.000 60.000.000 60000000
100% 100%
2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Perlenfkapan jalan 582.000.000 582.000.000
100%
2 15 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Halte Bus 1 Unit 100.000.000 100.000.000
2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Mobil PKB 1 Unit 2.000.000.000 2.000.000.000
2 15 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran
Kordinasi
Rakyat DAK
Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 120.000.000 120.000.000 24.000.000
2 15 03 2.10 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan
RIP dan Master
Kepentingan
Plan Pelabuhan
(DLKP) Pelabuhan Pengumpan
1 DokumenLokal 1.000.000.000 1.000.000.000
2 15 03 2.10 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah
Tambatan Perahu
Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan
4 Unit Pengumpan Lokal 2.500.000.000 2.500.000.000
TOTAL 15.144.879.826 15.144.879.826 4.316.828.419

sisa : 256.865.200