BIDANG : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

UNIT ORGANISASI : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rencana Tahun

Indikator Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/Sub Program/Kegiatan/S
Kegiatan Target
ub Kegiatan Lokasi Capaian
Kinerja

1 2 3 4 5
JUMLAH

2.19.01.. Program Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Perencanaan,
2.19.01.2.01. Pengganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Penyusunan Dokumen
2.19.01.2.01.01 Perencanaan Perangkat Kota Ternate
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan

2.19.01.2.01.02 Dokumen RKA - SKPD Kota Ternate

Koordinasi dan Penyusunan

2.19.01.2.01.04 Dokumen DPA - SKPD Kota Ternate

Tersusunya Laporan
LAKIP, LPPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Evaluasi
Laporan Capaian Kinerja Dokumen
2.19.01.2.01.06 Kota Ternate 3 Dok
dan Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan
Kinerja SKPD anggaran Satuan
Kerja Perangkat
Daerah

2.19.01.2.02. Administrasi Keuangan

Penyediaan Gaji dan
2.19.01.2.02.01 Tunjangan ASN Kota Ternate 12 Bln

2.19.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Kota Ternate 1 Paket

Pelaksanaan Tugas ASN
 Koordinasi dan Penyusunan Tersusunnya Laporan
2.19.01.2.02.05 Laporan Keuangan Akhir Keuangan Akhir Kota Ternate 1 Dok
Tahun SKPD Tahun

Administrasi Kepegawaian
2.19.1.2.05.
Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai yang

Sosialisasi Peraturan mengikuti sosialisasi
2.19.01.2.05.10 Kota Ternate 3 Orang
Perundang-Undangan Peraturan
Perundang-Undangan

Jumlah Pegawai yang

Bimbingan Teknis mengikuti Bimbingan
2.19.01.2.05.11 Implementasi Peraturan teknis Implementasi Kota Ternate 1 Kegiatan
Perundang-Undangan Peraturan
Perundang-Undangan

2.19.01.2.06. Administrasi Umum

Perangkat Daerah

Jumlah alat dan

Penyediaan Komponen komponen listrik
2.19.01.2.06.01 Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kota Ternate 12 Jenis
Bangunan Kantor yang diganti dan
dibeli

Jumlah Peralatan dan

Penyediaan Peralatan dan
2.19.01.2.06.02 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kota Ternate 12 Bln
yang di beli
Jumlah Perlatan
Penyediaan Peralatan
2.19.01.2.06.03 Rumah Tangga Rumah Tangga Yang Kota Ternate 12 Bln
Di beli
Jumlah pengelola jasa
Penyediaan Bahan Logistik
2.19.01.2.06.04 Kantor kebrsihanyang Kota Ternate 12 Bln
menerima honor
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah surat kabar
2.19.01.2.06.06 dan Peraturan Perundang- dan buku UU yang Kota Ternate 725 Explr
undangan dibeli
Jumlah Publikasi
Media
 Jumlah pegawai yang
Penyelenggaraan Rapat
melakukan rapat
2.19.01.2.06.09 Koordinasi dan konsultasi koordinasi Dalam dan Kota Ternate 12 Kali
SKPD
Luar Daerah

Pengadaan Barang Milik

2.19.01.2.07. Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Meubeleir
2.19.01.2.07.05 Pengadaan Meubeleir Kota Ternate 12 Unit
kantor yang dibeli
Jumlah Peralatan dan
Pengadaan Peraltan dan
2.19.01.2.07.06 Mesin Kantor yang di Kota Ternate 10 Unit
Mesin beli

2.19.01.2.07.07 Pengadaan Kendaraan Kota Ternate 1 Unit

Dinas
Penyediaan Jasa Penunjang
2.19.01.2.08. Urusan Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa Jumlah Pembayaran

2.19.01.2.08.02 Komunikasi Sumber Daya Telepon, Air dan Kota Ternate 12 Bln
Air dan Listrik Listrik

Jumlah Peraltan dan

Penyediaan Jasa Peralatan
2.19.01.2.08.03 dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Kota Ternate 12 Bln
yang di Service

Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Pegawai yang

2.19.01.2.08.04 Umum Kantor Menerima Honor Kota Ternate 12 Bln

Pemeliharaan Barang Milik

2.19.01.2.09. Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan

Penyediaan Jasa
Peemeliharaan, Biaya Jumlah Unit
2.19.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Kendaran Dinas yang Kota Ternate 12 Bln
Perizinan Kendaraan Dinas mengalami
Operasional atau Pemeliharaan
Lapangnan

Jumlah Peralatan dan

2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peraltan dan Mesin Kantor yang di Kota Ternate 12 Bln
Mesin Lainnya
Service
 Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Bangunan
Gedung Kantor yang
2.19.01.2.09.09 Gedung Kantor dan mengalami Kota Ternate 1 Kegiatan
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabi
litasi

Jumlah Sarana dan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Bangunan
2.19.01.2.09.10 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Kota Ternate 1 Kegiatan
Gedung Kantor atau mengalami
Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabi
litasi

Jumlah Sarana dan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Bangunan
2.19.01.2.09.11 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Kota Ternate 12 Bln
Pendukung Gedung Kantor mengalami
atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabi
litasi

PENGEMBANGAN
2.19.02.. KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN

Penyadaran,
Pemberdayaan dan
Pengembangan Pemuda
dan Kepemudaan
2.19.02.2.01. Terehadap Pemuda
Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula,
dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota

Koodinasi, Sinkronisasi dan Presentasi

Penyelenggaraan
2.19.02.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Daya Meningkatnya Kota Ternate 150 Orng
Kualitas Pemuda
Saing Pemuda Pelopor
 Koodinasi, Sinkronisasi dan
Presentasi
Penyelenggaraan
2.19.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Daya Meningkatnya Kota Ternate 40 Org
Kualitas Pemuda
Saing Wira Usaha Pemuda

Koodinasi, Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan Presentasi
2.19.02.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Daya Meningkatnya Kota Ternate 50 Org
Saing Pemuda Kader Kualitas Pemuda
Kabupaten/kota

Pemenuhan Hak Setiap

Pemuda Melalui
Perlindungan Pemuda,
Advokasi, Akses
Pengembangan Diri,
Penggunaan Sarana dan Presentasi
2.19.02.2.01.04 Prasarana Tanpa Meningkatnya Kota Ternate 1500 Org
Diskriminatif, Partisipasi Kualitas Pemuda
Pemuda dam Proses
Perencanaan, Pelaksanaan
Evaluasi dan Pengambilan
Keputusan Program
Strategis Kepemudaan

Perencanaan, Pengadaan,
Pemanfaatan, Presentasi
Pemeliharaan, dan
2.19.02.2.01.06 Pengawasan Prasarana dan Meningkatnya Kota Ternate 75 Org
Kualitas Pemuda
Sarana Kepemudaan
Kab./Kota

Pemberian Penghargaan Presentasi

Pemuda dan Organisasi
2.19.02.2.01.07 Pemuda Yang Berjasa Meningkatnya Kota Ternate
Kualitas Pemuda
dan/atau Berprestasi

Peningkatan
Presentasi
2.19.02.2.01.08 Kepemimpinan, Meningkatnya Kota Ternate 11 OKP
Kepeloporran dan
Kesukarelawan Pemuda Kualitas Pemuda

Penyelenggaraan Seleksi Jumlah Siswa yang 3

Kegiatan/80
2.19.02.2.01.09 dan Pelatihan Pasukan mengikuti Seleksi, Kota Ternate Pasukan
Pengibar Bendera Dilklat dan Sosialisasi
Paskibraka
 Penyelenggaraan Pra Jumlah yang diseleksi Kota Ternate 800 Siswa
Seleksi Pasukan Paskibraka

Pemberdayaan dan
Pengembangan Organisasi
2.19.02.2.02.
Kepemudaan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkrinisasi
Pemberdayaan Pemuda
atau Organisasi Presentasi
2.19.02.2.02.01 Meningkatnya Kota Ternate 10 OKP
Kepemudaan Melalui Kualitas Pemuda
Kemitraan Dengan Dunia
Usaha

Peningkatan Kapasitas
Presentasi
2.19.02.2.02.02 Pemuda dan Organisasi Meningkatnya Kota Ternate 10 Usaha
Kepemudaan Kualitas Pemuda
Kabupaten/Kota

PENGEMBANGAN
2.19.03.. KAPASITAS DAYA SAING
OLAHRAGA

Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
2.19.03.2.01. Pada Jenjang Pendidikan
Yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pelaksanaan Pembentukan
dan Pengembangan Pusat
Pembinaan dan Pelatihan
2.19.03.2.01.01 Olahraga Serta Sekolah
Olahrga Yang
Diselenggarakan Oleh
Masyarakat dan Dunia
Usaha
Jumlah Pelatih dan
Asisten Pelatih Yang
Menerima dan Dana Kota Ternate
Pembinaan (9 Cabang
Olahraga Prestasi)
 Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
Perkumpulan Olahraga dan Liga Pelajar dan
2.19.03.2.01.02 Penyelenggaraan Kompetisi Festival SSB Kota Ternate 2 Kegiatan
oleh Satuan Pendidikan
Dasar

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Sarana Voli, Basket
2.19.03.2.01.03 Pelaksanaan Penyediaan dan Tenis Meja di Kota Ternate 1 Paket
Sarana dan Prasarana
Olahraga Kabupaten/Kota Sport Hall

Lapangan bola volly Takofi Presentasi

Meningkatnya Kota Ternate 2 Kegiatan
dan Bido Kualitas Olahraga

Pembangunan Lapangan Presentasi

Meningkatnya Kota Ternate 1 Kegiatan
Futsal Togolobe Kualitas Olahraga

Pembangunan Tribum Presentasi

Lapangan Futsal Faudu Meningkatnya Kota Ternate 1 Kegiatan
Kualitas Olahraga

Bantuan Operasional sarana Presentasi

dan Prasarana Olahraga
Salahudin, Jati, Jambula, Meningkatnya Kota Ternate 1 Paket
Kualitas Olahraga
Pante dan Santiong

Pembuatan Pagar Keliling Presentasi

Lapangan Sepak Bola Meningkatnya Kota Ternate 1 Paket
Jambula Kualitas Olahraga
Pembangunan lapangan
upacara sekolah MTS Babul
Jannah Kel. Moya

Pengadaan Meja Tenis Meja

untuk PTMSI Kota Ternate

Pengadaan Peralatan
Olahraga ( Meja Tenis )

Bantuan Perlengkapan
Olah Raga Sepak Bola
 Pembuatan Pagar Lapangan
Sepak bola Anhar Gambesi
RT 01 /RW. 01 Kel.
Gambesi, Kec. Kota Ternate
Selatan, P=120 M, T = 2 M.

Pemberdayaan masyarakat
alat dapur Rumah Tangga &
Pengadaan Alat Peraga Olah
Raga( Boxing/Tinju Sasana
Baskara ) Kel.Bastiong
Karance

Pengadaan paket sepatu

roda (Raching
Team )Kelurahan Toboko

Pemeliharaan
Lapangan Gelora Kota Ternate 1 Kegiatan
Kieraha

Penyelenggaraan
2.19.03.2.02. Kejuaraan Olahraga
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Partisipasi dan Presentasi

2.19.03.2.02.03 Keikutsertaan dalam Meningkatnya Kota Ternate 9 Cabor
Penyelenggaraan Kejuaraan Kualitas Olahraga

Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
2.19.03.2.03.
Prestasi Tingkat Daerah
Provinsi

Presentasi
2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlit Daerah Meningkatnya Kota Ternate 3 Kegiatan
Kualitas Olahraga

Pemusatan Latihan Daerah,

Presentasi
Ilmu Pengetahuan dan
2.19.03.2.03.02 Teknologi Keolahragaan Meningkatnya Kota Ternate 2 Kegiatan
Kualitas Olahraga
( Sport Science )
 Koordinasi dan Sinkronisasi Presentasi
2.19.03.2.03.05 Penyediaan Data dan Meningkatnya Kota Ternate 1 Kegiatan
Informasi Sektoral Olahraga Kualitas Olahraga

Pembinaan dan
2.19.03.2.04. Pengembangan Organisasi
Olahraga

Standarisasi Organisasi Presentasi 10

2.19.03.2.04.01 Meningkatnya Kota Ternate
Keolahragaan Kualitas Olahraga Organisasi

Pengembangan Organiasi Presentasi

2.19.03.2.04.02 Keolahragaan Meningkatnya Kota Ternate 1 Kegiatan
Kualitas Olahraga

Peningkatan Kerja Sama

Organisasi Keolahragaan Presentasi
2.19.03.2.04.03 Meningkatnya Kota Ternate 1 Kegiatan
Kabupaten/Kota Dengan
Lembaga Terkait Kualitas Olahraga

Pembinaan dan
2.19.03.2.05. Pengembangan Olahraga
Rekreasi

Penyelenggaraan,
Pengembangan dan Presentasi
2.19.03.2.05.01 Meningkatnya Kota Ternate 2 Kegiatan
Pemasalan Festival dan Kualitas Olahraga
Olahraga Rekreasi

Pemberdayaan Presentasi
Meningkatnya
2.19.03.2.05.02 Perkumpulan Olahraga Kualitas Olahraga dan Kota Ternate 2 Kegiatan
Rekreasi Olahraga Disabilitas

Pengembangan Olahraga Presentasi

2.19.03.2.05.04 Wisata, Tantangan dan Meningkatnya Kota Ternate 3 Kegiatan
Petualangan Kualitas Olahraga
Pemanfaatan Olahraga Presentasi
2.19.03.2.05.05 Tradisional dalam Meningkatnya Kota Ternate 2 Kegiatan
Masyarakat Kualitas Olahraga
Fasilitasi Pelaksanaan
olahraga Masyarakat di 8 1 Paket
Kecamatan
Fasilitasi Atlit Olahraga 1 Paket
Rekreasi
Pengembangan Kapasitas
2.19.04.. Kepramukaan
 Pembinaan dan
2.19.04.2.01. Pengembangan Organisasi
Kepramukaan

Koordinasi dan Sinkronisasi

2.19.04.2.01.01 Penyediaan Data dan Kota Ternate 1 Kegiatan
Informasi Kepramukaan
Berbasis Elektronik

Peningkatan Kapasitas
2.19.04.2.01.02 Kota Ternate
Organisasi Kepramukaan

Pengembangan Kapasitas
2.19.04.2.01.03 SDM Kepramukaan Tingkat Kota Ternate 1 Kegiatan
Daerah

Penyediaan Pusat
Pendidikan dan Perlatihan
2.19.04.2.01.04 Kepramukaan di Kota Kota Ternate 1 Kegiatan
Ternate

Penyelenggaraan Kegiatan
2.19.04.2.01.05 Kepramukaan Tingkat Kota Ternate
Daerah
Penyediaan Prasarana dan
2.19.04.2.01.06 Sarana Kepramukaan Kota Ternate
Tingkat Daerah

Perencanaan, Pengadaan,
Pemanfaatan,
Pemeliharaan, dan
2.19.04.2.01.07 Pengawasan Prasarana dan Kota Ternate
Sarana Kepramukaan
Tingkat Daerah

Partisipasi dan
2.19.04.2.01.08 Keikutsertaan dalam Kota Ternate 1 Kegiatan
Kegiatan Kepramukaan
 Perkiraan Maju Rencana
Rencana Tahun 2023
Tahun 2024

Catatan Penting Kebutuhan

Target
Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Capaian Dana/ Pagu
Pagu Indikatif (Rp.) Indikatif
Kinerja
(Rp.)

6 7 8 9 10
18,453,868,561 9,929,198,662.00 8,524,669,899.00 -

15,000,000 APBD 3

5,000,000 APBD 4

APBD 5

15,000,000 APBD 6

7
3,613,868,561

250,000,000 APBD 8
 5,000,000 APBD 9

10

40,000,000 APBD 11

50,000,000 APBD 12

13

15,000,000 APBD 14

35,000,000 APBD 15

25,000,000 APBD 16

200,000,000 APBD 17

25,000,000 APBD 18

50,000,000
250,000,000 APBD 19

20

100,000,000 APBD 21

100,000,000 APBD 22

350,000,000 APBD 23

24

50,000,000 APBD 25

20,000,000 APBD 26

750,000,000 APBD 27

29

50,000,000 APBD 30

20,000,000 APBD 31
150,000,000 APBD 32

200,000,000 APBD 33

100,000,000 APBD 34

35

36

175,000,000 APBD 37
 150,000,000 APBD 38

150,000,000 APBD 39

200,000,000 APBD 40

APBD 41

150,000,000 APBD 42

350,000,000 APBD 43

1,200,000,000 APBD 44
150,000,000

45

500,000,000 APBD 46

750,000,000 APBD 47

48

49

650,000,000 APBD 50
300,000,000 APBD 51

550,000,000 APBD 52

100,000,000 APBD

100,000,000 APBD

150,000,000 APBD
Musrenbang

75,000,000 APBD

300,000,000 APBD

POKIR/Anas
U Malik

POKIR/Fachr
i Bahdar

POKIR/Moht
ar Bian

POKIR/Fachr
ial Yunus
 POKIR/Mubi
n A. Wahid

POKIR/Musli
m Sahil

POKIR/Mak
mur
Gamggulu

2,000,000,000 APBD 53

54

500,000,000 APBD 55

56

APBD 57

300,000,000 APBD 58
 50,000,000 APBD 59

60

100,000,000 APBD 61

100,000,000 APBD 62

100,000,000 APBD 63

64

350,000,000 APBD 65

350,000,000 APBD 66

250,000,000 APBD 67

250,000,000 APBD 68

400,000,000

200,000,000

69
 70

70,000,000 APBD 71

APBD 72

200,000,000 APBD 73

200,000,000 APBD 74

150,000,000 APBD 75

200,000,000 APBD 76

- APBD 77

200,000,000 APBD 78

79
80
81
82
83
84
85
86
 87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
KUA
PPAS